2022 年阳新县第一光荣院 单位预算公开情况说明

目录 

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门(单位)主要职责

1、   负责全县烈士遗孀苦命伤残军人和老复员军人的收养工作；

2、   面向社会接收社会休养老人入院寄养。

二、机构设置情况

阳新县第一光荣院为阳新县退役军人事务局的二级预算单位， 本院内设机构包括以下 2  个股室：办公室， 财务室。我单位人员合计 23 人， 其中在职 7 人， 离退休 16 人；在职人员编制情况：全额财拨编制 1 人、自筹编制 6 人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况： 2022 年本年收入预计为 60.6 万元， 比上年增加 44.5 万元。其中， 经费拨款 60.6 万元， 其他收入 0 万元。收入增加原因：经费拨款增加 60.6 万元， 人员增资导致相应经费增加。

2.预算支出情况：2022 年本年支出 60.6 元，比上年增加 44.5 万元。其中：基本支出 60.6   万元，占总支出的 100%； 项目支出 0 万元，占总支出的 0%。本年支出构成为：社 会保障和就业支出 60.6 万元， 占本年支出 100%。支出增加原因： （1 ） 2022  年基本支出比上年增加 44.5  万元，主要是增加人员经费。（2）2022 年无项目支出。

3.本单位 2022 年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2022 年机关运行公用经费 4.8 万元， 比上年增加 4.8 万元， 增长 100%， 主要原因是预算口径变化，其中包括办公费 4.8 万元。

五、 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元，减少 0%，主要是严控“三公”经费预算。分别如下：

1、公务接待费 0 万元， 比上年减少 0 万元， 减少 0%， 主要原因是单位无接待招待。

2、公务用车购置费 0 万元，  比上年减少 0 万元，  减少 0%，  其中，  一般公共预算公务     用车购置费为 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%，主要原因是单位无公务用车。

3、公务用车运行费 0 万元，  比上年减少 0 万元，  减少 0%，  其中，  一般公共预算公务     用车购置费为 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%，主要原因是单位无公务用车。

4、因公出国（境） 费 0 万元， 比上年减少 0 万元， 减少 0%， 主要是因为无公出国（境）安排。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定， 2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元，比上年减少 0%， 减少的主要原因无政府采购需求， 无货物类、工程类、服务类采购计划。

七、国有资产占用情况

2022 年单位部门固定资产总额为 203 万元。其中：办公用房  75   平方米，占地面积 为   1200 平方米， 建筑面积 8400 平方米（七层） ；机动车实有数为  0  辆， 价值  0  万 元，其中：小轿车 0 辆，大中型车辆   0   辆，其他车辆 0 辆；大型专用设备 0 万元；通 用设备  28.5 万元， 其中： 电脑 8  台， 打印机复印机  3  台,传真机  0  台， 彩电  75  台， 空调 84  台；家具用具   35   万元，其中：办公桌（椅子）8 套，会议桌（椅）1 套，沙发 2 套， 餐桌（椅） 3 套， 办公橱柜 5 套， 院民衣橱 75 套， 电视柜 75 台， 空气能热水器 1  套， 监控设备 1 套， 洗衣机 2 台， 开水机 4 个， 院民娱乐设施 2 台， 消毒柜 1 台， 留样柜 1台，鞋架脸盆架 75 套。

八、重点项目预算绩效情况

本单位无重点项目预算情况，因此相关表格为空。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

1、本单位无三公支出，因此相关表格为空；

2、本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空；

3、本单位无政府采购预算情况， 无货物、工程、服务采购计划， 因此相关表格为空。主要原因是：我单位本年度无政府采购计划，在实际执行中据实调整。

4、本单位无重点项目预算情况，因此相关表格为空。主要原因是：本年度无重点项目预算计划。

(二) 对其他情况的说明：

无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日 常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。