目    录

第一部分  阳新县科学技术协会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  阳新县科学技术协会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  阳新县科学技术协会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分  阳新县科学技术协会概况

一、部门主要职责

1、抓好新技术、新品种的引进推广，协助建设农业科普示范基地。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

4、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

5、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

6、开展民间国际科学技术交流活动，发展同国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

7、 会同有关部门抓好科技培训工作，推动科技成果向现实生产力转化。组织开展学术交流和民间科技交流活动，活跃学术思想，促进学科发展，推进决策科学化和民主化。组织实施科学素质工程，提高全民科学素质。

8、归口管理所属的全县性学会（协会、研究会）工作，并对基层及企事业单位科协工作进行业务指导。

9、完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县科学技术协会部门决算由实行独立核算的阳新县科学技术协会本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入阳新县科学技术协会2023年度部门决算编制范围的为阳新县科学技术协会（本级），内设3个职能部室：办公室、科普部、学会部。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为581.13万元。与2022年度相比，收、支总计各增加53.55万元，增长10.15 %，主要原因是机关事业单位绩效奖金改革，基础绩效奖计入养老保险、公积金等缴费基数，职业年金单位部分记实，导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计581.13万元，与2022年度相比，收入合计增加53.55万元，增长10.15%，主要原因是机关事业单位绩效奖金改革，基础绩效奖计入养老保险、公积金等缴费基数，职业年金单位部分记实，导致人员经费增加。

其中：财政拨款收入560.50万元，占本年收入96.45%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入  0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入20.63万元，占本年收入3.55%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计581.13万元，与2022年度相比，支出合计增加53.55万元，增长10.15%，主要原因是机关事业单位绩效奖金改革，基础绩效奖计入养老保险、公积金等缴费基数，职业年金单位部分记实，导致人员经费增加。

其中：基本支出345.34万元，占本年支出59.43%；项目支出235.78万元，占本年支出40.57%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为560.5万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加74.13万元，增长 15.24%。主要原因是机关事业单位绩效奖金改革，基础绩效奖计入养老保险、公积金等缴费基数，职业年金单位部分记实，导致人员经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入560.50 万元，比2022年度决算数增加74.13万元。增加15.24%，主要原因是机关事业单位绩效奖金改革，基础绩效奖计入养老保险、公积金等缴费基数，职业年金单位部分记实，导致人员经费增加。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元，增加0%。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出560.5万元，占本年支出合计的96.45%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加74.13万元，增长15.24%。主要原因是机关事业单位绩效奖金改革，基础绩效奖计入养老保险、公积金等缴费基数，职业年金单位部分记实，导致人员经费增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出560.50万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）支出2.53万元，占0.45%。主要是用于一般公共服务支出。

2.科学技术（类）支出549.40万元，占98.02%。主要是用于科学技术普及支出。

3.社会保障和就业（类）3.15万元，占0.56%。主要是用于死亡抚恤和其他社会保障和就业支出。

4. 农林水（类）支出5.44万元，占0.97%。主要是用于巩固脱贫衔接乡村振兴。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    560.54万元，支出决算为560.5万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。1.年初预算为0万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机关事业单位绩效奖金改革，基础绩效奖计入养老保险、公积金等缴费基数，职业年金单位部分记实，导致人员经费增加。

2.科学技术支出(类)科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为336.8万元，支出决算为462.93万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机关事业单位绩效奖金改革，基础绩效奖计入养老保险、公积金等缴费基数，职业年金单位部分记实，导致人员经费增加。

 3.科学技术支出(类)科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项））。年初预算为0万元，支出决算为86.30万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年加大投入科学普及支出。

4.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款） 科技奖励（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度职工表现优秀荣获奖励。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整机关事业养老保险缴费基数并追加预算。

6.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：为巩固乡村振兴成果，本单位派出驻村工作队，县财政追加相关预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出345.35万元，其中：

人员经费317.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费28.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，比预算增加(减少)0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为:0万元，完成年初预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为2万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是厉行节约，严格按照预算执行。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0   人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出2万元，接待对象主要是学（协）会、企业相关业务负责人及省、市机关单位来阳调研培训人员等，主要是开展科普宣讲、科普基地建设、专家工作站建设相关工作。2023年共接待国内来访团组25个，125人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出28.15万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少2.5万元，减少8.165%。主要原因是：厉行节约，精简支出。

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额 18.39万元，其中：政府采购货物支出 6.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.4 万元。授予中小企业合同金额 18.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.39万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体绩效情况较为理想，均达到了年初设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

科普经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为98.85万元，完成预算98.85％。主要产出和效益：一是开展科普宣传活动35场次；二是印刷科普资料5000份。发现的问题及原因：科普宣传阵地建设还有待完善，下一步将进一步规划完善科普宣传设施建设。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：绩效目标管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位本年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

2.科学技术支出(类)科学技术普及（款）机构运行（项）:反映科普事业单位的基本支出。

3.科学技术支出(类)科学技术普及（款）科普活动（项）:反映用于开展科普活动的支出。

4.科学技术支出(类)科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:反映其他用于科学普及方面的支出。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）:反映用于科学技术奖励方面的支出。

6.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映其他用于科学技术管理事务支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）:反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本单位无其他专用名词。

第六部分  附件

    一、2023年度阳新县科学技术协会整体绩效评价报告

二、2023年度科普经费项目绩效评价报告