城东新区管委会重点项目服务中心2022年部门预算公开
目  录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

2022年度预算公开情况说明 

一、部门（单位）主要职责

贯彻执行国家省市县关于重点项目建设的法律法规、方针政策和措施举措；负责协调落实重点项目优惠政策，做好新区项目征地拆迁、矛盾调处和的跟踪服务，做好信息化管理和典型推介；负责辖区内旅游开发、经营管理、工程服务管理等工作；承担辖区内环境卫生、生态保护方面的管理工作；承办城东新区党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置情况

 城东新区管委会重点项目服务中心为阳新县城东新区管委会部门的二级预算单位。由单位本级预算和纳入预算汇编范围的0个下属单位组成，内设机构0个。

三、预算收支安排及增减变化情况

1、预算收入情况：2022年单位预算总收入为70万元，比上年减少11.77万元，减少15%。其中，财政拨款收入70万元，占本年收入100%。减少原因：人员基数和经费变动。

2、预算支出情况：2022年单位预算总支出为70万元，比上年减少11.77万元，减少15%。其中：基本支出70万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。本年支出构成为：农林水支出70万元，占本年支出100%。支出减少原因：人员基数和经费变动。

3、我单位2022年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行公用经费安排情况

2022年机关运行经费预算总额为6.26万元，比上年增加1.04万元，增长2%。增加原因：本年度依据机关运行实际情况，据实编列办公费、印刷费、差旅费等经费支出。其中，办公费5.0884万元，会议费0.14万元，培训费0.3716万元，其他交通费用(车改补贴）0.66万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022年“三公”经费一般公共预算总额0万元，比上年预算减少0万元，下降0%，与上年持平。主要是：严控“三公”经费预算。分别如下：

1、公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%，与上年持平。主要原因是：我单位无公务接待任务安排。

2、公务用车购置及运行费0万元，比上年减少0万元，下降0%，其中，一般公共预算公务用车购置费为 0 元，与上年持平；公务用车运行费 0万元，比上年减少0万元，减少 0%，与上年持平。

3.因公出国（境）费 0万元，比上年减少 0万元，下降0%，与上年持平。主要原因是：我单位无因公出国（境）任务安排。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2022年我单位编制政府采购预算为0万元，比上年度增加0%，服务类政府采购预算0元；工程类政府采购预算0元。货物类政府采购预算0元，在实际执行中根据计划据实调整。

七、国有资产占用情况

2021年我单位部门预算中固定资产总额为0万元。房屋建筑面积为0平方米，价值0万元；通用设备0万元；专用设备0万元；家具用具0万元。现有公务用车0辆。主要原因是：我单位为无资产占用情况。

八、重点项目预算绩效情况

本单位无项目支出。

九、其他需要说明的情况

1.本单位无三公支出，因此相关表格为空。

2.本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

3.本单位无政府采购预算，主要原因是：本年度无政府采购计划。

4.本单位无项目支出，因此相关表格为空。

5. 本单位无国有资产占用情况。

十、名词解释 

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款等。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

5、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

7、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。