基本支出 总额（ 万 元）

842.44

项目支出总额（ 万

元）

91.11

年度目标：

加强幼儿园教学常规管理，做好食品安全和后勤服务工作；做好学校项目建设及各项维修维护工作，做好校舍校产管理、登记、核算以及处置管理工作。

年度绩效 指标

一级指 标

二级指标

三级指标

指标分类

指标 权重

年初目标值

（A）

实际完成 值（B）

得分

运行成 本

公用经费控制

公用经费控制率

绩效基本型

5

＜ 100%

100%

5

在职人员控制

在职人员控制率

绩效基本型

5

＜ 100%

100%

5

项目支出成本控 制

会议费控制率

绩效基本型

5

100%

100%

5

“ 三公经费” 变动率

绩效基本型

5

＜ 0%

0%

5

管理效 率

战略管理

中长期规划相符性

绩效基本型

1

相符

相符

1

工作计划健全性

绩效基本型

1

健全

健全

1

预算编制

预算编制科学性

绩效基本型

1

科学        科学

1

预算编制合理性

绩效基本型

1

合理

合理

1

立项规范性

绩效基本型

1

规范

规范

1

预算调整率

绩效基本型

2

0%

4.74%

0.5

预算执行

预算执行率

绩效基本型

2

100%

95.90%

1

结转结余率

绩效基本型

2

0%

4.05%

1

政府采购执行率

绩效基本型

1

100%

100.00%

1

非税收入预算完成率

绩效基本型

1

>100%

104.45%

1

绩效管理

事前绩效评估完成率

绩效基本型

1

100%

100%

1

绩效目标合理性

绩效基本型

1

合理

有待提高

0.5

绩效监控开展率

绩效基本型

1

100%

100%

1

绩效评价覆盖率

绩效基本型

1

100%

100%

1

评价结果应用率

绩效基本型

1

100%

100%

1

资产管理

资产管理制度健全性

绩效基本型

1

健全

健全

1

资产管理规范性

绩效基本型

1

规范

规范

1

财务管理

财务管理制度健全性

绩效基本型

1

健全

健全

1

会计核算规范性

绩效基本型

1

规范

规范

1

资金使用合规性

绩效基本型

1

合规

合规

1

履职效能

核心业务产出1

受益学生数

绩效基本型

6

100%

100%

6

核心业务产出2

受益教师数

绩效基本型

6

100%

100%

6

社会效 应

经济效益

减少贫困学生家庭支出

绩效基本型

6

100%

100%

6

社会效益

提升义务教育入学率

绩效基本型

6

100%

100%

6

可持续

发展能

力

体制机制改革

服务体制改革成效

绩效基本型

6

明显

明显

5

行政管理体制改革成效

绩效基本型

6

明显

明显

5

人才支撑

业务学习与培训完成率

绩效基本型

6

100%

100%

5

干部队伍体系建设规 划

绩效基本型

5

合理

合理

3

高学历、高层次人才 储备率

绩效基本型

5

100%

100%

5

科技支撑

信息化建设

绩效基本型

5

不断完善

不断完善

5

总分

91

偏差大或

目标未完

成原因分

析

1. “预算调整率”指标未完成绩效目标的主要原因：2022 年压减了一般性支出预算。

2.“预算执行率”指标未完成绩效目标的主要原因：是年初预算没有对公用经费和项目经费进行预算；二是人员经费增加

3.“结转结余率”指标未完成绩效目标的主要原因：部分项目款未到合同进度款支付节点，结转至下年度支付。 4.“绩效目标合理性”指标未完成绩效目标的主要原因：部门整体和部分项目绩效指标有待进一步完善。

改进措施

及

结果应用

方案

2023年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计 无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。