| 名称 | 阳新县龙港镇中心学校2023年度部门决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_jyj/2024-00061 | 发布日期 | 2024-11-17 | 发布机构 | 县教育局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县教育局 | |
阳新县龙港镇中心学校2023年度部门决算
目 录
第一部分 阳新县龙港镇中心学校概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 阳新县龙港镇中心学校2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 阳新县龙港镇中心学校2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 阳新县龙港镇中心学校概况
一、 部门主要职责
1.贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策、法律法规。
2.负责全镇学前和义务教育的统筹规划和协调管理，指导协调全镇学校的教育教学改革。
3.负责本部门教育经费的统筹管理；执行上级部门教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法与方案；编制全镇教育系统经费预决算；监督全镇教育经费的筹措和使用；按有关规定管理对我镇的教育援助、教育贷款；组织指导资助贫困家庭学生工作。
4.负责推进全镇义务教育优质均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导幼儿教育、义务教育工作，全面实施素质教育；督促检查全镇基础教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。
5.对本镇教师进行校本培训，组织教师参加上级各种培训工作。
6.完成上级交办的其他事项
二、机构设置情况
从单位构成看，阳新县龙港镇中心学校部门决算由实行独立核算的阳新县龙港镇中心学校本级决算和47个下属单位决算组成。
纳入阳新县龙港镇中心学校2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.阳新县龙港镇中心学校（本级）
2.阳新县龙港镇石角小学
3.阳新县龙港镇阮家畈小学
4.阳新县龙港镇大桥小学
5.阳新县龙港镇梧塘小学
6.阳新县龙港镇渡口小学
7.阳新县龙港镇钟基小学
8.阳新县龙港镇阳辛初级小学
9.阳新县龙港镇汪家垅小学
10.阳新县龙港镇车桥初级小学
11.阳新县龙港镇田铺初级小学
12.阳新县龙港镇马岭小学
13.阳新县龙港镇孔志教学点
14.阳新县龙港镇河东小学
15.阳新县龙港镇门楼初级小学
16.阳新县龙港镇坜上初级小学
17.阳新县龙港镇官庄初级小学
18.阳新县龙港镇高黄小学
19.阳新县龙港镇石下小学
20.阳新县龙港镇白岭小学
21.阳新县龙港镇月台小学
22.阳新县龙港镇享堂小学
23.阳新县龙港镇河西教学点
24.阳新县龙港镇上泉初级小学
25.阳新县龙港镇八一小学
26.阳新县龙港镇黄桥完全小学
27.阳新县龙港镇茶寮教学点
28.阳新县龙港镇下垞小学
29.阳新县龙港镇舒家祠初级小学
30.阳新县龙港镇石丘初级小学
31.阳新县龙港镇郭家垅教学点
32.阳新县龙港镇山下陈教学点
33.阳新县龙港镇毛洞教学点
34.阳新县龙港镇墨子垅教学点
35.阳新县龙港镇星潭小学
36.阳新县龙港镇孟演教学点
37.阳新县龙港镇南山教学点
38.阳新县龙港镇李家垅教学点
39.阳新县龙港镇列宁小学
40.阳新县龙港镇荻湖教学点
41.阳新县龙港镇富水小学
42.阳新县龙港镇上曾教学点
43.阳新县龙港镇中心幼儿园
44.阳新县龙港镇彭杨中学
45.阳新县龙港镇星潭中学
46.阳新县龙港镇富水中学
47.阳新县龙港镇龙港中学
48.阳新县文武学校。
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：阳新县龙港镇中心学校 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 12248.57 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 303.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 13114.29 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 188.97 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 1151.31 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 96.62 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 303.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 13702.88 | 本年支出合计 | 58 | 13702.88 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 13702.88 | 总计 | 62 | 13702.88 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | |||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||
部门：阳新县龙港镇中心学校 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
合计 | 13702.88 | 13702.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
205 | 教育支出 | 13114.29 | 11962.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1151.31 | |||||
20502 | 普通教育 | 13114.29 | 11962.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1151.31 | |||||
2050201 | 学前教育 | 984.67 | 408.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576.50 | |||||
2050202 | 小学教育 | 10500.44 | 10134.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365.91 | |||||
2050203 | 初中教育 | 1629.18 | 1420.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.90 | |||||
