目录

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况 

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门(单位)主要职责

（一）负责全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度和政策的组织实施。

（二） 监督管理全县医疗保障基金，  建立健全医疗保障基金安全防控机制，  推进医疗保障基金支付方式改革。

（三） 组织落实全县医疗保障筹资和待遇政策，  完善动态调整和区域调剂平衡机制，  统 筹城乡医疗保障待遇标准，  建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，  健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（四） 按规定实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准及医保目录准入谈判规则。

（五） 按规定落实省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六） 按规定落实省市药品、医用耗材的招标采购政策，  推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七） 制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用 评价体系和信息披露制度，  监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，  依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八） 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域对外合作交流。

（九） 负责 1953 年复员退伍和二等乙级及以上革命伤残军人医疗费统筹和医疗保障待遇落实工作。

（十）完成上级交办的其他事项。

（十一）职能转变。县医疗保障局要建立完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病   保险制度， 建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系， 不断提高医疗保障水平， 确保医保资金合理使用、安全可控，  推进医疗、医保、医药“三医联动”改革， 更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十二） 有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方 面加强制度和政策衔接，  实现信息资源共享，  建立沟通协商机制，  协同推进改革，  提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

预算单位构成： 阳新县医疗保障局部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的  2 个下属单位预算组成。其中行政单位  1  个， 参照公务员管理事业单位 0 个， 全额拨款事业单位 2 个。其中包括：阳新县医疗保障服务中心、阳新县医疗保障基金核查中心。

部门人员构成：本单位人员合计 91 人， 其中在职 81 人， 离退休 10 人：在职人员编制情况：全额财政拨款编制 71 人、包干（差额）编制 10 人、自筹编制  1 人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2022 年本年收入预计为 1369 万元， 比上年增加 35.9 万元， 增加2.7%。其中：财政拨款收入 1369 万元，占本年收入 100%。收入增加原因：1、人员工资调整；2、项目支出增加。

2.预算支出情况： 2022 年本年支出 1369 万元， 比上年增加 35.9 万元， 增加 2.7%。 其中： 基本支出 1052.8 万元， 占总支出的 76.9%； 项目支出 316.2 万元， 占总支出的     23.1%。本年支出构成为：一般公共服务支出 5.75 万元， 占本年支出 0.4%；卫生健康支出 1363.25 万元，  占本年支出 99.6%。支出增加原因：人员正常晋升增资相应的支出增加。

3.部门 2022 年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费预算总额为 186.14 万元， 减少 30.76 万元， 减少 14%。减少原 因：主要是依据机关运行实际足额编列办公费、印刷费等经费支出。其中：办公费 15.43  万元， 印刷费  10.1 万元， 水费 0.1 万元， 电费 0.6 万元， 邮电费 5.05 万元， 物业管理费 15 万元， 差旅费 10.32 万元， 因公出国(境)费用 0 万元， 维修(护)费 1.8 万元， 会议费 1.62  万元， 培训费 5.29 万元， 公务接待费 3.6 万元， 劳务费 38.97 万元， 委托业务费 6.09 万 元， 工会经费 13.65 万元， 福利费 8.82 万元， 公务用车运行维护费 0 万元，  其他交通费用（车改补贴）7.07 万元，其他商品和服务支出 42.62 万元。

五、 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费一般公共预算总额 3.6 万元，与上年持平。分别如下：

1.公务接待费 3.6 万元，与上年持平。主要原因是严格控制接待规模与标准。

2.公务用车购置费 0 万元。其中， 一般公共预算公务用车购置费为  0  元,与上年持平；

3.公务用车运行费 0 万元，与上年持平。主要是我单位无公务用车。

4.因公出国（境）费 0 万元。主要是我单位无因公出国出（境）任务安排。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求， 2022 年我单位编制政    府采购预算 39.2 万元。其中：货物类政府采购预算 15.2 万元， 主要是集中采购办公软件、 办公设备、复印纸等支出；服务类政府采购预算 24 万元，主要是会计审计、法律咨询等委    托第三方机构服务，  物业管理服务，  信息技术服务，   印刷费等支出；工程类政府采购预算 0万元。在实际执行中根据计划据实调整。

七、国有资产占用情况

2022 年我部门国有资产总额为 181.41 万元， 房屋建筑面积 0 平方米。其中：通用设备 148.13 万元；家具、用具等 33.28 万元。现有公务用车 0 辆。

八、重点项目预算绩效情况

我部门项目围绕 2022 年度目标展开，其中医疗保障局本级项目包括：医疗救助工作经 费、医疗保障工作运转经费、费收成本、医保政策宣传培训经费、医保基层服务能力提升工作经费。主要用于医疗保障工作运行、政策宣传、培训工作、提升基层医保服务能力支出。

医疗保障服务中心项目包括：新农合工作经费、新农合光纤费用、医保监督员经费。主 要用于居民医保系统专用网络运行及日常维护费用、定点医疗机构光纤费用；医保政策资料宣传费、日常监管费用及培训会产生费用；私立医院日常监督费用。

