目    录

第一部分  阳新县电化教育馆概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  阳新县电化教育馆2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  阳新县电化教育馆2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  阳新县电化教育馆概况

一、部门主要职责

承担全县教育系统信息技术教育发展的规划和推广工作；统筹全县教育城域网实施、管理、使用和维护工作；负责全县校园网、局域网、多媒体电教室等建设标准的制定、方案审核和技术指导工作；负责采集全县教育信息和影像资源，建立教育资源库等工作。负责全县信息技术教育教研、教育技术教研、电教教研、教育技术装备及管理工作。负责中小学教学仪器、电教设备的配备及学生操作实验的考核工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县电化教育馆2023年度部门决算由实行独立核算的阳新县电化教育馆本级决算和0个下属单位决算组成。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为150.05万元。与2022年度相比，收、支总计各增加64.84万元，增长76 %，主要原因是人员及经费增加。

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计150.05万元，与2022年度相比，收入合计增加 64.84万元，增长76%。其中：财政拨款收入150.05万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计150.05万元，与2022年度相比，支出合计增加64.84万元，增长76 %。其中：基本支出150.05万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为150.05万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加64.84万元，增长76%。主要原因是人员及经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入150.05万元，比2022年度决算数增加64.84万元。增加主要原因是人员及经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。主要原因是本单位无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加万元。增加主要原因是本单位无此项收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出150.05万元，占本年支出合计的 100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.8462万元，增长76%。主要原因是人员及经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出150.05万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）支出149.32万元，占99.51%。主要是用于日常教育开支。

2.社会保障和就业支出（类）0.73万元，占0.49%。主要是用于社会保障支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为150.05万元，支出决算为150.05万元，完成年初预算的100%。其中：

1.教育支出(类)教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为149.32万元，支出决算为149.32万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年预算与决算一致。

2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年预算与决算一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出150.05万元，其中：

人员经费105.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费44.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入    万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。较上年增加0万元，增长0%。决算数大于全年预算数的主要原因：本年较好地控制预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年无此项。决算数较上年增加的主要原因本年无此项。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。决算数大于全年预算数的主要原因：本年无此项。决算数较上年增加的主要原因：本年无此项。其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项支出。主要用于单位无此项支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。决算数大于全年预算数的主要原因：本年无此项。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展单位无此项支出工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是单位无此项支出。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是医保核查人员，主要是开展医疗保障工作。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：主要原因是事业单位是没有机关运行经费的。

十一、政府采购支出说明

阳新县电化教育馆2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，阳新县电化教育馆固定资产数为31.58万元。其中：共有车辆0辆，主要是本单位无此项支出；单位价值 10万元以上专用设备0台（套）。2023年末固定资产31.58万元。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金46万元，占一般公共预算项目支出总额的31％。从评价情况来看：项目的实施过程顺利，成本指标（执行率）得分为9分，项目产出指标都得到了执行，项目效益指标都得到了改善和提高，满意度指标达到了90%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

电化教育馆费收成本项目绩效自评综述：项目全年预算数为48万元，执行数为46万元，完成预算96％。主要产出和效益：一是完成全县八、九年级学生的理化生实验操作考试及信息采集；二是加强了全县学校的系统维护、实验室巡检维护，提高了实验室的达标率；三是加强了教师的培训，提高了师生的信息化水平；发现的问题及原因：费收成本项目的收入来源主要是在校学生数，每年都有变化，不能准确核定。下一步改进措施：加强与相关学校、科室的业务联系，精准核定在校生人数，按上级规定的收费标准测算出费收收入。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

    我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1.教育支出(类)教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为149.32万元，支出决算为149.32万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年预算与决算一致。

2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年预算与决算一致。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

    一、2023年度阳新县电化教育馆整体绩效评价自评表

     项目的实施过程顺利，成本指标（执行率）得分为9分，项目产出指标都得到了执行，项目效益指标都得到了改善和提高，满意度指标达到了90%。

二、2023年度电化教育馆费收成本项目绩效评价自评表