目    录

第一部分  黄石市生态环境局阳新县分局本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市生态环境局阳新县分局本级2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市生态环境局阳新县分局本级2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分   附件

第一部分  黄石市生态环境局阳新县分局本级概况

一、部门主要职责

根据国家法律法规的规定，按照市生态环境局的有关要求，负责辖区内生态环境监督管理和污染防治等工作。综合执法大队：行使阳新县污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。负责辖区内较大和跨区域生态环境执法案件的查处。水生态环境股的职责：负责指导和监督辖区内水生态环境质量保护和考核，组织实施跨界水体断面水质考核制度，负责辖区内重点流域、饮用水水源地水生态环境保护工作，参与长江经济带发展有关工作并指导生态示范创建。土壤生态环境股：负责辖区内土壤、地下水等污染防治和生态保护的监督管理，承担土壤污染状况调查和指导污染地块污染防治并负责固体废物、化学品、重金属等污染防治的监督管理，开展核与辐射环境监测、承担辐射环境事故应急工作。大气环境股：负责辖区内大气、噪音、光、化石能源等污染防治的监督管理，实施大气环境质量改善目标落实情况考核制度及重污染天气应对政策措施，承担区域大气污染联防联控工作。环境影响评价股：在市局授权范围内承担行政许可具体工作，承担辖区内排污许可综合协调和管理工作，配合拟定辖区内生态环境准入清单并组织实施，负责生态环境监测网建设和管理工作。

二、部门机构设置

从单位构成看，黄石市生态环境局阳新县分局本级部门决算由实行独立核算的黄石市生态环境局阳新县分局本级决算和0个下属单位决算组成。

本部门为市生态环境局正科级派出机构，核定行政编制13名，领导职数1正2副，内设职能6个。其中：1、办公室（人事与财务），2、水生态环境股，3、土壤生态环境股，4、大气环境股，5、环境影响评价股、6、环境监测站。2022年末在职人员81人、退休人员43人。

第二部分2022年度本级部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 2753.21万元。与2021年度相比，收、支总计各增加 772.93万元，增长39.03%，主要原因是本年财政拨款收支增加。

二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计 2753.21 万元，与2021年度相比，收入合计增加 772.93 万元，增长 39.03 %，增加的主要原因是本年财政拨款收支增加。其中：财政拨款收入2246.46 万元，占本年收入 80.50 %；其他收入 536.76万元，占本年收入 19.50%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 2753.21万元，与2021年度相比，支出合计增加 772.93万元，增长 39.03%，增加的主要原因是本年财政拨款收支增加。其中：基本支出 1637.28 万元，占本年支出 59.46%；项目支出 1115.92 万元，占本年支出 40.54 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 2216.46 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加 669.68万元，增长 43.29%，主要原因是本年项目资金收支增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2186.70 万元，比2021年度决算数增加 639.92万元。增加主要原因是本年项目资金拨款增加。政府性基金预算财政拨款收入29.75万元，比2021年度决算数增加 29.75万元。增加主要原因是本年新增项目拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，我单位无此项内容。2021年度决算无此项内容。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 2186.70万元，占本年支出合计的79.42 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 639.92万元，增长41.37 %。主要原因是本年项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 2186.70万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）13.03 万元，占 90.93 %。主要是用于基本支出13.03万元。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.29万元，占 9.07 %。主要是用于基本支出1.29万元。

3.环保节能支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项） 1557.76 万元，占 72.30 %。主要是用于基本支出1426.03万元、项目支出131.73万元。

4.环保节能支出（类）污染防治（款）大气（项） 39.99 万元，占 1.86 %。主要是用于项目支出。

5.环保节能支出（类）污染防治（款）水体（项） 282.11 万元，占 13.09 %。主要是用于项目支出。

6.环保节能支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项） 49.69 万元，占 0.05 %。主要是用于项目支出。

7.环保节能支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项） 122.73万元，占 5.70 %。主要是用于项目支出。

8.环保节能支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项） 102.18万元，占 4.74 %。主要是用于项目支出。

9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）17.88万元，占 0.83 %。主要是用于项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1229.20万元，支出决算为 2186.70 万元，完成年初预算的 177.89 %。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 13.03万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加基本支出。

