阳新县总工会2022年部门决算-2022年部门决算-yxxqzf

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名称	阳新县总工会2022年部门决算
索引号	000014349/2023-93471	发布日期	2023-12-14	发布机构	县总工会
文号	文件分类	财政、金融、审计、税务	所属机构

阳新县总工会2022年部门决算

目录

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

第三部分：2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分

部门概况

（一）部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署，研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务，领导全县工会开展工作，团结和带领全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作，积极投身于三个文明建设。

（二）依照国家的法律、法规和工会章程，组织和指导全县各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能，贯彻执行县工会代表大会的决议。

（三）加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动，培养以“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。

（四）维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。

（五）检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理。

（六）开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理；开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。

（七）负责会员发展、会籍管理、工会组建工作；协助镇乡、局（系统）、村（社区）工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训；搞好工会自身的改革和建设。

（八）督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作；指导和协调工会企事业的发展，负责对县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。

（九）协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。

（十）完成县委、县政府交办的其它任务，承担上级工会交办的有关事项。

（二）机构设置

从单位构成看，本部门机构内设职能股室 7 个，其中包括：综合办公室、生产宣教部、职工服务中心、财务资产部、基层工作部等机构。

公益二类事业单位 1个。分别为：阳新县文化宫。

定编制行政单位 1 个，行政编制为8名，工勤人员事业编制8名，现有在职人员16人。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	314.16	一、一般公共服务支出	32	287.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.3
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	6
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	314.16	本年支出合计	58	314.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	314.16	总计	62	314.16
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计
201	一般公共服务支出	314.16	314.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301	行政运行
20106	财政事务
2010650	事业运行
2010699	其他财政事务支出
20129	群众团体事务	287.86	287.86
2012901	行政运行	280.86	280.86
2012906	工会事务	7	7
2012999	其他群众团体事务支出
20199	其他一般公共服务支出
2019999	其他一般公共服务支出
205	教育支出
20502	普通教育
2050202	小学教育
2050203	初中教育
206	科学技术支出
20605	科技条件与服务
2060599	其他科技条件与服务支出
207	文化旅游体育与传媒支出
20701	文化和旅游
2070109	群众文化
208	社会保障和就业支出	20.3	20.3
20801	人力资源和社会保障管理事务
2080107	社会保险业务管理事务
20808	抚恤	17.4	17.4
2080801	死亡抚恤	17.4	17.4
20820	临时救助
2082001	临时救助支出
20825	其他生活救助	2.90	2.90
2082501	其他城市生活救助	2.90	2.90
211	节能环保支出
21110	能源节约利用
2111001	能源节约利用
212	城乡社区支出
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出
2120803	城市建设支出
21299	其他城乡社区支出
2129999	其他城乡社区支出
213	农林水支出	6	6
21301	农业农村
2130135	农业资源保护修复与利用
21303	水利
2130311	水资源节约管理与保护
21305	扶贫	6	6
2130599	其他扶贫支出	6	6
21307	农村综合改革
2130701	对村级公益事业建设的补助
2130705	对村民委员会和村党支部的补助
2130706	对村集体经济组织的补助
2130799	其他农村综合改革支出
215	资源勘探工业信息等支出
21508	支持中小企业发展和管理支出
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
201	一般公共服务支出	314.16	314.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301	行政运行
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
20106	财政事务
2010650	事业运行
2010699	其他财政事务支出
20129	群众团体事务	287.86	287.86
2012901	行政运行	280.86	280.86
2012906	工会事务	7	7
2012999	其他群众团体事务支出
20199	其他一般公共服务支出
2019999	其他一般公共服务支出
205	教育支出
20502	普通教育
2050202	小学教育
2050203	初中教育
206	科学技术支出
20605	科技条件与服务
2060599	其他科技条件与服务支出
207	文化旅游体育与传媒支出
20701	文化和旅游
2070109	群众文化
208	社会保障和就业支出	20.29	20.29
20801	人力资源和社会保障管理事务
2080107	社会保险业务管理事务
20808	抚恤	17.4	17.4
2080801	死亡抚恤	17.4	17.4
20820	临时救助
2082001	临时救助支出
20825	其他生活救助	2.90	2.90
2082501	其他城市生活救助	2.90	2.90
211	节能环保支出
21110	能源节约利用
2111001	能源节约利用
212	城乡社区支出
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出
2120803	城市建设支出
21299	其他城乡社区支出
2129999	其他城乡社区支出
213	农林水支出	6	6
21301	农业农村
2130135	农业资源保护修复与利用
21303	水利
2130311	水资源节约管理与保护
21305	扶贫	6	6
2130599	其他扶贫支出	6	6
21307	农村综合改革
2130701	对村级公益事业建设的补助
2130705	对村民委员会和村党支部的补助
2130706	对村集体经济组织的补助
2130799	其他农村综合改革支出
215	资源勘探工业信息等支出
21508	支持中小企业发展和管理支出
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	314.16	一、一般公共服务支出	33	287.86	287.86
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.3	20.3
