| 名称 | 阳新县教育科学研究院2023年度部门决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_jyj/2024-00082 | 发布日期 | 2024-11-17 | 发布机构 | 县教育局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县教育局 | |
阳新县教育科学研究院2023年度部门决算
目 录
第一部分 阳新县教育科学研究院概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 阳新县教育科学研究院2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 阳新县教育科学研究院2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第一部分 阳新县教育科学研究院概况
一、部门主要职责
组织开展全县基础教育和职业教育常规教学各环节的研究与督导工作；开展对全县各学校教育教学常规管理的督查工作；开展教育教学研究活动，指导全县教育教学、课题研究工作；承担推广全县校本课程开发和校本课题研究的成果工作；指导中青年教师，促进中青年教师专业化发展；开展全县各层级学校教务主任、教师的业务培训工作；负责教育教学常规检查和评估工作，落实教学常规要求。
二、机构设置情况
从单位构成看，阳新县教育科学研究院部门决算由实行独立核算的阳新县教育科学研究院本级决算和0个下属单位决算组成。
纳入阳新县教育科学研究院2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：阳新县教育科学研究院（本级），本部门机构内设职能股室4个，其中包括：办公室、基础教育课程研究中心、教学质量监测与评价中心、教师业务股。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：阳新县教育科学研究院 | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 926.75 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 909.15 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 12.10 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 5.50 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 926.75 | 本年支出合计 | 58 | 926.75 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 926.75 | 总计 | 62 | 926.75 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：阳新县教育科学研究院 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 926.75 | 926.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 909.15 | 909.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20501 | 教育管理事务 | 909.15 | 909.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 909.15 | 909.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.10 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.10 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.10 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：阳新县教育科学研究院 | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 926.75 | 926.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 909.15 | 909.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20501 | 教育管理事务 | 909.15 | 909.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 909.15 | 909.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.10 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.10 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.10 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：阳新县教育科学研究院 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 926.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 909.15 | 909.15 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 12.10 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 926.75 | 本年支出合计 | 59 | 926.75 | 926.75 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 926.75 | 总计 | 64 | 926.75 | 926.75 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：阳新县教育科学研究院 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 926.75 | 926.75 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 909.15 | 909.15 | 0.00 | ||
20501 | 教育管理事务 | 909.15 | 909.15 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 909.15 | 909.15 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.10 | 12.10 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.10 | 12.10 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.10 | 12.10 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：阳新县教育科学研究院 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 647.80 | 302 | 商品和服务支出 | 261.63 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 163.03 | 30201 | 办公费 | 2.23 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 7.20 | 30202 | 印刷费 | 154.05 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 21.86 | 30205 | 水费 | 5.20 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 138.52 | 30206 | 电费 | 4.02 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 33.89 | 30207 | 邮电费 | 1.09 