2022 年阳新县军队离休退休干部休养所单位预算公开情况说明

目录 

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门(单位)主要职责

1.为军休干部创造良好的工作、生活、学习条件， 进一步发挥管委会作用， 实现“自我教育、自我服务、自我管理”，充分体现军休干部在单位中的“主人翁”地位。

2.组织军休干部学习中央、省、市、县有关文件精神，  参加党的组织生活，  及时缴纳 党费。坚持“三会一课”制度。定期或不定期召开军休干部座谈会，  重大节日开展慰问、走访活动。

3.积极落实军休干部“两个待遇”， 坚持上门服务，  及时足额发放离退休费。确保军休干部的调资及各项福利待遇精准、无差错。

4.加强军休所及配套设施的建设。满足军休干部日益增长的精神文化需求。有组织、 有计划、有步骤的开展适合老年人的文体活动，  丰富他们的晚年生活。积极开展卫生知识和医疗保健活动，定期组织军休干部体检，优先保障会议、就医用车。

5.完成 2022 年度省军休办下达的接收军队离退休干部、退休士官、无军籍职工及伤病残军人的安置任务。杜绝无故接受和拒收的现象发生。

6.加强军休所班子建设，  提高工作人员素质及服务意识，  完善各项规章制度，  严格遵守财务纪律，做好档案达标升级管理工作。

7.完成上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳新县军队离休退休干部休养所为县退役军人事务局下属的二级单位， 属于公益一类事    业单位。内设股室 2 个：办公室和财务室。核定事业编制 4 名， 设所长 1 名， 副所长 1 名。 截止 2022 年 12 月 31  日， 现有事业编制人员 3 名， 其中财编人员 2 名， 自筹人员 1 名，缺编 1 名。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2022 年本年收入预计为 51.20 万元， 比上年增加 8.70 万元， 增加  20.47%。其中，财政拨款收入 51.20 万元，占本年收入 100%。收入增加原因：单位职工本年预算财政全额拨款。

2.预算支出情况： 2022  年本年支出 51.20 万元， 比上年增加 8.70 万元， 增加  20.47%。其中：基本支出 51.20   万元， 占总支出的 100%；本年支出构成为：社会保障 和就业支出 51.20 万元， 占本年支出 100%。支出增加原因：单位职工本年预算财政全额拨款。

3.2022  年本单位无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2022 年单位运行经费预算总额为     18.28 万元， 与上年持平，  主要是    依据机关运行   实际足额编列水电费、维修（护） 费、委托业务费等。其中，  办公费 1 万元，  电费 0.35 万   元， 物业管理费 4.03 万元， 公务接待费 0.65 万元， 劳务费 7 万元， 工会经费 0.47 万元，福利费 0.3 万元，公务用车运行维护费 4 万元，其他商品和服务支出 0.48 万元。

五、 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022   年“三公”经费一般公共预算总额 4.65 万元，  与上年持平，  与上年相比无增减变动。分别如下：因公出国(境)费 0 万元， 与上年持平， 公务接待费 0.65 万元， 与上年持平， 公务用车购置费 0 万元，与上年持平，公务用车运行费 4 万元，与上年持平

六、政府采购预算安排情况

货物类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 0 万元。

七、国有资产占用情况

2022     年我单位预算中固定资产总额为 93.85 万元。房屋建筑面积1100平方米， 价值 18 万元， 公务用车 1 辆， 价值 27.2 万元；通用设备 11.26 万元；专用设备 18.83 万元； 图书档案 4.5 万元；家具用具 14.07 万元；现有公务用车 1 辆。

八、重点项目预算绩效情况

我单位 2022 年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

1.本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

2.本单位无政府采购预算情况，无货物、工程、服务采购计划，因此相关表格为空。主要原因是：我单位本年度无政府采购计划，在实际执行中据实调整。

3.本单位无重点项目预算情况，因此相关表格为空。主要原因是：我单位本年度无项目预算。

(二) 对其他情况的说明：

无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日 常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保  险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。