206 | 科学技术支出 | 188.97 | 188.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20605 | 科技条件与服务 | 188.97 | 188.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2060502 | 技术创新服务体系 | 188.97 | 188.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 96.62 | 96.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.62 | 96.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 96.62 | 96.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
229 | 其他支出 | 303.00 | 303.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | ||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||
部门：阳新县龙港镇中心学校 | 金额单位：万元 | |||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
合计 | 13702.88 | 11465.88 | 2237.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
205 | 教育支出 | 13114.29 | 11180.29 | 1934.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20502 | 普通教育 | 13114.29 | 11180.29 | 1934.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050201 | 学前教育 | 984.67 | 984.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050202 | 小学教育 | 10500.44 | 8566.44 | 1934.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050203 | 初中教育 | 1629.18 | 1629.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
206 | 科学技术支出 | 188.97 | 188.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20605 | 科技条件与服务 | 188.97 | 188.97 | 0.00 | ||||||||
2060502 | 技术创新服务体系 | 188.97 | 188.97 | 0.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 96.62 | 96.62 | 0.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.62 | 96.62 | 0.00 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 96.62 | 96.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
229 | 其他支出 | 303.00 | 0.00 | 303.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||
部门：阳新县龙港镇中心学校 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 12248.57 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 303.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 11962.98 | 11962.98 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 118.97 | 118.97 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 96.62 | 96.62 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 303.00 | 0.00 | 303.00 | 0.00 | |||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
本年收入合计 | 27 | 12551.57 | 本年支出合计 | 59 | 12551.57 | 12248.57 | 303.00 | 0.00 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||||
总计 | 32 | 12551.57 | 总计 | 64 | 12551.57 | 12248.57 | 303.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
| |||||||||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||
部门：阳新县龙港镇中心学校 | 金额单位：万元 | |||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
合计 | 12248.57 | 10314.57 | 1934.00 | |||||||||
205 | 教育支出 | 11962.98 | 10028.98 | 1934.00 | ||||||||
20502 | 普通教育 | 11962.98 | 10028.98 | 1934.00 | ||||||||
2050201 | 学前教育 | 408.17 | 408.17 | 0.00 | ||||||||
2050202 | 小学教育 | 10134.53 | 8200.53 | 1934.00 | ||||||||
2050203 | 初中教育 | 1420.28 | 1420.28 | 0.00 | ||||||||
206 | 科学技术支出 | 188.97 | 188.97 | 0.00 | ||||||||
20605 | 科技条件与服务 | 188.97 | 188.97 | 0.00 | ||||||||
2060502 | 技术创新服务体系 | 188.97 | 188.97 | 0.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 96.62 | 96.62 | 0.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.62 | 96.62 | 0.00 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 96.62 | 96.62 | 0.00 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||
部门：阳新县龙港镇中心学校 | 金额单位：万元 | |||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 8385.91 | 302 | 商品和服务支出 | 1640.20 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
30101 | 基本工资 | 4589.42 | 30201 | 办公费 | 246.03 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
