| 名称 | 阳新县率洲管理区本级2023年度部门决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2024-70719 | 发布日期 | 2024-11-18 | 发布机构 | 阳新县率洲管理区 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | ||
阳新县率洲管理区本级2023年度部门决算
目 录
第一部分 率洲管理区本级部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 率洲管理区本级2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 率洲管理区本级2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 率洲管理本级区概况
一、部门主要职责
1、区域内的组织、人事、老干、工青妇等综合协调工作。
2、区域内信访接待、社会治安综合治理等工作。
3、负责区域内发展规划的制定和实施，农田基本建设及防汛、抗灾和招商引资等与经济发展相关的工作。
4、负责区域内的民政、人口计划生育、农场小城镇规划建设、劳动和社会保障、公共卫生等与社会事务相关的工作。
5、园区总体规划、实施方案、发展目标、有关政策提案的拟定；对园区的功能定位、发展目标、建设规划提出建议和方案；研究提出园区经济发展的年度工作计划和中长期规划；研究提出有关园区管理体制和运行机制的建议和意见；负责园区的产业发展和产业化经营，组织园区内企业、合作社等开展农业产业化示范；负责园区内国有资产的管理和运营工作。
二、机构设置情况
从单位构成看，率洲管理区本级决算由实行独立核算的率洲管理区本级决算构成。
率洲管理区本级机构及编制情况：率洲管理区本级为全额拨款事业单位，机构编制1个，独立核算机构编制1个。
部门机构内设职能股室5 个，其中包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、政法办公室、科技发展办公室。
人员情况：
2022年末实有在职在编职工17人，退休人员20人。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：阳新县率洲管理区 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,158.77 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 516.51 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.41 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 43.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.30 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 35.40 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 39.79 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 22.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 571.04 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.08 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 3.45 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.41 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,196.57 | 本年支出合计 | 58 | 1,196.57 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,196.57 | 总计 | 62 | 1,196.57 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：阳新县率洲管理区 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,196.57 | 1,161.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.40 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 516.51 | 516.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 490.12 | 490.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 36.52 | 36.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 443.60 | 443.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 5.26 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.26 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20408 | 强制隔离戒毒 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 39.79 | 39.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.11 | 7.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.11 | 7.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 17.34 | 17.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.58 | 16.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 22.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||
213 | 农林水支出 | 571.04 | 555.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.40 | ||
21301 | 农业农村 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 87.90 | 72.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.40 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 61.40 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | ||
2130506 | 社会发展 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 474.64 | 474.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 212.99 | 212.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 73.65 | 73.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21507 | 国有资产监管 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：阳新县率洲管理区 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,196.57 | 429.27 | 767.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 516.51 | 402.99 | 113.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 490.12 | 402.99 | 87.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 36.52 | 36.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 443.60 | 366.47 | 77.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 4.04 | 0.00 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 4.04 | 0.00 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 1.59 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.59 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 5.26 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.26 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20408 | 强制隔离戒毒 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069901 | 科技奖励 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 39.79 | 25.98 | 13.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.42 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3.42 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.11 | 7.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.11 | 7.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 17.34 | 16.58 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 16.58 | 16.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 0.76 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.92 | 2.29 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.92 | 2.29 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120814 | 农业生产发展支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 571.04 | 0.00 | 571.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 87.90 | 0.00 | 87.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 61.40 | 0.00 | 61.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130506 | 社会发展 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 474.64 | 0.00 | 474.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 88.00 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 212.99 | 0.00 | 212.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 73.65 | 0.00 | 73.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21507 | 国有资产监管 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3.45 | 0.00 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 3.45 | 0.00 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 3.45 | 0.00 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：阳新县率洲管理区 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,158.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 516.51 | 516.51 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.41 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 39.79 | 39.79 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 555.64 | 555.64 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,161.17 | 本年支出合计 | 59 | 1,161.17 | 1,158.77 | 2.00 | 0.41 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,161.17 | 总计 | 64 | 1,161.17 | 1,158.77 | 2.00 | 0.41 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：阳新县率洲管理区 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,158.77 | 429.27 | 729.50 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 516.51 | 402.99 | 113.52 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 490.12 | 402.99 | 87.13 | ||
