| 名称 | 阳新县委组织部2022年部门决算公开 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2023-93483 | 发布日期 | 2023-12-14 | 发布机构 | 县委组织部 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | ||
阳新县委组织部2022年部门决算公开
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）
第三部分：2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第一部分
部门概况
（一）部门职责
1、贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，研究制订、组织实施全县党的组织工作的中、长期规划；组织开展新时代党建工作和党建理论的研究，制定或参与制定我县组织、干部人事工作的重要政策，及时总结、宣传组织工作和干部工作的经验。
2、研究和指导各级基层党组织建设；研究和指导各类经济组织、社会组织中党组织的设置和活动方式；研究和提出党内生活制度建设的意见；负责党员的管理和发展工作；协调、指导党员的教育工作。
3、贯彻党的干部路线、方针、政策；协助县委管理领导班子和领导干部，负责考察县委管理的领导班子和领导干部，提出调整、配备的意见和建议；负责后备干部、年轻干部、女干部、党外干部的培养、选拔工作；办理市委管理干部的任免、工资、待遇、退休的报批手续，办理县委管理干部的任免、调配、工资、待遇、退休等审批手续；负责以省、市有关部门管理为主的单位领导班子及领导干部的协管工作。
4、负责全县公务员综合管理工作；负责贯彻执行公务员法及相关配套政策法规，研究制定全县公务员管理及规定办法；负责全县公务员及参照公务员法管理机关工作人员的考试录用、年度考核、工资福利、奖励惩戒、申诉控告、调配、辞职辞退等管理工作；
5、主管全县干部教育培训工作，落实省、市委的干部教育培训计划，研究制定全县干部教育培训规划；组织开展各类干部教育培训；指导、协调、检查全县干部教育培训工作；协调做好干部教育培训基地建设工作。
6、研究、制定干部监督的制度和规定，对领导干部和干部选拔任用工作进行监督；负责全县干部出国（境）审查审批工作的政策指导和情况综合，承办县委管理干部干部出国（境）审查审批工作。
7、检查、指导、综合、协调人才工作；制定或参与制定各类人才政策和人才队伍建设规划，并督促检查执行情况；指导、协调有关部门做好高层次人才引进和各类人才工作；协调做好各类人才、优秀专家的选拔、管理、服务工作。
8、指导协调做好全县老干部工作；负责老干部离职休养、离休干部待遇审批；组织老干部参加重大节日活动、重要会议和外出疗养、避暑、参观学习；走访、慰问老干部，会同有关部门做好老干部的医疗保健工作；协助做好关心下一代工作。
9、负责全县干部统计、党员统计、公务员统计和统计信息汇总呈报工作；负责管理县管干部和全县公务员档案，对全县干部档案工作进行业务指导。
10、归口管理县委机构编制委员会办公室。
（二）机构设置
本部门机构内设职能股室 13 个，其中包括：办公室、调研股、组织股、机关事业党建股、经济社会党建股、综合股干部股、党政干部股、公务员管理股、干部监督股、干部教育培训股、人才股、老干部股、考核办。独立编制机构3个（县委组织部信息中心和县农村党员干部现代远程教育中心是直属事业单位）、独立核算机构1个，均与上年相同。
第二部分
2022年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：中共阳新县委组织部 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,636.81 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,721.11 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 101.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 10.70 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 6.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,737.81 | 本年支出合计 | 58 | 1,737.81 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,737.81 | 总计 | 62 | 1,737.81 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：中共阳新县委组织部 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,737.81 | 1,636.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,721.11 | 1,620.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | ||
20106 | 财政事务 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 1,718.39 | 1,617.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 1,131.40 | 1,030.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | ||
2013204 | 公务员事务 | 53.86 | 53.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 533.13 | 533.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.70 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.70 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.70 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||
部门：中共阳新县委组织部 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
合计 | 1,737.81 | 934.51 | 803.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,721.11 | 923.81 | 797.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20106 | 财政事务 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2010601 | 行政运行 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20132 | 组织事务 | 1,718.39 | 921.09 | 797.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2013201 | 行政运行 | 1,131.40 | 901.87 | 229.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2013204 | 公务员事务 | 53.86 | 0.00 | 53.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 533.13 | 19.22 | 513.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.70 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.70 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.70 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：中共阳新县委组织部 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,636.81 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,620.11 | 1,620.11 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 10.70 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,636.81 | 本年支出合计 | 59 | 1,636.81 | 1,636.81 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,636.81 | 总计 | 64 | 1,636.81 | 1,636.81 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