30102 | 津贴补贴 | 188.97 | 30202 | 印刷费 | 114.81 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||
30107 | 绩效工资 | 1627.22 | 30205 | 水费 | 49.21 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 705.00 | 30206 | 电费 | 114.81 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||
30109 | 职业年金缴费 | 96.62 | 30207 | 邮电费 | 65.61 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 506.02 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 49.21 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 164.02 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||
30113 | 住房公积金 | 443.84 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 227.92 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 228.81 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 288.46 | 30215 | 会议费 | 64.81 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 81.03 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 98.41 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||
30304 | 抚恤金 | 15.50 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||
30305 | 生活补助 | 38.02 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 33.66 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
30308 | 助学金 | 234.94 | 30228 | 工会经费 | 32.80 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 49.21 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 248.66 | ||||||||||||
人员经费合计 | 8674.37 | 公用经费合计 | 1640.20 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||
部门：阳新县龙港镇中心学校 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合计 | 0.00 | 303 | 303 | 0.00 | 303 | 0.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 303 | 303 | 0.00 | 303 | 0.00 | ||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | ||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | ||||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门：阳新县龙港镇中心学校 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：阳新县龙港镇中心学校 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 说明：本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为13702.88万元。与2022年度相比，收、支总计各增加3389.07万元，增长32.86%，主要原因是新增了非税收入，将课后服务费纳入其他收入。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计13702.88万元，与2022年度相比，收入合计增加3389.07万元，增长32.86%。其中：财政拨款收入12551.57万元，占本年收入92%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入1151.31万元，占本年收入8%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计13702.88万元，与2022年度相比，支出合计增加3389.07万元，增长32.86%。其中：基本支出11465.88万元，占本年支出84%；项目支出2237万元，占本年支出16%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为12551.57万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2237.36万元，增长21.70%。主要原因是工资增长，人员经费增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入12248.57万元，比2022年度决算数增加1937.76万元。增加主要原因是工资增长，人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入303万元，比2022年度决算数增加300万元。增加主要原因是政府性基金的项目增加。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加（减少）主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出12248.57万元，占本年支出合计的89.39 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1937.76万元，增长18.79%。主要原因是工资增长，人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出12248.57万元，主要用于以下方面：
1、教育支出（类）11962.98万元，占97.67%。主要是用于人员经费和公用经费支出。
2、科学技术支出（类）188.97万元，占1.54%。主要是用于工资福利。
3、社会保障和就业支出（类）96.62万元，占0.79%。主要是用于公益性岗位人员支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6011.10万元，支出决算为12248.57万元，完成年初预算的203.77%。其中：
