目录

第一部分 阳新县实验中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 阳新县实验中学2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 阳新县实验中学2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分阳新县实验中学概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策、法律法规。

2.从事义务教育教学活动。

3.对教师进行校本培训,组织教师参加上级各种培训工作。

4.改善办学条件,创造良好的教育环境。

5.完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，实验中学部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个单位决算组成。其中:事业单位1个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位1个。本单位内部机构设置包括以下科室：党办、行政办、政教室、教务室、教科室、总务室、财务室、监察室、后勤服务中心、信息办、综治办、团委办公室、工会、体艺部、理综部、课改部、初一年级、初二年级、初三年级。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6250.21万元。与2022年度相比，收、支总计各减少251万元，下降3.86%，主要原因是2023年项目拨款减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6250.21万元，与2022年度相比，收入合计减少251万元，下降3.86%。其中：财政拨款收入5592.83万元，占本年收入89%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入657.38万元，占本年收入11%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6250.21万元，与2022年度相比，支出合计减少251万元，下降3.86%。其中：基本支出5910.55万元，占本年支出95%；项目支出339.66万元，占本年支出5%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5592.83万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少376.34万元，下降8.54%。主要原因是2023年项目拨款减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5592.83万元，比2022年度决算数减少376.34万元。减少主要原因是2023年项目拨款减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5592.83元，占本年支出合计的89%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少376.34万元，下降8.54%。主要原因是2023年项目拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5592.83万元，主要用于以下方面：教育支出（类）5592.83万元，占100%。主要是初中教育支出。主要是用于人员经费和正常运转的公用经费支出以及项目建设的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3705.1万元，支出决算为5592.83万元，完成年初预算的151%。其中：其中：一般公共服务支出(类)教育支出（款）普通教育（项）。主要分为基本支出和项目支出两类。年初预算为3705.1万元，支出决算为5592.83万元，完成年初预算的151%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初预算没有对公用经费和项目经费进行预算；二是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5253.18万元，其中：

人员经费4670.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费583.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。主要原因本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。主要是本单位无此项支出。其中：

外宾接待支出0万元，主要是本单位无此项支出。2023年共接待来访团组 0 个， 0人次。主要是本单位无此项支出。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次。主要是本单位无此项支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：事业单位是没有机关运行经费的。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额339.66万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出339.66万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额339.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。2023年末固定资产2568.2万元。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

2023年，根据预算绩效管理要求，本单位组织2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目19个，资金5592.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织开展了部门整体绩效评价，从评价情况来看，一是运行成本得到有效控制。公用经费、在职人员人数、会议费和“三公经费”成本控制指标均完成。二是管理效率高。与部门职能相符；部门年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配；预算编制科学、合理，预算执行率高；规范开展了包括事前绩效评估、绩效目标设置、绩效监控、绩效评价和评价结果应用的绩效全过程管理；资产管理和财务管理制度健全，并得到有效执行，资金使用合规，符合预算批复用途。三是完成了部门履职和重点工作的预期目标。四是社会效应明显。减少贫困学生家庭支出，提升义务教育学生的入学率。五是可持续发展能力强。服务体制改革、行政管理体制改革成效显著，业务学习与培训完成率高，制定了科学合理的干部队伍体系建设规划，并开展了与之相适应的高学历、高层次人才储备和培养，在提升工作效率及管理效能上充分运用了信息化手段。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1.一般公共预算项目绩效自评综述：项目全年预算数为3705.4万元，执行数为5592.83万元，完成预算151%，主要产出和效益：完成本年度教育教学任务，顺利组织中考及各项素质测试。为高一级学校输送合格学生。

发现的问题及原因：预算执行和部分指标年初绩效目标完成存在偏差。

原因：公用经费部分年初未纳入年初预算范围，人员增资和部分绩效也未纳入年初预算。

下一步改进措施：一是编制下年度项目预算时，参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已应用情况：结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了优化调整。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时拟应用情况：一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，对项目涉及的新建项目，综合考虑项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标；四是2023年对项目涉及的新建项目，加快政府采购流程，采购文件编制、采购文件确认、采购公告发布、采购合同签订的限时办结；对已完成政府采购程序的项目，拟定合同支付进度计划，严格按照合同约定及时支付合同进度款。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分 其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

一、2023年度阳新县实验中学整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2023年度部门整体支出综合评分为91分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.运行成本

管理效率共设置有4个绩效指标,均完成了目标值，分别为“公用经费控制率”、“在职人员控制率”、“会议费控制率”和“三公经费变动率”。

2.管理效率

管理效率共设置有20个绩效指标，完成目标值的有16个，分别为“中长期规划相符性”、“工作计划健全性”、“预算编制科学性”、“预算编制合理性”、“立项规范性”、“政府采购执行率”、“非税收入预算完成率”、“事前绩效评估完成率”、“绩效监控开展率”、“绩效评价覆盖率”、“评价结果应用率”、“资产管理制度健全性”、“资产管理规范性”、“财务管理制度健全性”、“会计核算规范性”、“资金使用合规性”。

未完成绩效目标的有4个，分别为“预算调整率”、“事前绩效评估完成率”、“结转结余率”、“绩效目标合理性”。

3.履职效能

履职效能共设置有2个绩效指标，完成目标值的有2个，分别为“学区内受益学生数”、“受益教师数”。

4.社会效应

社会效应共设置有2个绩效指标，其中：完成目标值的有2个，分别为“减少贫困学生家庭支出”、“提升义务教育入学率”。

5.可持续发展能力

可持续发展能力共设置有4个绩效指标，完成目标值的有4个，分别为“服务体制改革成效”、“业务学习与培训完成率”、“干部队伍体系建设规划”、“高学历、高层次人才储备率”、“信息化建设”。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因1.上年度绩效评价结果应用情况

2023年度部门整体支出绩效自评结果优秀，对绩效指标进行了优化调整。

2.本年度绩效存在的问题和原因

（1）部分项目预算执行存在偏差。偏差原因具体见“管

理效率指标完成情况详细分析”。

（2）4个绩效指标未完成。未完成原因具体见“管理效率指标完成情况详细分析”。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

2023年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在调整的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算，并同步调整绩效目标。

2.拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在调整的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算。

二、2023年度实验中学项目绩效评价自评表

2023年度阳新县实验中学自评表