2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 1.29万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加基本支出。

3. 节能环保支出（类)环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1229.2万元，支出决算为 1557.76万元，完成年初预算的 126.72%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加基本支出1426.03万元，二是追加项目支出131.73万元。

4. 节能环保支出（类)污染防灾（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.99万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加项目支出。

5. 节能环保支出（类)污染防灾（款）水体（项）。年初预算为 0万元，支出决算为282.11万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加项目支出。

6. 节能环保支出（类)污染防灾（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 0万元，支出决算为49.69万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加项目支出。

7. 节能环保支出（类)自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0万元，支出决算为122.73万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加项目支出。

8. 节能环保支出（类)污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为102.18万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加项目支出。

9. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 17.88 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 1440.36 万元，其中：

人员经费 1317.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 123.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入 29.75万元，本年支出 29.75万元，年末结转和结余 0万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为 29.75 万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的污染防治指挥部工作经费等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0万元。具体支出情况为：我单位无此项内容。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.67万元，支出决算为 6.20 万元，完成预算的80.83 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比预算增加0万元，主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为6.2万元，完成年初预算的80.8%，比年初预算减少1.47万元。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出6.2万元。接待对象主要是指导检查工作人员，主要是开展常规检查和突击检查工作。2022年共接待国内来访团组 103 个， 25 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出 123.22万元，比年初预算数减少35.03 万元，降低22.13%。主要原因是：办公设施设备工作经费增加，资产运行维护资产增加，信息系统维护资产增加，人员编制数量增加，落实过紧日子要求压减三公经费等支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额74.68万元，其中：政府采购货物支出21.1万元、政府采购工程支出53.58万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12年31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车辆0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年末固定资产670.56万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般 公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3个，资 金225.7万元，占一般公共预算项目支出总额的10.3％。从评价情况来看，其中一级项目 3个，二级项目 3个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。 执法司法鉴定项目绩效自评综述：项目全年预算数为49.7万元，执行数为49.7万元，完成预算100％。主要产出和效益：废水危险废物司法鉴定项目基本实现预期目标。通过对废水危险废物司法鉴定，为追究武汉武药制药有限公司富池分公司刑事责任提供重要证据，依法严厉打击了以逃避监管的方式排放水污染物的环境违法行为。发现的问题及原因：项目具有应急性，谋划时间短，过程进展快，预算执行中未能对项目开展分时分段掌握。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。后续本单位将根据绩效评价结果加强项目资金使用进一步规范化，及时化。对项目存在的问题进行分类分组进行处理。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2022年度财政专项支出、专项转移支付支出494.35万元，主要是用于节能减排项目及饮用水源自动监测站建设项目。

第四部分、其他需要说明的情况

    无

第五部分、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出及职业年金支出。

2、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

3、节能环保支出(类)环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、节能环保支出(类)污染防灾（款）大气（项）：反映在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

5、节能环保支出(类)污染防灾（款）水体（项）：反映在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

6、节能环保支出(类)污染防灾（款）固体废弃物与化学品（项）：反映垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出。

7、节能环保支出(类)自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点、示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

8、节能环保支出(类)污染减排（款）减排专项支出（项）：反映用于减排专项安排的支出。

9、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词

无

第六部分  附件

    一、2022年度本级部门名称整体绩效评价报告

二、2022年度项目绩效评价报告

（一）废水危险废物司法鉴定项目支出绩效评价报告

一、基本情况

2022年3月15日，根据安徽省蚌埠市生态环境局提供的线索，黄石市生态环境局及阳新县分局组成工作专案组，对武汉武药制药有限公司进行执法检查，发现该公司吡唑酮项目未按照污水处理设计方案和环评要求使用三效蒸发装置，致使水污染防治设施不正常运行，将废母液委外处置，存在以逃避监管的方式排放水污染物的环境违法行为。违反了《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条：禁止利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物。2022年3月17日，我分局以不正常使用污染防治设施对武药富池公司进行立案调查。3月24日，我分局将案件移送县公安部门，后由市公安局继续刑事犯罪调查，刑事拘留2人。后经市生态环境局案审会案件集体讨论审议，于4月8日对武汉武药制药有限公司富池分公司下达行政处罚决定书作出停产整治，并处以93万元罚款的处罚。因办案需要，需开展危险废物的司法鉴定工作，市局委托具有司法鉴定资质的第三方机构省环科院对武药富池公司甲硝唑废水开展了危险废物司法鉴定，费用为49.7万元。