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.51 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.60 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.83 | 30211 | 差旅费 | 20.86 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 101.61 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 132.77 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 17.31 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 5.50 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 8.82 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.10 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 9.54 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.99 | 30240 | 税金及附加费用 | 1.71 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 57.83 | ||||||
人员经费合计 | 665.11 | 公用经费合计 | 261.63 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开07表 | ||||||||
部门：阳新县大中专学校招生委员会办公室 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | |||||||
2120803 | 城市建设支出 | |||||||
注1：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 注2：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开08表 | |||||
部门：阳新县大中专学校招生委员会办公室 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
注1：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 注2：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：阳新县大中专学校招生委员会办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注1：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 注2：本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为926.74万元。与2022年度相比，收、支总计各增加87.33万元，增长10.4%，主要原因是人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计926.74万元，与2022年度相比，收入合计增加87.33万元，增长10.4%，主要原因是人员经费增加。
其中：财政拨款收入926.74万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计926.74万元，与2022年度相比，支出合计增加87.33万元，增长10.4%，主要原因是人员经费增加。
其中：基本支出926.74万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为926.74万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加87.33万元，增长10.4%。主要原因是人员经费增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入926.74万元，比2022年度决算数增加87.33万元，增长10.4%。主要原因是人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是我单位无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出926.74万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加87.33万元，增长10.4%。主要原因是人员经费的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出926.74万元，主要用于以下方面：
1.教育支出（类）支出909.14万元，占98.1%。要是用于人员经费和正常运转的公用经费支出以及项目建设的支出。
2.社会保障和就业支出（类）12.1万元，占1.31%。主要是用于保险支出。
3. 农林水支出（类）5.5万元，占本年支出0.59%。主要是用于日常开支。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为926.74万元，支出决算为926.74万元，完成年初预算的100%。其中：
1.教育支出(类)教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为909.14万元，支出决算为909.14万元，完成年初预算的100%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：人员经费增加。
2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为12.1万元，支出决算为12.1万元，完成年初预算的100%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：人员经费增加。
3.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为5.5万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的100%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：人员经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出926.74万元，其中：
人员经费665.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费261.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。主要原因为本年度无政府性基金预算拨款收入支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于2022年预算数的主要原因：是单位无此项支出；
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是我单位无此项支出。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无此项支出。主要用于我单位无此项支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是我单位无此项支出。其中：
外宾接待支出0万元，主要是开展单位无此项支出工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是单位无此项支出。
国内公务接待支出0万元，接待对象主要是单位无此项支出，主要是开展单位无此项支出工作。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：主要原因是事业单位是没有机关运行经费的。
十一、政府采购支出说明
本部门（单位）2023年度政府采购支出总额175万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出160万元。授予中小企业合同金额175万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的8.6%。