财政拨款收入总表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：中共阳新县委组织部 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,636.81 | 833.51 | 803.30 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,620.11 | 822.81 | 797.30 | ||
20106 | 财政事务 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 1,617.39 | 820.09 | 797.30 | ||
2013201 | 行政运行 | 1,030.40 | 800.87 | 229.53 | ||
2013204 | 公务员事务 | 53.86 | 0.00 | 53.86 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 533.13 | 19.22 | 513.91 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.70 | 10.70 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.70 | 10.70 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.70 | 10.70 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：中共阳新县委组织部 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 742.90 | 302 | 商品和服务支出 | 70.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 137.49 | 30201 | 办公费 | 6.25 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 50.65 | 30202 | 印刷费 | 3.75 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 190.36 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 174.17 | 30205 | 水费 | 0.77 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.55 | 30206 | 电费 | 2.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 5.70 | 30207 | 邮电费 | 0.50 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.44 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.28 | 30209 | 物业管理费 | 0.36 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.24 | 30211 | 差旅费 | 1.93 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 47.19 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.81 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 20.45 | 30215 | 会议费 | 0.80 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.69 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.79 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 1.24 | 30229 | 福利费 | 14.03 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.50 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 19.22 | 30239 | 其他交通费用 | 17.42 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.37 | ||||||
人员经费合计 | 763.35 | 公用经费合计 | 70.16 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开08表 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开07表 | ||||||||
部门：中共阳新县委组织部 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | |||||||
2120803 | 城市建设支出 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。(本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。） | ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开08表 | |||||
部门：中共阳新县委组织部 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。(本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。） | |||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：中共阳新县委组织部 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7.7 | 6.5 | 6.5 | 1.2 | 7.19 | 6.5 | 6.5 | 0.69 | ||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
| |||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况
2022年度收、支总计均为 1737.81 万元。与2021年度相比，收、支总计各增加 618.57 万元，增长 55.27 %，主要原因是调增新工资及新增养老保险和项目经费。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计 1737.81 万元，与2021年度相比，收入合计增加 618.57 万元，增长 55.27 %。其中：财政拨款收入 1636.81万元，占本年收入 94.19 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 101 万元，占本年收入 5.81 %。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计 1737.81 万元，与2021年度相比，支出合计增加 618.57 万元，增长 55.27 %。其中：基本支出 934.51 万元，占本年支出 53.78 %；项目支出 803.30 万元，占本年支出 46.22 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为 1636.81 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加 764.96 万元，增长 55.27 %。主要原因是调增新工资和养老保险及项目支出。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1636.81 万元，比2021年度决算数增加 764.96 万元。增加主要原因是调增新工资及新增养老保险和项目经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加 0 万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出 1636.81 万元，占本年支出合计的 94.19 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 764.96 万元，增长 87.74 %。主要原因是调增新工资及新增养老保险和项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出 1636.81 万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出 1620.11 万元，占 98.98 %。主要是用于调增新工资和养老保险及项目支出。
