目    录

第一部分  阳新县大中专学校招生委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  阳新县大中专学校招生委员会办公室2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  阳新县大中专学校招生委员会办公室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  阳新县大中专学校招生委员会办公室概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关教育招生、考试的方针、政策和法规，按照国家有关教育改革的精神和要求，研究制定我县有关教育招生、考试的规范性文件、措施和办法并监督执行。

2、负责全县普通高等学校招生全国统一考试的考试组织和录取相关工作；

3、负责全县高中学业水平考试的考试组织工作；

4、负责全县成人高等学校招生全国统一考试的报名组织工作；

5、负责全县高等教育自学考试报名、考试及毕业证办理工作；

6、负责全县高中英语口语等级考试组织工作。

7、负责全县初中毕业生学业水平考试(简称“中考”)和录取工作以及八年级会考组织工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县大中专学校招生委员会办公室部门决算由实行独立核算的阳新县大中专学校招生委员会办公室本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入阳新县大中专学校招生委员会办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

阳新县大中专学校招生委员会办公室（本级）

第二部分  2023年度部门决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为451.01万元。与2022年度相比，收、支总计各增加10.16万元，增长2.3%，主要原因是本年与上年无明显差别，主要是人员工资增长导致收支上升。

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计451.01万元，与2022年度相比，收入合计增加10.16万元，增长2.3%，主要原因是本年与上年无明显差别，主要是人员工资增长导致收支上升。

其中：财政拨款收入451.01万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计451.01万元，与2022年度相比，支出合计增加10.16万元，增长2.3%，主要原因是本年与上年无明显差别，主要是人员工资增长导致收支上升。

其中：基本支出451.01万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为451.01万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加10.16万元，增长2.3%，主要原因是本年与上年无明显差别，主要是人员工资增长导致收支上升。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入451.01万元，比2022年度决算数增加4.49万元。增加主要原因是单位本年与上年无明显差别，主要是人员工资增长导致收支上升。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是单位无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是单位无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出451.01万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出4.49万元，增长1.03%，主要原因是本年与上年无明显差别，主要是人员工资增长导致收支上升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出451.01万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）支出446.63万元，占99.03%。主要是用于考务支出、日常开支、人员经费。

2.社会保障和就业支出（类）支出2.49万元，占0.55%。主要是用于社保支出。

3.农林水支出（类）1.88万元，占0.42%。主要是用于脱贫衔接乡村振兴。（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为451.01万元，支出决算为451.01万元，完成年初预算的100%。其中：

1.教育支出(类)其他教育管理事务支出（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为446.63万元，支出决算为446.63万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.49万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为1.88万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出451.01万元，其中：

人员经费206.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费244.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入    万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。主要原因为本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。主要原因为本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组个0，累计0人次，主要原因是本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项支出。

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，     人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：主要原因是事业单位是没有机关运行经费的。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无公车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。2023年末固定资产121.731282万元。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

组织开展部门整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果0个。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

    我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他社会保障和就业支出。

3.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

    一、2023年度阳新县大中专学校招生委员会办公室整体绩效评价报告

   无。

二、2023年度阳新县富池镇项目绩效评价自评表或（报告）

    无