1、教育支出年初预算为6011.10万元，支出决算为11962.98万元，完成年初预算的199%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初没有对公用经费和项目经费进行预算。
2、科学技术支出年初预算为0万元，支出决算为188.97万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初没有对科学技术支出进行预算。
3、社会保障和就业支出预算为0万元，支出决算为96.62万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初没有对社会保障和就业支出进行预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出11465.88万元，其中：
人员经费9825.68万元，主要包括：基本工资1589.42万元、津贴补贴1340.28万元、绩效工资1627.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费705.00万元、职业年金缴费96.62万元、职工基本医疗保险缴费506.02万元、住房公积金443.84万元、其他工资福利支出228.81万元、抚恤金15.50万元、生活补助38.02万元、助学金234.94。
公用经费1640.20万元，主要包括：办公费246.03万元、印刷费114.81万元、水费49.21万元、电费114.81万元、邮电费65.61万元、物业管理费49.21万元、差旅费164.02万元、维修(护)费227.92万元、会议费64.83万元、培训费81.03万元、专用材料费98.41万元、劳务费33.66万元、工会经费32.80万元、其他交通费用49.21万元、其他商品和服务支出248.66万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入303万元，本年支出303万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
(一)其他支出(类)。支出决算为303万元，主要用于龙港镇中小学校舍维修和列宁小学少年文化宫项目支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为 万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。主要原因本单位无此项支出。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项支出。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元，截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项支出。其中：
外宾接待支出0万元，2023年共接待来访团组0个， 人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出0万元.比年初预算数增加0万元.增长0%。主要原因是：主要原因是事业单位是没有机关运行经费的。
十一、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额1992.35万元，其中：政府采购货物支出36.55万元、政府采购工程支出1934万元、政府采购服务支出21.80万元。授予中小企业合同金额1992.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58.35万元，占授予中小企业合同金额的2.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。2023年末固定资产净值12890.50万元。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金6011.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，所涉及的项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
组织开展部门整体绩效评价，2023年度龙港镇中心学校部门整体绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
政府性基金项目绩效自评综述：项目全年预算数为303万元，执行数为303万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是修缮了一批教学楼，改善了学校办学条件；二是保障了列宁小学少年文化宫的运行，提升校园文化建设。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。包括加强项目规划、绩效目标管理、加强项目管理等。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。有完善项目分配办法和管理办法、结果与预算安排相结合等。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
我单位无此项内容
第四部分 其他需要说明的情况
我单位无其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。
3.教育支出(类)普通教育(款)初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。
4.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
6.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
7.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2023年度龙港镇中心学校整体绩效评价自评表
部门职能概述 | 1、全面贯彻教育方针，从事义务教育教学活动，规范办学行为； | |||||||
2、对教师进行校本培训,组织教师参加上级各种培训工作； | ||||||||
3、全面开展学校各项工作，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量； | ||||||||
4、改善办学条件, 维护师生利益，创造良好的教育环境。 | ||||||||
年度工作任务 | 1.完善中小学布局规划，推进乡村小规模学校和农村寄宿制学校建设； | |||||||
2.持续推进师风师德建设，进一步创新和完善教师培训机制； | ||||||||
3.坚持以安全稳定为基线，加大中小学及幼儿园安全隐患排查与整改力度建立健全安全长效机制。 | ||||||||
年度目标： | 保障义务教育正常运转，促进基础教育发展，开展好各项教育教学工作。 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成情况 | 分值 | 得分 | 评价依据 |
运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 预算支出标准 | |
在职人员控制 | 在职人员控制率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 预算支出标准 | ||
项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 预算支出标准 | ||
“三公经费”变动率 | 0% | 0% | 2 | 2 | 预算支出标准 | |||