2.社会保障和就业支出类 10.7 万元，占本年支出 0.65 %
3.农林水支出类 6 万元，占本年支出 0.37 %
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 650 万元，支出决算为 1636.81 万元，完成年初预算的 254.82 %。其中：
1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 650 万元，支出决算为 1620.11 万元，完成年初预算的 249.25 %，支出决算数大的主要原因：一是调增新工资及新增养老保险；二是新增项目支出。
2.组织事务费用增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 833.51 万元，其中：
人员经费 763.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费 70.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.7 万元，支出决算为 7.19 万元，完成预算的 93.38 %。较上年减少 28.3 万元，下降 79.73 %。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行费预算为 6.5 万元，支出决算为 6.5 万元，完成预算的 100 %；较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。与预算和上年一致。其中：
(1)公务用车购置费支出 0 万元。
(2)公务用车运行费支出 6.5 万元，主要用于车辆正常运转支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量有 2 辆。
3.公务接待费预算为 1.2 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 57.5 %，较上年减少 0.01 万元，下降 0.58 %。决算数小于预算数的主要原因：认真执行认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。其中：国内公务接待支出 0.69 万元，接待对象主要是组织事务人员，主要是开展组织业务工作。2022年共接待国内来访团组 10 个， 80 人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2022年度机关运行经费支出 70.16万元，比上年决算数减少100.72 万元，降低58.94%。主要原因是：将作为项目支出的调整为项目支出。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额 54.43 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 54.43 万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2022年末固定资产 125.31 万元。
十三、预算绩效管理工作开展情况
2022年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对 14 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 803.3万元，占年初预算的 307.9 %，绩效评价结果显示，其中一级项目 14 个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
附件1：
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（ 2022年度） | |||||||||
项目名称 | 村干轮训经费 | ||||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 22 | 22 | 21.6 | 10 | 98.2% | 9.8 | |||
其中：当年财政拨款 | 22 | 22 | 21.6 | — | — | ||||
上年结转资金 | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：培训次数 | ≥1 | 100% | 10 | 10 | |||
指标2：培训人数 | ≥120 | 100% | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 指标1：培训次数完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
指标2：培训人数完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 指标1：资金使用时间 | 12个月 | 100% | 5 | 5 | ||||
指标2： | |||||||||
成本指标 | 指标1：预算投入金额 | 22万元 | 21.6万元 | 5 | 4.9 | ||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |||||||
指标2： | |||||||||
社会效益 指标 | 指标1：提高基层党务干部政策业务能力 | 确保 | 确保 | 15 | 15 | ||||
指标2： | |||||||||
生态效益 指标 | 指标1： | ||||||||
可持续影响指标 | 指标1：推动抓党建促乡村振兴、促基层治理、促高质量发展，为阳新建成“一个百强县、五个示范县”打好组织基础 | 确保 | 确保 | 15 | 15 | ||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
总分 | 100 | 99.7 | |||||||
附件2：
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（ 2022年度） | |||||||||
项目名称 | 大学生村官经费 | ||||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 50 | 50 | 39.39 | 10 | 78.79% | 7.9 | |||
其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 39.39 | — | — | ||||
上年结转资金 | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：大学生村官缴纳社保人数 | ≥200 | 100% | 15 | 15 | |||
质量指标 | 指标1：缴纳社保工作完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 | ||||
时效指标 | 指标1：资金使用时间 | 12个月 | 100% | 15 | 15 | ||||
指标2： | |||||||||
成本指标 | 指标1：预算投入金额 | 50万元 | 39.39万元 | 5 | 3.9 | ||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |||||||
指标2： | |||||||||
社会效益 指标 | 指标1：确保基层党务工作人员生活保障 | 确保 | 确保 | 15 | 15 | ||||
指标2： | |||||||||
