阳新县退役军人事务局2022年部门预算公开情况说明

目录 

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门(单位)主要职责 

认真贯彻落实中央和省市关于退役军人事务的相关政策，抓好退役军人思想政治、管理保障等工作，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全县拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。 

二、机构设置情况

阳新县退役军人事务局部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 5 个下属单位预算组成（除县退役军人服务中心与局机关一起预算，这 5 个公益一类下属单位分别是:湘鄂赣边区鄂东南革命烈士陵园、阳新县龙港革命烈士陵园、阳新县第一光荣院、阳新县第二光荣院、阳新县军队离退休干部休养所）。其中行政单位 1 个，参照公务员管理事业单位 0 个，公益一类全额拨款事业单位 5 个。 

本级核定行政编制 9 人，事业编制 14 人,实有行政编制 10 人，事业编制 10 人，机关工勤 1 人； 

湘鄂赣边区鄂东南革命烈士陵园核定事业编制 21 人，实有事业编制 17 人； 

阳新县龙港革命烈士陵园核定事业编制 3 人，实有事业编制 3 人； 

阳新县第一光荣院核定事业编制 7 人，实有事业编制 7 人； 

阳新县第二光荣院核定事业编制 5 人，实有事业编制 4 人；

阳新县军队离退休干部休养所核定事业编制 4 人，实有事业编制 3 人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2022 年本年收入预计为 698.6 万元，比上年增加 160.2 万元，增加29.76%。其中，经费拨款 698.6 万元，其他收入 0 万元。收入增加原因：年度增资、新招录人员工资福利与办公经费支出。 

2.预算支出情况：2022 年本年支出 698.6 万元，比上年增加 160.2 万元，增加29.76%。其中：基本支出 638.6 万元，占总支出的 91.41%；项目支出 60 万元，占总支出的 8.59%。本年支出构成为：社会保障和就业支出 698.6 万元，占本年支出 100%；支出增加原因：年度增资、新招录人员工资福利与办公经费支出。 

3.2022 年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费预算总额为88.85万元，比上年增加63.93万元，增加256.54%。增加原因：根据单位工作实际据实编列相关经费。其中，办公费 13.3 万元，印刷费 4.3 万 元，水费 1.3 万元，电费 9.35 万元，邮电费 0.3 万元，物业管理费 7.33 万元，差旅费 5万元，维修费 4.5 万元，培训费 0.6 万元，公务接待费 1.15 万元，劳务费 7 万元，工会福利 6.74 万元，福利费 4.26 万元，公务用车运行维护费 4 万元，其他交通费用 9.83 万元，其它商品服务支出 9.9 万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 

2022 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 5.15 万元，与上年减少 4.35 万元，减少45.79%。减少原因是严控“三公”经费预算，主要用于开支上级部门各类专项检查、专题调研等公务接待支出，阳新县军队离休退休干部休养所公务用车加油、维修、使用管理。分别如下： 

1.公务接待费 1.15 万元，与上年减少 0.35 万元，减少 23.33%，主要原因是严控“三公”经费预算，主要用于开支上级部门各类专项检查、专题调研等公务接待支出减少； 

2.公务用车购置费 0 万元，与上年持平； 

3.公务用车运行费 4 万元，比上年减少 4 万元，减少 50%，主要原因是严控“三公”经费预算，精简公务用车加油、维修、使用管理费用支出； 

4.因公出国（境）费 0 元，与上年无变化，主要原因是严控“三公”经费预算，本单位本年度无因公出国（境）预算。

六、政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算计划为 0 万元，其中：货物类 0 万元、服务类 0 万元、工程类 0 万元、其他类 0 万元，在实际执行中据实调整 。 

七、国有资产占用情况

2022 年阳新县退役军人事务局占用房屋面积 9565.83平方米，单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元的以上专用设备数量为 0 。现有公务用车 1 辆。

八、重点项目预算绩效情况

陵园免费开放项目主要内容是用于陵园正常运转，陵园免费开放，土地代劳人员补助，为入园游客提供舒适优美的参观环境，着力提升烈士陵园红色教育基地基础建设水平，加强党员干部党性修养，强化广大党员干部和群众的爱国主义热情。绩效总体目标是保障陵园免费开放，陵园正常运转，土地代劳人员补助；不断加大红色宣传，提升陵园爱国主义教育，国防教育，党史学习教育氛围；持续提升全社会红色文化氛围，打造红色阳新名片。

产出指标数量指标为参观人数大于等于 5 万人次，参观团体 200 个；质量指标为标陵园对外开放免费，准达标率100%标准达标，发放及时率 100%发放及时，纪念设施完好率100%；时效指标为陵园免费开放天数全年，陵园开放时间 9 小时/天，开放时效已全年开放。效益指标社会效益指标为增强红色文化氛围，提升陵园党史学习教育氛围，增强群众爱国主义意识，提升党性修养；可持续影响指标为传承红色基因、持续营造良好红色教育氛围。满意度指标服务对象满意度为游客满意度大于等于 95%。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明： 