管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 严格按规范执行 | 完成指标值 | 2 | 2 | 计划标准 | |
工作计划健全性 | 工作计划完整 | 完成指标值 | 2 | 2 | 计划标准 | |||
预算编制 | 预算编制科学性 | 预算依据充分合理、内容匹配 | 完成指标值 | 3 | 3 | 预算支出标准 | ||
预算编制合理性 | 资金分配额度合理，与实际相适应 | 完成指标值 | 3 | 3 | 预算支出标准 | |||
立项规范性 | 依法依规立项 | 完成指标值 | 3 | 3 | 预算支出标准 | |||
预算调整率 | 0% | 0% | 3 | 3 | 预算支出标准 | |||
预算执行 | 预算执行率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 预算支出标准 | ||
结转结余率 | 0% | 0% | 3 | 3 | 预算支出标准 | |||
政府采购执行率 | 100% | 90% | 3 | 2 | 预算支出标准 | |||
非税收入预算完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 预算支出标准 | |||
绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 80% | 3 | 2 | 行业标准 | ||
绩效目标合理性 | 与年度工作目标相符、与预算资金相匹配 | 完成指标值 | 3 | 3 | 行业标准 | |||
绩效监控开展率 | 80% | 80% | 3 | 3 | 行业标准 | |||
绩效评价覆盖率 | 80% | 80% | 3 | 3 | 行业标准 | |||
评价结果应用率 | 80% | 80% | 3 | 3 | 行业标准 | |||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全管理制度，落实责任 | 完成指标值 | 2 | 2 | 行业标准 | ||
资产管理规范性 | 依法依规管理 | 完成指标值 | 2 | 2 | 行业标准 | |||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全管理制度，落实责任 | 完成指标值 | 3 | 3 | 行业标准 | ||
会计核算规范性 | 依法依规核算 | 完成指标值 | 3 | 3 | 行业标准 | |||
资金使用合规性 | 依法依规使用 | 完成指标值 | 3 | 3 | 行业标准 | |||
履职效能 | 核心业务产出1 | 完成义务教育学生人数 | 1416人 | 1360人 | 3 | 3 | 计划标准 | |
核心业务产出2 | 培训新教师人数 | 100人 | 100人 | 3 | 3 | 计划标准 | ||
核心业务产出3 | 改扩建教学楼 | 2400平方米 | 2400平方米 | 3 | 3 | 计划标准 | ||
年度绩效指标 | 社会效应 | 经济效益 | 促进经济发展 | 促进就业，减少贫困 | 完成指标值 | 3 | 3 | 计划标准 |
社会效益 | 提升社会文化素养 | 提高教育质量，培养高素质人才 | 完成指标值 | 3 | 3 | 计划标准 | ||
生态效益 | 生态文明建设 | 树立绿色发展理念，促进可持续发展 | 完成指标值 | 3 | 3 | 计划标准 | ||
可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 提高人民对教育的满意度 | 完成指标值 | 2 | 2 | 计划标准 | |
行政管理体制改革成效 | 职权、程序法定化，明确责任。 | 完成指标值 | 2 | 2 | 计划标准 | |||
人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 95% | 95% | 2 | 2 | 计划标准 | ||
干部队伍体系建设规划情况 | 具备科学合理的制度支撑，人才储备符合发展需求 | 完成指标值 | 2 | 2 | 计划标准 | |||
高学历、高层次人才储备率 | 10% | 10% | 2 | 2 | 计划标准 | |||
科技支撑 | 信息化建设情况 | 充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能 | 完成指标值且效果明显 | 2 | 2 | 计划标准 | ||
满意度 | 服务对象满意度 | 家长和学生满意度 | 90% | 90% | 2 | 2 | 计划标准 | |
联系部门满意度 | 上级及相关业务部门满意度 | 90% | 90% | 2 | 2 | 计划标准 | ||
总分 | 100 | 98 | ||||||
二、2023年度龙港镇中心学校校舍维修项目绩效评价自评表：
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2023年度） | |||||||||||||
项目名称 | 龙港镇中小学校舍维修改造项目 | ||||||||||||
主管部门 | 阳新县教育局 | 实施单位 | 龙港镇中心学校 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 300 | 300 | 300 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 300 | 300 | 300 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
改善龙港镇中小学办学条件，提高中小学及公办幼儿园校舍综合防灾能力，消除校舍安全隐患，以达到对义务教育未来发展的可持续影响。 | 此项目由教育局做年初预算，统一招标，与中小学签订合同，年初指标已完成。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 中小学学校、幼儿园数 | ≥12所 | 12所 | 7 | 7 | 指标已完成 | ||||||
校舍改造维修面积 | 8千平方米 | 8千平方米 | 7 | 7 | 指标已完成 | ||||||||
质量指标 | 合同履约率 | =100% | 100% | 7 | 7 | 指标已完成 | |||||||
项目工程验收率 | =100% | 100% | 7 | 7 | 指标已完成 | ||||||||
时效指标 | 校舍维修及时性 | 暑假内完工交付 | 暑假内完成 | 7 | 7 | 指标已完成 | |||||||
经费拨付支出及时性 | 验收合格30天内支付 | 及时完成支付 | 7 | 7 | 指标已完成 | ||||||||
成本指标 | 控制在年初预算内 | 300万元 | 300万元 | 8 | 8 | 指标已完成 | |||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 办学条件改善的影响程度 | 明显 | 较明显 | 15 | 12 | 指标已完成 | ||||||
可持续影响指标 | 对未来发展的可持续影响 | 较高 | 较高 | 15 | 12 | 指标已完成 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 教师及学生的满意度 | ≥95% | 90% | 5 | 4 | 指标已完成 | ||||||
学生家长及社会的满意度 | ≥95% | 82% | 5 | 4 | 指标已完成 | ||||||||
总分 | 100 | 92 | |||||||||||
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