生态效益 指标 | 指标1： | ||||||||
可持续影响指标 | 指标1：确保基层党务工作人员生活保障，使干部抓发展劲头更足 | 确保 | 确保 | 15 | 15 | ||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
总分 | 100 | 96.8 | |||||||
附件3：
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（ 2022年度） | |||||||||
项目名称 | 非公组织工作经费 | ||||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 14.4 | 14.4 | 14.39 | 10 | 99.9% | 9.9 | |||
其中：当年财政拨款 | 14.4 | 14.4 | 14.39 | — | — | ||||
上年结转资金 | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：建立两新党组织 | ≥50个 | 100% | 10 | 10 | |||
指标2：两新组织培训覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
…… | |||||||||
质量指标 | 指标1：建立两新党组织完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
指标2：对新任两新组织书记及党建指导员培训 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 指标1：资金使用时间 | 12个月 | 100% | 5 | 5 | ||||
指标2： | |||||||||
成本指标 | 指标1：预算投入金额 | 14.4万元 | 14.39万元 | 5 | 4.9 | ||||
指标2： | |||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |||||||
指标2： | |||||||||
社会效益 指标 | 指标1：抓好非公组织党建工作 | 确保 | 确保 | 15 | 15 | ||||
指标2： | |||||||||
生态效益 指标 | 指标1： | ||||||||
可持续影响指标 | 指标1：为我县推进“一个百强、五个示范”提供强有力的组织保障。 | 确保 | 确保 | 15 | 15 | ||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
总分 | 100 | 99.8 | |||||||
附件4：
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2022年度） | |||||||||||||
项目名称 | 公务员管理工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 8 | 8 | 7.87 | 10 | 98.44% | 9 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 8 | 8 | 7.87 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：公务员建档人数 | ≥1500 | 1721 | 15 | 15 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
质量指标 | 指标1：公务员建档工作完成 | 100% | 100% | 15 | 15 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
时效指标 | 指标1：资金使用时间 | 12个月 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
成本指标 | 指标1：预算投入金额 | 8万元 | 7.87万元 | 10 | 9 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | |||||||||||||
社会效益 指标 | 指标1：做好公务员登记集中自查收尾工作 | 确保 | 确保 | 15 | 15 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益 指标 | 指标1： | ||||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1：做好参公单位重新认定的前期摸底工作奠定基础 | 确保 | 确保 | 15 | 15 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||||
附件5：
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（ 2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 基层党建工作经费 | |||||||||
主管部门 | 实施单位 | |||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 10 | 10 | 9.3 | 10 | 93% | 9.3 | ||||
其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 9.3 | — | — | |||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：发展党员人数 | ≥1000人 | 100% | 10 | 10 | ||||
指标2：转正培训班期数 | ≥50期 | 100% | 10 | 10 | ||||||
…… | ||||||||||
质量指标 | 指标1：发展党员完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
指标2：转正培训班完成期数 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
…… | ||||||||||
时效指标 | 指标1：资金使用时间 | 12个月 | 100% | 5 | 5 | |||||
指标2： | ||||||||||
…… | ||||||||||
成本指标 | 指标1：预算投入金额 | 10万元 | 9.3万元 | 5 | 4.7 | |||||
指标2： | ||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | ||||||||
指标2： | ||||||||||
社会效益 指标 | 指标1：抓好基层党建工作 | 确保 | 确保 | 15 | 15 | |||||
指标2： | ||||||||||
…… | ||||||||||
生态效益 指标 | 指标1： | |||||||||
指标2： | ||||||||||
…… | ||||||||||
可持续影响指标 | 指标1：为我县推进“一个百强、五个示范”提供强有力的组织保障。 | 确保 | 确保 | 15 | 15 | |||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||
总分 | 100 | 99 | ||||||||
附件6：
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（ 2022年度） | |||||||||
项目名称 | 老干部慰问经费 | ||||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | — | — | ||||
上年结转资金 | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：老干部慰问人数 | ≥30人 | 100% | 15 | 10 | |||
指标1：老干部慰问次数 | ≥30次 | 100% | 15 | 10 | |||||
质量指标 | 指标1：老干部慰问工作完成率 | 100% | 100% | 15 | 10 | ||||
时效指标 | 指标1：资金使用时间 | 12个月 | 100% | 15 | 10 | ||||
指标2： | |||||||||
成本指标 | 指标1：预算投入金额 | 14.6万元 | 14.6万元 | 5 | 10 | ||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |||||||
指标2： | |||||||||