医疗保障基金核查中心项目包括：医保核查中心工作经费，主要用于开展医疗保障基金监管工作， 规范医疗服务机构基金使用行为， 查处欺诈骗保行为， 确保医保基金平稳运行。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

(二) 对其他情况的说明：

无。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日 常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国  外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反  映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保  险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

目录

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况 

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门(单位)主要职责

（一）负责全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度和政策的组织实施。

（二） 监督管理全县医疗保障基金，  建立健全医疗保障基金安全防控机制，  推进医疗保障基金支付方式改革。

（三） 组织落实全县医疗保障筹资和待遇政策，  完善动态调整和区域调剂平衡机制，  统 筹城乡医疗保障待遇标准，  建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，  健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（四） 按规定实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准及医保目录准入谈判规则。

（五） 按规定落实省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六） 按规定落实省市药品、医用耗材的招标采购政策，  推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七） 制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用 评价体系和信息披露制度，  监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，  依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八） 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域对外合作交流。

（九） 负责 1953 年复员退伍和二等乙级及以上革命伤残军人医疗费统筹和医疗保障待遇落实工作。

（十）完成上级交办的其他事项。

（十一）职能转变。县医疗保障局要建立完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病   保险制度， 建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系， 不断提高医疗保障水平， 确保医保资金合理使用、安全可控，  推进医疗、医保、医药“三医联动”改革， 更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十二） 有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方 面加强制度和政策衔接，  实现信息资源共享，  建立沟通协商机制，  协同推进改革，  提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

阳新县医疗保障局本级为纳入财政预算管理的行政单位， 按阳办文[2019]38 号文内设 3 个股室：办公室（规划财务和政策法规股）  、待遇保障股、医药服务和基金监督管理股（医 药价格和招标采购股） ；核定行政编制 8 个。截止 2021 年 12 月 31 日， 我局在职人员实有人数 8 人，其中全额财政拨款编制 8 人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2022 年本年收入预计为 402 万元，比上年增加 6.4 万元，增加 1.6%。 其中：财政拨款收入 402 万元， 占本年收入 100%。收入增加原因：财拨收入增加 6.4 万元，主要是人员增资。

2.预算支出情况：2022 年本年支出 402 万元，比上年增加 6.4 万元，增加 1.6%。其     中：基本支出 175 万元， 占总支出的 43.53%；项目支出 227 万元， 占总支出的 56.47%。 本年支出构成为：一般公共服务支出 5.75 万元，  占本年支出 1.43%； 卫生健康支出 396.25      万元， 占本年支出 98.57%。支出增加原因：（1） 2022 年基本支出比上年增加 72.8  万元， 主要是人员正常晋升增资相应的支出增加；（2） 2022 年项目支出比上年减少 66.4万元，主要是按照部门预算管理要求对局机关非重点项目支出进行了压减。

3.2022 年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费预算总额为 84.91 万元， 比上年增加 2.71 万元， 增加 3.2%。 增加原因：主要是依据机关运行实际足额编列办公费、邮电费等经费支出。其中， 办公费  2.73 万元，  邮电费 1.61 万元， 物业管理费 10  万元， 差旅费 2 万元，  因公出国(境)费用 0  万元， 会议费 0.16 万元， 培训费 0.5 万元， 公务接待费 1 万元， 劳务费 24 万元， 委托业 务费 5 万元， 工会经费 1.32 万元， 福利费 0.84 万元， 公务用车运行维护费 0 万元， 其他交通费 5.75 万元，其他商品和服务支出 30 万元。

五、 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费一般公共预算总额 1 万元， 无增减情况。主要是严控三公经费预算。

分别如下：

1.公务接待费 1 万元，无增减情况。主要原因是严格控制接待规模与标准。

2.公务用车购置费 0 万元， 公务用车运行费 0 万元。其中， 一般公共预算公务用车购置费为 0 元,无增减情况；

3.公务用车运行费 0 万元，无增减情况。主要是我单位无公务用车。

4.因公出国（境）费 0 万元。主要是我单位无因公出国出（境）任务安排。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2022 年我局编制政府采  购预算 18 万元。其中：货物类政府采购预算 4 万元， 主要是集中采购办公软件、办公设备、 复印纸等支出；服务类政府采购预算 14 万元，主要是会计审计、法律咨询等委托第三方机构服务， 物业管理服务， 信息技术服务， 印刷费等支出。在实际执行中根据计划据实调整。

七、国有资产占用情况

2022 年我单位国有资产总额为 100 万元。房屋建筑面积 0 平方米， 通用设备 77（个/件），价值 85 万元；家具、用具等 358（个/套），价值 15 万元。现有公务用车 0 辆。

八、重点项目预算绩效情况

我部门项目围绕 2022 年度目标展开，项目包括：医疗救助工作经费、医疗保障工作运 转经费、费收成本、医保政策宣传培训经费、医保基层服务能力提升工作经费。项目总金额为 227 万元， 主要用于医疗保障工作运行、政策宣传、培训工作、提升基层医保服务支出。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

(二) 对其他情况的说明：

无。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日 常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照 费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。