二、绩效评价工作开展情况

本绩效评价目的在于全面了解司法鉴定资金项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，重点分析项目预算的合理性、成本支出的真实性和控制有效性。本绩效评价以科学规范、公开公正、绩效相关的原则，采用成本效益比较法、目标预定与实施效果比较法、最低成本法对项目进行全面评价。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况。经市县生态环境部门对武汉武药制药有限公司富池分公司吡唑酮项目三效蒸发装置不正常运行，存在以逃避监管的方式排放水污染物行为的深入调查，针对本案是否属于危险废物和减少污染防治设施运行支出鉴定方面，市县执法人员在现场仔细全面搜集线索，及时调取企业的环评审批资料、危废处置运输合同、进出管理台账等，并赶赴安徽等涉案区域调查。依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（三）项的有关规定，认定武汉武药制药有限公司富池分公司存在不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物的违法事实。阳新县分局将案件移送县公安部门，后由市公安局继续刑事犯罪调查。根据工作需要，聘请省环科院实地取证开展鉴定工作，鉴定结果作为污染环境刑事案件进入移送程序提供重要证据。

（二）评价结论。废水危险废物司法鉴定项目基本实现预期目标。通过对废水危险废物司法鉴定，为追究武汉武药制药有限公司富池分公司刑事责任提供重要证据，依法严厉打击了以逃避监管的方式排放水污染物的环境违法行为。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

武汉武药制药有限公司富池分公司甲硝唑车间产生的高浓度废水未经有效处理即向外转运。依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（三）项的有关规定，认定武汉武药制药有限公司富池分公司存在不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物的违法事实。因办案需要，市局委托具有司法鉴定资质的第三方机构省环科院对武药富池公司甲硝唑废水开展危险废物司法鉴定，费用为49.7万元。

（二）项目过程情况

针对武汉武药制药有限公司富池分公司未经厂内有效处理即外运处置的甲硝唑车间中和反应工段的生产废水，依据《危险废物鉴别标准通则》(GB5085.7-2019)基本要求，通过《国家危险废物名录(2021年版)》鉴定其是否属于危险废物。

（三）项目产出情况

     危险废物司法鉴定结果提供了污染环境刑事案件进入移送程序的重要证据，刑事拘留2人，完成项目目标。

（四）项目效益情况

    项目资金49.7万元，使用合规合法，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益，确保了案件审理正常进行。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。在项目开展过程中，工作进展快，完成了预算绩效目标，预算的执行和管理过程精确，未出现偏差，项目开展也取得了良好的效果。

（二）存在问题及原因分析。项目具有应急性，谋划时间短，过程进展快，预算执行中未能对项目开展分时分段掌握。

（二）2021年省级环境空气质量生态补偿资金项目支出绩效评价报告

一、2021年10月12日，根据《省人民政府办公厅关于印发湖北省环境空气质量生态补偿暂行管理办法的通知》(鄂政办发[2018]74号)文件精神，省财政厅下达我县环境空气质量生态补偿资金86万元，用于大气污染防治等生态环境保护相关工作，资金分配方案及使用情况如下:

1.2022年度，我县环境空气质量自动监测站司法局站点需要运维费18万元。因2022年司法局站点由市局上收，运维该笔资金被县财政调控。

2. 2022年度,污染源智慧监控平台运行维护费用10万元。已拨付使用，项目已完成，并验收。

3.购置-台监测车，费用25万元。已拨付使用，项目已完成，并验收。

4.购置一台便携式挥发性有机物检测仪，费用17万元。已拨付使用，项目已完成，并验收。

5.用于农作物秸秆露天禁烧宣传、巡查工作，费用16万元。已拨付使用，项目已完成，并验收。