社会效益 指标 | 指标1：全面落实离退休干部政治、生活待遇 | 全面落实 | 全面落实 | 30 | 30 | ||||
指标2： | |||||||||
生态效益 指标 | 指标1： | ||||||||
可持续影响指标 | 指标1： | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
总分 | 100 | 100 | |||||||
附件7：
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（ 2022年度） | |||||||||
项目名称 | 老干部工作专项经费 | ||||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | — | — | ||||
上年结转资金 | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：服务离休及副县级以上退休干部 | ≥35 | 100% | 15 | 15 | |||
质量指标 | 指标1：老干工作完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 | ||||
时效指标 | 指标1：资金使用时间 | 12个月 | 100% | 15 | 15 | ||||
指标2： | |||||||||
成本指标 | 指标1：预算投入金额 | 7.3万元 | 7.25万元 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |||||||
指标2： | |||||||||
社会效益 指标 | 指标1：充分发挥老干部的政治优势、经验优势、威望优势 | 确保 | 确保 | 30 | 30 | ||||
指标2： | |||||||||
生态效益 指标 | 指标1： | ||||||||
可持续影响指标 | 指标1： | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
总分 | 100 | 100 | |||||||
附件8：
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（ 2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 党代表活动经费 | |||||||||
主管部门 | 实施单位 | |||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 36.6 | 36.6 | 35.91 | 10 | 98.11% | 9.8 | ||||
其中：当年财政拨款 | 36.6 | 36.6 | 35.91 | — | — | |||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：代表活动 | ≥20 | 100% | 15 | 15 | ||||
指标2：代表培训 | ≥1次 | 100% | 15 | 15 | ||||||
质量指标 | 指标1：活动完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
指标2： | ||||||||||
时效指标 | 指标1：资金使用时间 | 12个月 | 100% | 5 | 5 | |||||
指标2： | ||||||||||
…… | ||||||||||
成本指标 | 指标1：预算投入金额 | 36.6万元 | 35.91万元 | 5 | 4.9 | |||||
指标2： | ||||||||||
…… | ||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | ||||||||
指标2： | ||||||||||
社会效益 指标 | 指标1：确保党代表活动开展 | 确保 | 确保 | 30 | 30 | |||||
指标2： | ||||||||||
生态效益 指标 | 指标1： | |||||||||
指标2： | ||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||
总分 | 100 | 99.7 | ||||||||
附件9：
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（ 2022年度） | |||||||||
项目名称 | 企业离退休人员奖励性补贴 | ||||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 6 | 6 | 5.1 | 10 | 85% | 8.5 | |||
其中：当年财政拨款 | 6 | 6 | 5.1 | — | — | ||||
上年结转资金 | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：获得企业离退休人员奖励性补贴人数 | ≥10人 | 100% | 15 | 15 | |||
质量指标 | 指标1：企业离退休人员奖励性补贴发放工作完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 | ||||
时效指标 | 指标1：资金使用时间 | 12个月 | 100% | 15 | 15 | ||||
指标2： | |||||||||
成本指标 | 指标1：预算投入金额 | 6万元 | 6万元 | 5 | 4.3 | ||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |||||||
社会效益 指标 | 指标1：提升企业离退休人员生活水平 | 提升 | 提升 | 30 | 30 | ||||
指标2： | |||||||||
生态效益 指标 | 指标1： | ||||||||
可持续影响指标 | 指标1： | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
总分 | 100 | 98.7 | |||||||
附件10：
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（ 2022年度） | |||||||||
项目名称 | 企业离休人员生活补贴 | ||||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 3 | 3 | 1.98 | 10 | 66% | 6.6 | |||
其中：当年财政拨款 | 3 | 3 | 1.98 | — | — | ||||
上年结转资金 | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：获得企业离休人员生活补贴人数 | ≥20人 | 100% | 15 | 15 | |||
质量指标 | 指标1：企业离休人员生活补贴发放工作完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 | ||||
时效指标 | 指标1：资金使用时间 | 12个月 | 100% | 15 | 15 | ||||
指标2： | |||||||||
成本指标 | 指标1：预算投入金额 | 3万元 | 1.98万元 | 5 | 3.3 | ||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |||||||
指标2： | |||||||||
社会效益 指标 | 指标1：提升企业离休人员生活水平 | 提升 | 提升 | 30 | 30 | ||||
指标2： | |||||||||
生态效益 指标 | 指标1： | ||||||||
可持续影响指标 | 指标1： | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
总分 | 100 | 94.9 | |||||||
附件11：
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（ 2022年度） | |||||||||
项目名称 | 一村多名大学生 | ||||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | — | — | ||||
上年结转资金 | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：招录大学生人数 | ≥50 | 100% | 10 | 10 | |||
指标2：大学生继续深造人数 | ≥150 | 100% | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 指标1：招录人数完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