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	6	6
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	314.16	本年支出合计	59	314.16	314.16
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	314.16	总计	64	314.16	314.16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计
201	一般公共服务支出
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301	行政运行
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
20106	财政事务
2010650	事业运行
2010699	其他财政事务支出
20129	群众团体事务	287.86	287.86
2012901	行政运行	280.86	280.86
2012906	工会事务	7	7
2012999	其他群众团体事务支出
20199	其他一般公共服务支出
2019999	其他一般公共服务支出
205	教育支出
20502	普通教育
2050202	小学教育
2050203	初中教育
206	科学技术支出
20605	科技条件与服务
2060599	其他科技条件与服务支出
207	文化旅游体育与传媒支出
20701	文化和旅游
2070109	群众文化
208	社会保障和就业支出	20.3	20.3
20801	人力资源和社会保障管理事务
2080107	社会保险业务管理事务
20808	抚恤	17.4	17.4
2080801	死亡抚恤	17.4	17.4
20820	临时救助
2082001	临时救助支出
20825	其他生活救助	2.90	2.90
2082501	其他城市生活救助	2.90	2.90
211	节能环保支出
21110	能源节约利用
2111001	能源节约利用
212	城乡社区支出
21299	其他城乡社区支出
2129999	其他城乡社区支出
213	农林水支出	6	6
21301	农业农村
2130135	农业资源保护修复与利用
21303	水利
2130311	水资源节约管理与保护
21305	扶贫	6	6
2130599	其他扶贫支出	6	6
21307	农村综合改革
2130701	对村级公益事业建设的补助
2130705	对村民委员会和村党支部的补助
2130706	对村集体经济组织的补助
2130799	其他农村综合改革支出
215	资源勘探工业信息等支出
21508	支持中小企业发展和管理支出
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	246.18	302	商品和服务支出	25.86	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	65.87	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	25.31	30202	印刷费	2	30702	国外债务付息
30103	奖金	38.39	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.5	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	16.56	30205	水费	0.67	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.47	30206	电费	0.8	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	9.46	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	5.68	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备
30113	住房公积金	13.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	2.9	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	42.12	30215	会议费	0.9	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.99	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.53	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	17.4	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	13.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	1.65	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	2.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.28
30399	其他对个人和家庭的补助	11	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	5.42
人员经费合计			公用经费合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
212	城乡社区支出
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出
2120803	城市建设支出
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.06					4.06	1.53					1.53
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。(如无此项数据，应留空表，不能填0，并附上说明：本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 314.16 万元。与2021年度相比，收、支总计各增加 168.98 万元，增长 116.39 %，主要原因是财政拨款非税部分往年未使用，今年开始使用。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 314.16 万元，与2021年度相比，收入合计增加 168.98 万元，增长 116.39 %。其中：财政拨款收入 314.16 万元，占本年收入 0 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 314.16 万元，与2021年度相比，支出合计增加 168.98 万元，增长 116.39 %。其中：基本支出 284.16 万元，占本年支出 90.45 %；项目支出 33 万元，占本年支出 9.55 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 314.16 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加 168.98 万元，增长 116.39 %。主要原因是财政拨款非税部分往年未使用，今年开始使用。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 314.16 万元，比2021年度决算数增加 116.39 万元。增加主要原因是财政拨款非税部分往年未使用，今年开始使用。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加比2021年度决算数增加 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 314.16 万元，占本年支出合计的 100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 168.98万元，增长 116.39 %。主要原因是财政拨款非税部分往年未使用，今年开始使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 314.16 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 287.86 万元，占 91.63 %。主要是用于工资福利支出和行政运行费用。

2.社会保障和就业支出（类） 20.3 万元，占 6.46 %。主要是用于各项保险和生活救助。

3. 农林水支出（类） 6 万元，占 1.91 %。主要是用于驻村补助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 228.6 万元，支出决算为 314.16 万元，完成年初预算的 137.43 %。其中：

