名称 | 阳新县老年大学(阳新县老干部活动中心)2022年本级预算公开 | ||||
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索引号 | 000014349/2022-18347 | 发布日期 | 2022-03-09 | 发布机构 | 阳新县老年大学 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 党群系统 |
2022 年阳新县老年大学(阳新县老干部活动中心)部门预算公开情况说明
目录
一、部门(单位)主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门(单位)主要职责
老年大学(老干部活动中心)主要为全县离退休老干部提供相关管理服务工作,是全县离退休老干部政治学习的课堂、文化娱乐的场所,是联系老干部的纽带,是发挥作用的阵地。
二、机构设置情况
阳新县老年大学(阳新县老干部活动中心)为副科级参公事业单位,核定事业编制12名,设校长(主任)1 名,副校长 2 名,内设办公室、教学股、服务股 3 个股室。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况:2022 年本年收入预计为 214.6 万元,比上年增加 6.6 万元,增加3.07%。其中,经费拨款 214.6 万元,行政事业单位资产收益拨款 0 万元,其他收入 0 万元。收入增加原因:经费拨款增加 6.6 万元。
2.预算支出情况:2022 年本年支出 214.6 万元,比上年增加 6.6 万元,增加 3.07%。其中:基本支出 120.6 万元,占总支出的 56.20%;项目支出 94 万元,占总支出的43.80%。本年支出构成为:一般公共服务支出 120.6 万元,占本年支出 56.20%;项目支出 94 万元,占本年支出 43.80%;支出增加原因:主要用于人才引进工作人员工资支出。
3.本级 2022 年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况,与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
2022 年机关运行公用经费为 110.05 万元,与上年相比增加 35.55 万元,增加 32%,增加的原因是:人才引进工作人员一名,办公经费预算口径变化等。其中,包括办公费 5.6万元、会议费 2 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 1.5 万元、工会经费 1.64 万元、福利费 0.97 万元、其他交通费用(车改补贴)3.84 万元、其他商品和服务支出 94 万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况2022 年“三公”经费一般公共预算总额1.5 万元,比上年预算减少 0.2 万元,减少 13%,主要是单位严格控制接待规模,进一步压减接待经费
,分别如下:1.公务接待费 1.5 万元,比上年预算减少 0.2 万元,减少 13%,主要原因是单位严格控制接待规模,进一步压减接待经费;2.公务用车购置费
0 万元,与上年持平3.公务用车运行费 0 万元,与上年持平4.因公出国(境)费 0 万元,与上年持平。六、政府采购预算安排
情况根据《湖北省政府集中采购目录及标准(
2021 年)》要求,2022 年我单位
编制政府采购预算为 0 万元,与上年持平。主
要原因是:我单位本年度无
政府采购计划,在实际执行中据实调整。货物类政府采购预算 0 万元,服务类政府采购预算 0 万元。七、国有资产占用情况2022 年我单位国有资产总额为 68.63 万元。固定资产价值 68.63 万元;房屋面积14000 平方米,专用设备 7
(个/件),价值 2
2.28 万元;家具、用具等 54(个/套),价值 7.23 万元。八、重点项目预算绩效情况我单位 2022 年部门预算无重点项目预算,无绩效目标说明。九、其他需要说明的情况(一) 对空表的说明:1、本单位无政府
性基金收支情况,因此相关
表格为空;2、本单位无政府采购预算情况,因此相关表格为空。主
要原因是:我单位本年度
无政府采购计划,在实际
执行中据实调整。(二) 对其他情况的说明:无十、专
业名词解释1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办
公及印刷费、邮电费、差旅费
、
会议费、福利费、
日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出
国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。6.基本支出:指为保
障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。7
.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所
发生的支出。
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