指标2：大学生继续深造人数完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 指标1：资金使用时间 | 12个月 | 100% | 5 | 5 | ||||
指标2： | |||||||||
成本指标 | 指标1：预算投入金额 | 50万元 | 47.63万元 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |||||||
指标2： | |||||||||
社会效益 指标 | 指标1：提高基层党务干部政策素质能力 | 确保 | 确保 | 15 | 15 | ||||
指标2： | |||||||||
生态效益 指标 | 指标1： | ||||||||
可持续影响指标 | 指标1：推动抓党建促乡村振兴、促基层治理、促高质量发展，为阳新建成“一个百强县、五个示范县”打好组织基础 | 确保 | 确保 | 15 | 15 | ||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
总分 | 100 | 100 | |||||||
附件12：
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（ 2022年度） | |||||||||
项目名称 | 组工干部培训经费 | ||||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 6 | 6 | 6 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 6 | 6 | 6 | — | — | ||||
上年结转资金 | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：培训次数 | ≥1 | 100% | 10 | 10 | |||
指标2：培训人数 | ≥120 | 100% | 10 | 10 | |||||
…… | |||||||||
质量指标 | 指标1：培训次数完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
指标2：培训人数完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
…… | |||||||||
时效指标 | 指标1：资金使用时间 | 12个月 | 100% | 5 | 5 | ||||
指标2： | |||||||||
成本指标 | 指标1：预算投入金额 | 6万元 | 6万元元 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |||||||
指标2： | |||||||||
社会效益 指标 | 指标1：提升全县组工干部能力素质。 | 确保 | 确保 | 15 | 15 | ||||
指标2： | |||||||||
生态效益 指标 | 指标1： | ||||||||
指标2： | |||||||||
可持续影响指标 | 指标1：为我县推进“一个百强、五个示范”提供强有力的组织保障。 | 确保 | 确保 | 15 | 15 | ||||
指标2： | |||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
指标2： | |||||||||
…… | |||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||
附件13：
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（ 2022年度） | |||||||||
项目名称 | 组织部干部进修 | ||||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 7 | 7 | 7 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 7 | 7 | 7 | — | — | ||||
上年结转资金 | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：培训次数 | ≥2 | 100% | 10 | 10 | |||
指标2：培训人数 | ≥40 | 100% | 10 | 10 | |||||
…… | |||||||||
质量指标 | 指标1：培训次数完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
指标2：培训人数完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
…… | |||||||||
时效指标 | 指标1：资金使用时间 | 12个月 | 100% | 5 | 5 | ||||
指标2： | |||||||||
成本指标 | 指标1：预算投入金额 | 7万元 | 6.78万元元 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |||||||
指标2： | |||||||||
社会效益 指标 | 指标1：提升干部组工业务能力 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | ||||
指标2： | |||||||||
生态效益 指标 | 指标1： | ||||||||
指标2： | |||||||||
可持续影响指标 | 指标1：为我县推进“一个百强、五个示范”提供强有力的组织保障。 | 确保 | 确保 | 15 | 15 | ||||
指标2： | |||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
指标2： | |||||||||
…… | |||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||
附件14：
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（ 2022年度） | |||||||||
项目名称 | 组织教育、培训、人才管理 | ||||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 78 | 78 | 75.54 | 10 | 96.85% | 9.7 | |||
其中：当年财政拨款 | 78 | 78 | 75.54 | — | — | ||||
上年结转资金 | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：人才引进 | ≥25 | 39 | 10 | 10 | |||
指标2：干部培训 | ≥2500 | 2929 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 指标1：人才引进完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
指标2：干部培训完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 指标1：资金使用时间 | 12个月 | 100% | 5 | 5 | ||||
指标2： | |||||||||
…… | |||||||||
成本指标 | 指标1：预算投入金额 | 78万元 | 69.42万元万元 | 5 | 4.8 | ||||
指标2： | |||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |||||||
指标2： | |||||||||
社会效益 指标 | 指标1：提升全县组织工作能力水平。 | 确保 | 确保 | 15 | 15 | ||||
指标2： | |||||||||
…… | |||||||||
生态效益 指标 | 指标1： | ||||||||
指标2： | |||||||||
可持续影响指标 | 指标1：为我县推进“一个百强、五个示范”提供强有力的人才保障和智力支持 | 确保 | 确保 | 15 | 15 | ||||
指标2： | |||||||||
…… | |||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
指标2： | |||||||||
总分 | 100 | 99.5 | |||||||
第四部分名词解释
一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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