1.一般公共服务（类）支出 287.86 万元，占 91.63 %。主要是用于工资福利支出和行政运行费用。

2.社会保障和就业支出（类） 20.3 万元，占 6.46 %。主要是用于各项保险和生活救助。

3. 农林水支出（类） 6 万元，占 1.91 %。主要是用于驻村补助。

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 228.6 万元，支出决算为 287.86 万元，完成年初预算的 125.92 %，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是追加预算；二是绩效奖金的发放。

2.……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 314.16 万元，其中：

人员经费 288.3 万元，主要包括：基本工资65.87万元、津贴补贴28.31万元、奖金38.39万元、绩效工资16.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.47万元、职工基本医疗保险缴费9.46万元、公务员医疗补助缴费5.68万元、其他社会保障缴费1.99万元、住房公积金13.63万元、医疗费6.77万元、其他工资福利支出29.03万元、抚恤金17.4万元、生活补助13.72万元、其他对个人和家庭的补助11万元。

公用经费 25.86 万元，主要包括：办公费2.51万元、印刷费2万元、手续费0.5万元、水费0.67万元、电费0.8万元、邮电费0.44万元、差旅费0.65万元、会议费0.9万元、培训费0.99万元、公务接待费1.53万元、工会经费1.65万元、福利费2.53万元、公务用车运行维护费、其他交通费用5.28万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出5.42万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.06 万元，支出决算为 1.53 万元，完成预算的 37.68 %。较上年减少 0.08 万元，下降 4.96 %。决算数小于预算数的主要原因：控制三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因：严格执行中央八项规定，控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：单位无此项支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：单位无此项支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：单位无此项支出。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元，主要用于单位无此项支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量有 0 辆。

3.公务接待费预算为 4.06 万元，支出决算为 1.53 万元，完成预算的 37.68 %，较上年减少 0.08 万元，下降 4.96 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，控制三公经费支出。其中：

国内公务接待支出 1.53 万元，接待对象主要是乡镇及其他单位工会工作人员，主要是开展工会调研工作。2022年共接待国内来访团组 36 个， 190 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出25.86 万元，比上年决算数增加7.34万元，增长39.63%。主要原因是：人员编制的增加，非税部分拨款的增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的XX%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆，0；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。2022年末固定资产55.28万元。

十三、预算绩效管理工作开展情况

2022年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 33万元，占年初预算的 14.13 %，绩效评价结果显示，其中一级项目0 个，二级项目2个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

附件1：

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称

温州维权工作经费

主管部门

实施单位

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

温州维权工作经费服务阳新外出温州打工人员，确保外出打工人员中的特殊人群的合法权益，为其提供无偿的法律援助服务

温州维权工作保障阳新外出温州打工人员合法权益，群众满意度高，资金使用到位。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

成本指标

经济成本指标

指标1：预算投入金额

3万元

指标2：

……

社会成本指标

指标1：

指标2：

……

生态环境成本指标

指标1：

指标2：

……

产出指标

数量指标

指标1：外驻工作站点

1个

指标2：服务人群数量

≥ 500人

900人

……

质量指标

指标1：驻外工作站点好评率

100%

指标2：

指标3：

时效指标

指标1：资金使用时间

2022.12.31日前

2021.12.31

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

指标1：特殊人群及弱势群体经济损失减少

效果显著

指标2：

……

社会效益指标

指标1：公民合法权益得以保障，实现法制平等

保障

指标2：发展社会公益事业

效果显著

……

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称

温州维权工作经费

主管部门

实施单位

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

工会工作经费，保障工会正常工作、温州维权站正常工作

完成2022年各项任务

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

成本指标

经济成本指标

指标1：预算投入金额

10万元

指标2：预算投入金额

20万元

……

社会成本指标

指标1：

指标2：

……

生态环境成本指标

指标1：

指标2：

……

产出指标

数量指标

指标1：外驻工作站点

1个

指标2：服务人群数量

≥ 500人

900人

……

质量指标

指标1：驻外工作站点好评率

100%

指标2：

指标3：

时效指标

指标1：资金使用时间

2022.12.31日前

2021.12.31

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

指标1：特殊人群及弱势群体经济损失减少

效果显著

指标2：

……

社会效益指标

指标1：公民合法权益得以保障，实现法制平等

保障

指标2：发展社会公益事业

效果显著

……

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：援助对象满意度

≥95%

100%

指标2：

……

总分

100

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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