阳新职业教育中心2022年预算公开情况说明

目录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

阳新县职业教育中心2022年部门预算公开内容

一、单位主要职责

1.贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策、法律法规。

2.负责本校中等职业教育的统筹规划和协调管理，开展学校的教育教学改革。

3.负责本部门教育经费的统筹管理；执行上级部门教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法与方案；编制本部门经费预决算；监督本校教育经费的筹措和使用；按有关规定管理对我校的教育援助、教育贷款；组织指导资助贫困家庭学生工作。

4.负责推进县域中等职业教育优质均衡发展和促进教育公平，负责中等职业教育的宏观指导与协调；指导职业教育工作，全面实施素质教育；督促检查本校职业教育办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。

5.对本校教师进行校本培训,组织教师参加上级各种培训工作。

6.完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从预算构成单位来看，阳新县职业教育中心单位部门预算由单位本级预算组成。其中参 照公务员管理事业单位 0 个，全额拨款事业单位 1 个。

部门人员构成：本单位人员合计 146 人，其中在职 146 人，离退休 87 人；在职人员 编制情况：全额财拨编制 146 人、包干(差额)编制 0 人、自筹编制 0 人。

内设机构：校委会、主体办、行政办、财务处、成教处、学工处、教学处、科研处、招生办、学籍处资助办、总务处、培训处、后勤服务中心、奥鹏中心、工会、安置办、校外基

地。主体办、行政办、财务处、成教处、学工处、教学处、科研处、招生办、学籍处资助办、总务处、培训处、后勤服务中心、奥鹏中心、工会、安置办。

三、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况：2022年本年收入预计为3150.9万元，比上年增加168.6万元，增加5.6%。其中，经费拨款2230.9万元，财政专户管理资金920万元。收入增加原因：1、2021年秋高一新生扩招200人，2022年高一新生扩招300人增加财政专户管理资金，2、由于扩招补充教师增加的人员经费。

2.预算支出情况：2022 年本年支出3150.9万元，比上年增加168.6万元，增加5.6%。其中：基本支出3149.4 万元，占总支出的99.95%；项目支出1.5万元，占总支出的0.04%。本年支出构成为：教育支出3150.9万元，占本年支出100%；其中人员经费2561.3万元，包括基本工资 776.79万元、津贴补贴 115.46 万元、绩效工资318.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费 223.67万元、职工基本医疗保险缴费98.71万元、公务员医疗补助缴费60.51万元、其他社会保障缴费25.56万元、住房公积金145.22万元、其他工资福利支出584.01万元、其他对个人和家庭的补助 31.29 万元；公用经费770.77万元：包括办公费40.84万元、印刷费15.38万元、水费47.96万元、电费95.9万元、邮电费 10.52万元、物业管理费60万元、差旅费28.5万元、维修费184.48万元、租赁费30万元、会议费 15.64万元、培训费15万元、公务接待费43.2 万元、劳务费20万元、专用材料费20万元、工会经费27.84万元、福利费17.64 万元、其他商品和服务支出197.9万元。支出增加原因：（1）2021年秋高一新生扩招200人，2022年高一新生扩招300人增加财政专户管理资金，（2）由于扩招补充教师增加的人员经费。（3）2022 年项目支出比上年增加 1.5万元，主要是用于学校增加的日常维修款。

3.2022 年项目支出与去年比较并无变化，主要是按照部门预算管理要求年初部门预算项目不纳入。

4.2022 年无政府性基金年初预算支出，与上年一致。 四、机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费预算总额为 433.28万元，与上年相比减少133.64 万元，减少23.57%。减少原因主要是：减少办公费，其他商品和服务支出等。公用经费 433.28万元：包括办公费40.84万元、印刷费15.38万元、水费17.96万元、电费35.9万元、邮电费10.52万元、差旅费27万元、维修（护）费96.48万元、租赁费30万元、会议费15.64 万元、培训费15万元、公务接待费43.2万元、工会经费27.83万元、福利费17.64万元、其他商品和服务支出19.9万元。      

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费一般公共预算总额43.2万元，比上年预算增加43.2万元，增加100%，实际上是工会经费，差旅费和残疾人保证金，培训费合并金额，预算操作录入有误导致。公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费，分别如下：

1.公务接待费 43.2 万元。比上年预算增加 43.2 万元，增加 100%，实际上是工会经费， 差旅费和残疾人保证金，培训费合并金额，预算操作录入有误导致。

2.公务用车购置 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%，无增减情况，主要原因是本单位无此项支出。

3.公务用车运行费 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%，无增减情况，主要原因是本单位无此项支出。

4.因公出国(境)费 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%，无增减情况，主要原因是本单位无此项支出。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021 年)》要求，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1116.58 万元，比上年度减少 21.09%，其中：货物类 0 万元、服务类 0 万元、工程类 1116.58 万元。减少的主要原因：工程服务类采购预算减少，项目投入减少，项目竣工验收完成多，在实际执行中根据计划据实调整。

七、国有资产占用情况

2022年我单位部门预算中固定资产总额为5527.31万元。其中：房屋4647.31万元，房屋建筑面积为 66435 平方米，其中：办公用房 2000平方米，业务房屋28335平方米；土地面积为59833平方米；机动车实有数为0辆，价值0万元；通用设备325万元；专用设备460万元；家具用具65万元；图书30万元。全部资产较上年5027.31万元增加500万元，主要原因是2022年新增固定资产导致。

八、重点项目预算绩效情况

1.“职业教育补助经费项目”主要内容是用于学校教室门窗，寝室门窗维修款，不断加强学校安全措施，保障学校师生生命及财产安全。1.5万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2022 年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，提高教室及寝室等报修维修及时率，不断加强学校安全措施，保障学校师生生命及财产安全。

产出指标：维修次数≥100次，服务师生数≥3500人。

效益指标：有效保障师生生命财产安全，不断增强学校对学生生命及财产安全保护措施。

满意度指标：服务对象满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：表八政府性基金预算支出表为空表，原因为本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

(二) 对其他情况的说明：无 

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。