1.本单位无政府性基金收支情况,因此相关表格为空。 

2.本单位无政府采购预算情况，因此相关表格为空。主要原因是：我单位本年度无政府采购计划，无货物、工程、服务采购计划，在实际执行中据实调整。 

(二) 对其他情况的说明： 

无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。 

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。 

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2022 年阳新县退役军人事务局本级 

单位预算公开情况说明

目录 

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门(单位)主要职责 

认真贯彻落实中央和省市关于退役军人事务的相关政策，抓好退役军人思想政治、管理保障等工作，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全县拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

二、机构设置情况

阳新县退役军人事务局部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 5 个下属单位预算组成（除县退役军人服务中心与局机关一起预算，这 5 个公益一类下属单位分别是： 湘鄂赣边区鄂东南革命烈士陵园、阳新县龙港革命烈士陵园、阳新县第一光荣院、阳新县第二光荣院、阳新县军队离退休干部休养所）。其中行政单位 1 个，参照公务员管理事业单位 0 个，公益一类全额拨款事业单位 5 个。 

阳新县退役军人事务局本级由局机关和县退役军人服务中心合并预算。局机关下设办公室、权益维护和军休服务股、移交安置和就业创业股、拥军优抚和褒扬纪念股，设局长 1 名，副局长 2 名，正股级职数 4 名，县退役军人服务中心下设综合信息股、服务保障股、政策宣传股，设主任 1 名，副主任 2 名，内设机构职数 3 名。 

局机关和县退役军人服务中心共核定行政编制 9 人，事业编制 14 人，实有行政编制 10 人，机关工勤 1 人，事业编制 10 人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2022 年本年收入预计为 251.2 万元，比上年增加 52.9 万元，增加26.68%。其中，经费拨款 251.2 万元，其他收入 0 万元。收入增加原因：经费拨款增加251.2 万元，其他收入增加 0 万元。 

2.预算支出情况：2022 年本年支出 251.2 元，比上年增加 52.9 万元，增加 26.68%。其中：基本支出 251.2 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%。本年支出构成为：一般公共服务支出 251.2 万元，占本年支出 100%；支出增加原因：（1） 2022 年基本支出比上年增加 52.9 万元，主要是增加人员经费。（2）2022 年无项目支出预算。 

3.2022 年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年一致。 

四、机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费预算总额为 36.69 万元，与上年相比增加 28.17 万元，增加330.63%。增加原因：预算口径有变动，依据机关运行实际足额编列办公费、印刷费等经费支出。其中，办公费 2 万元，印刷费 3.6 万元，电费 6 万元，差旅费 3 万元，维护费 2.3万元，培训费 0.6 万元，工会经费 3.36 元，福利费 2.17 万元，其它交通费 9.17 万元，其它商品服务支出 4.5 万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 

2022 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0 万元，与上年无增减变动，主要原因是严控“三公”经费预算，无“三公”经费支出。其中： 

1.公务接待费 0 万元，与上年无变化，与上年无增减变动。主要原因是严控“三公”经费预算，本单位本年度无公务接待费预算； 

2.公务用车购置费 0 元，与上年无变化，与上年无增减变动。主要原因是严控“三公”经费预算，无此项预算； 

3.公务用车运行费 0 元，与上年无变化，与上年无增减变动。主要原因是严控“三公”经费预算，无此项预算； 

4.因公出国（境）费 0 元，与上年无变化，与上年无增减变动。主要原因是严控“三公”经费预算，本单位本年度无因公出国（境）预算。

六、政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算计划为 0 万元，其中：货物类 0 万元、服务类 0 万元、工程类 0 万元、其他类 0 万元，在实际执行中据实调整 。

七、国有资产占用情况

2022 年阳新县退役军人事务局本级占用房屋面积496.83 平方米， 单价 50 万元 以上的通用设备 0台，单价 100 万元的以上专 用设备数量为 0。 现有公务用车 0 辆。

八、重点项目预算绩效情况

2022 年度我单位无重点项目，无绩效目标说明。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明： 

1.本单位无“三公”支出，因此相关表格为空。 

2.本单位无政府性基金收支情况,因此相关表格为空。 

3.本单位无政府采购预算情况，因此相关表格为空。主要原因是：我单位本年度无政府采购计划，无货物、工程、服务类政府采购计划，在实际执行中据实调整。 

4.本单位无项目收支情况，因此相关表格为空。主要原因是：我单位本年度无项目预算计划。 

(二) 对其他情况的说明： 

无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定

的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。 5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。 6.基本支出：指为保障机构正

常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 7.项目支

出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

。