十二、国有资产占用情况说明
截至 2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是我单位无此项支出；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。2022年末固定资产53.43万元。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金224万元，占一般公共预算项目支出总额的24％。从评价情况来看，达到预期。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，提高了教研质量。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果
费收成本项目绩效自评综述：项目全年预算数为224万元，执行数为224万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是提高教研水平；二是提高教育质量。发现的问题及原因：一是活动规模不够；二是教研专家水平不够好。下一步改进措施：一是增大活动规模，提升效果；二是提高专家水平。
费收成本项目绩效自评综述：达到预算效果。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。
部门绩效评价结果拟应用情况：我单位无此项内容。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
我单位无此项内容。
第四部分 其他需要说明的情况
我单位无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述我单位无此项支出等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1..教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他社会保障和就业支出。
3.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2023年度阳新县教育科学研究院整体绩效评价报告
一、引言
本报告旨在全面评估我部门在过去2022年中的整体支出绩效情况，通过科学、客观的自评体系，审视资金使用的效率、效益及合规性，进一步促进资源优化配置，提升部门管理效能和服务水平。本报告依据国家相关政策法规、财务管理制度及我部门内部绩效管理制度编制，力求准确反映实际情况，为未来的预算编制、项目管理和绩效改进提供有力依据。
二、检查的内容及标准
预算编制与执行：检查预算编制的合理性、科学性和前瞻性，以及预算执行过程中的规范性、严肃性和灵活性。
资金使用效率：评估资金拨付的及时性、使用的有效性和项目的完成率，重点关注投入产出比和成本控制。
项目管理绩效：考察项目目标的达成度、进度控制、质量控制及成果应用情况。
经济效益与社会效益：分析支出对提升部门服务能力、促进社会经济发展的贡献度。
合规性与风险控制：检查财务活动是否遵守法律法规、内部控制是否健全有效，以及潜在风险的识别与应对。
三、自查过程和方法
资料收集：全面收集预算编制、执行、调整、决算等相关文件及项目报告、财务报表等资料。
数据分析：运用量化分析方法，对比预算与实际支出，计算关键绩效指标（KPIs），如成本节约率、项目成功率等。
问卷调查与访谈：设计问卷向项目负责人、财务人员及受益群体收集意见，并进行一对一访谈，深入了解项目执行过程中的难点与亮点。
现场核查：对重点项目进行实地考察，核实资金使用情况、项目进展及成果展示。
自我评估与报告撰写：基于以上工作，进行自我评估，总结成绩与不足，形成书面报告。
四、发现问题及原因分析
预算执行偏差：部分项目因外部环境变化或内部协调不畅导致预算执行出现偏差。
资金使用效率不高：个别项目存在资金沉淀现象，资金使用灵活性有待提升。
项目管理精细化不足：项目进度控制不够严格，部分环节存在延误，影响整体效率。
社会效益评估缺失：部分项目重实施轻评估，社会效益评估机制不健全。
合规意识有待加强：个别财务人员在操作细节上存在合规性不足的问题。
五、解决方案和计划
加强预算管理：提高预算编制的精准性，建立预算执行动态监控机制，及时调整预算分配。
优化资金配置：推进资金池管理，提高资金使用灵活性和效率，减少资金沉淀。
强化项目管理：引入项目管理软件，实现项目全流程可视化管理，确保项目进度和质量。
完善评估体系：建立全面的绩效评估体系，包括经济效益和社会效益评估，定期发布评估报告。
提升合规意识：加强财务知识培训，提升全体员工的合规意识，确保财务活动合法合规。
六、监督和整改措施
设立监督小组：成立由财务、审计、项目管理等多部门组成的监督小组，定期对各项改进措施的执行情况进行监督检查。
建立反馈机制：畅通问题反馈渠道，鼓励员工积极提出改进建议，形成持续改进的良性循环。
实施问责制度：对于违反财经纪律、造成资金损失的行为，严格按照相关规定追究责任。
定期报告制度：每半年向部门领导层提交绩效自评进展报告，及时汇报整改进展和成效。
通过以上措施的实施，我部门将不断优化支出结构，提升资金使用绩效，为实现部门战略目标和服务社会经济发展做出更大贡献。
二、2023年度费收成本项目绩效评价报告
项目支出绩效目标自评表 | |||||
申报单位(盖章）：阳新县教育科学研究院 | 单位：万元 | ||||
项目名称 | 费收成本及教研经费 | ||||
对应一级项目名称 | 学校费收成本 | 一级部门名称 | 阳新县教育局 | ||
项目属性 | 持续性项目√ | 新增项目□ | |||
项目分类 | 常年性项目√ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | ||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | ||
项目总预算 | 224 | 项目当年预算 | 224 | ||
项目资金来源 | 资金总额 | ||||
公共预算财政拨款 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
其他资金 | 224 | ||||
其中：使用上年度财政拨款结余 | |||||
支出功能类科目 | 类：205 | 款：01 | 项：99 | ||
项目概况、内容及依据 | 办公设备更新 | ||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 1、印刷成本费用2、教研经费 | ||||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
1、印刷费 | 160 | ||||
2、联盟教研教学 | 10 | ||||
3、教研专项 | 23 | ||||
4、高考一二三轮备考 | 26 | ||||
5、办公设备 | 5 | ||||
合 计 | 224 | ||||
测算依据及说明 | 根据往年教研费用标准及相关商品服务市场价格预测 | ||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
提高教研质量目标，增强工作的主动性，创新教研工作方式，充分发挥教科院的研究、指导、管理、服务的职能 | 树立教育质量是生命线的意识。通过加强教学过程管理、检查与评价、课程改革，加强中考、高考备考，提升教学教研 | ||||
项 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
成本指标 | 经济成本指标 | 年支出金额 | 224万元 | ||
社会成本指标 | 提高教研质量目标，增强工作的主动性，创新教研工作方式，充分发挥教科院的研究、指导、管理、服务的职能 | 合格 | |||
产出指标 | 数量指标 | 教研专项经费 | ≥230场 | ||
高考一二三轮备考 | ≥105人次 | ||||
联盟教研教学 | ≥1600人次 | ||||
办公设备 | ≥10套 | ||||
质量指标 | 外出教研进修 | 120人次 | |||
高考一二三轮备考专家论坛场次 | 15场 | ||||
联盟教研教学覆盖率 | 80% | ||||
时效指标 | 教研专项 | 一年 | |||
高考一二三轮备考 | 一年 | ||||
联盟教研教学 | 一年 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 高中教学教研质量 | 提升 | ||
初中教学教研质量 | 提升 | ||||
小学教学教研质量 | 提升 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意率90% | ≥90% | ||
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