2010301 | 行政运行 | 36.52 | 36.52 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 443.60 | 366.47 | 77.13 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 4.04 | 0.00 | 4.04 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 4.04 | 0.00 | 4.04 | ||
20129 | 群众团体事务 | 1.59 | 0.00 | 1.59 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.59 | 0.00 | 1.59 | ||
20132 | 组织事务 | 5.26 | 0.00 | 5.26 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.26 | 0.00 | 5.26 | ||
20134 | 统战事务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | ||
20408 | 强制隔离戒毒 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 39.79 | 25.98 | 13.82 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.42 | 0.00 | 3.42 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3.42 | 0.00 | 3.42 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.11 | 7.11 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.11 | 7.11 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 17.34 | 16.58 | 0.76 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.58 | 16.58 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.76 | 0.00 | 0.76 | ||
20820 | 临时救助 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.92 | 2.29 | 1.64 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.92 | 2.29 | 1.64 | ||
213 | 农林水支出 | 555.64 | 0.00 | 555.64 | ||
21301 | 农业农村 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 72.50 | 0.00 | 72.50 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | ||
21307 | 农村综合改革 | 474.64 | 0.00 | 474.64 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 88.00 | 0.00 | 88.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 212.99 | 0.00 | 212.99 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 73.65 | 0.00 | 73.65 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | ||
21507 | 国有资产监管 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | ||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3.45 | 0.00 | 3.45 | ||
22001 | 自然资源事务 | 3.45 | 0.00 | 3.45 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 3.45 | 0.00 | 3.45 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：阳新县率洲管理区 | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 358.85 | 302 | 商品和服务支出 | 42.51 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 107.61 | 30201 | 办公费 | 5.99 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 21.75 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 96.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 30.47 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.53 | 30206 | 电费 | 5.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 12.91 | 30207 | 邮电费 | 2.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.26 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.75 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.23 | 30211 | 差旅费 | 3.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 22.16 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 20.18 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 27.90 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 2.29 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 16.58 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 8.74 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.07 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.30 | 30229 | 福利费 | 1.64 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 10.50 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.82 | ||||||
人员经费合计 | 386.75 | 公用经费合计 | 42.51 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||
部门：阳新县率洲管理区 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
合计 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | ||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | ||||||||||
2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：阳新县率洲管理区 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | |||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | ||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | ||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：阳新县率洲管理区 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1196.57万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1260.45万元，下降51.30%，主要原因是2023年度农林水支出减少，以及2022年人员减少，工资和公用经费减少导致费用减少。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1196.57万元，与2022年度相比，收入合计减少1260.45万元，下降51.30%。其中：财政拨款收入1161.17万元，占本年收入97.04%；其他收入35.40万元，占本年收入2.96%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1196.57万元，与2022年度相比，支出合计减少1260.45万元，下降51.30%。其中：基本支出 429.47万元，占本年支出35.89%；项目支出767.31万元，占本年支出64.11%.
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1161.17万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少730.1。下降 38.86%。主要原因是2023年度农林水支出相应减少。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1158.77万元，比2022年度决算数减少730.09万元,减少主要原因是2023年度农林水支出相应减少。政府性基金预算财政拨款收入2万元，与2022年度保持一致。国有资本经营预算财政拨款收入0.41万元，与2022年度保持一致。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1158.77万元，占本年支出合计的96.84%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少730.09万元，下降38.65%。主要原因是2023年度农林水支出相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1158.77万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出516.51万元，占44.57%。主要是用于工资福利支出和正常运转。
2.公共安全支出（类）支出43万元，占3.71%。主要是用于信访维稳、巡逻、社区戒毒。
3.社会保障和就业支出（类）支出39.79万元，占3.43%。主要是用于临时救助、保险征收等。
4.农林水支出（类）支出555.64万元，占47.95%。主要是用于村社区、以钱养事单位和基础设施建设。
5.资源勘探工业信息等支出（类）支出0.08万元，占0%。主要是用于国企退休人员管理。
6.自然资源海洋气象等支出（类）支出3.45万元，占0.30%。主要是用于增减挂钩奖补和高标准整治项目服务费。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为374.77万元，支出决算为1158.77万元，完成年初预算的309.19%。其中：
1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.52万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年终追加预算。
2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为374.77万元，支出决算为443.60万元，完成年初预算的118.37%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是调资增资；二是年终追加预算。
3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因年终追加预算。
4. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算，纪检信息员费用。
5. 一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。
6. 一般公共服务支出(类)组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。
7. 一般公共服务支出(类)统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。
8. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。
9. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加社区戒毒经费支出。
10.公共安全支出(类)其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加巡逻经费和信访维稳经费支出预算。
11.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。
12.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加文化保险征收经费预算。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。
14.社会保障和就业支出(类)抚恤（款） 死亡优抚（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.58万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加定向补助支出预算。
15.社会保障和就业支出(类)抚恤（款） 其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.58万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加定向补助支出预算。
16.社会保障和就业支出(类)临时救助（款） 临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加临时救助支出预算。
17.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。
18.农林水支出(类)农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加基础设施建设支出预算。
19.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加基础设施建设支出预算。
20.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.5万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。
21.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加农村公益事业建设支出预算。
22.农林水支出(类)农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为88万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加国有农场补助支出等预算。
23.农林水支出(类)农村综合改革（（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为73.65万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加村级组织保障运转经费支出预算。
24.资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管（（款） 其他国有资产监管支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加国有企业退休职工社会化管理支出预算。
25.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（（款） 自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加增减挂钩奖补和高标准整治项目服务费支出预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出429.26万元，其中：
人员经费386.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。
公用经费42.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入2万元，本年支出2万元，年末结转和结余 0万元。具体支出情况为：
(一)城乡社区支出类(类)。支出决算为2万元，主要用于农业生产发展支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.41万元。具体支出情况为：
(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为0.41万元，主要用于国有企业退休人员社区化管理补助支出方面支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是单位无此项支出。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行费支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%；其中：
(1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无公务用车采购计划。本年度购置(更新）公务用车0辆。
(2）公务用车运行费4.5万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。
3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，其中：
外宾接待支出0万元，2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0万元，2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门（单位）2022年度机关运行经费支出42.51万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位严格按照预算执行机关运行经费。
十一、政府采购支出说明
本部门 2023年度政府采购支出总额 2.43万元，其中：政府采购货物支出2.43万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额2.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.43万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门共有车辆 1辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0 辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
率洲管理区年初列入项目支出的有共同缔造项目以奖代补资金、纪委经费、村级债务化解奖补项、考核奖励、耕地流失整改奖补资金、阳新县占补平衡（坑塘改造）项目、阳新县国家农业产业融合发展示范建设项目，预算金额分别为60万、3.2万、8.5万、1.5万、3.4538万、714.08万、11770万，资金共计12560.7338万元。在申报项目绩效评价时，已经申报，于本年度已经全部支出，预算完成率100%
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
各项目自评情况如下：1：通过沟渠建设、村庄绿化、农村饮水、文体广场、路灯建设、排水沟建设、路面硬化工程等项目建设促进农村基础设施建设、人居环境改善，共同缔造美好环境。目标2：各项工作顺利开展，项目按时完成任务，保障查办案工作的顺利进行，净化政治生态。目标3：有效化解村级债务，确保农村集体资产资源保值增值，推进乡村振兴。目标4：激励镇区鼓足干劲、奔跑前行，科学评价工作实绩，全力推动高质量发展。目标5：完成辖区内耕地流失问题整改工作。目标6：增加耕地面积，优化土地利用结构，改善生态环境。目标7：年度投资计划执行良好，改善农村产业融合发展示范园基础设施条件，以点带面推动农村融合发展，促进乡村产业振兴，农民增收致富。资金使用合规、无挪用，资金使用效益明显。项目组织有计划、有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。后续本单位将根据绩效评价结果加强项目资金使用进一步规范化，及时化。对项目存在的问题进行分类分组进行处理。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
无
第四部分 其他需要说明的情况
无
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、业务室等附属事业单位。
3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）级相关机构事务支出。
4.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
5.一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述事务外其他用于群体团体事务方面的支出。
6.一般公共服务支出(类)组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
7.一般公共服务支出(类)统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。
8.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
9.公共安全支出(类)强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所，用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支，包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等。
10.公共安全支出(类)其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
11.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上项目用于科技方面的支出。
12.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述以外其他用于行政事业单位养老的支出。
14.社会保障和就业支出(类)抚恤（款） 死亡优抚（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
15.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。
16.社会保障和就业支出(类)临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于从城乡生活困难居民的临时救助支出。
17.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
18.农林水支出(类)农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
19.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
20.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
18.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
19.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
20.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
21.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
22.农林水支出(类)农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）：反映各级财政对国有农场办社会职能改革的补助支出。
23.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
24.资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管（（款） 其他国有资产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。
25.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（（款） 自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词：无
第六部分 附件
一、2023年度率洲管理区本级整体绩效评价自评表
单位名称 | 阳新率洲管理区 | |||||||
基本支出总额 | 429.47万 | 项目支出总额 | 767.31万 | |||||
年度目标： | 保障本单位人员工资支出；保障本单位运转经费；保障本单位项目支出 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | ||
运行 成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 绩效基本型 | ≤100% | ≤100% | |||
在职人员控制 | 在职人员控制率 | 绩效基本型 | ≤100% | ≤100% | ||||
项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 绩效基本型 | ≤100% | ≤100% | ||||
“三公经费”变动率 | 绩效基本型 | ≤0% | ≤0% | |||||
…… | ||||||||
管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 绩效基本型 | 相符 | 相符 | |||
工作计划健全性 | 绩效基本型 | 健全 | 健全 | |||||
预算编制 | 预算编制科学性 | 绩效基本型 | 科学 | 科学 | ||||
预算编制合理性 | 绩效基本型 | 合理 | 合理 | |||||
立项规范性 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 | |||||
预算调整率 | 绩效基本型 | =0 | =0 | |||||
预算执行 | 预算执行率 | 绩效基本型 | =100% | =100% | ||||
结转结余率 | 绩效基本型 | =0% | =0% | |||||
政府采购执行率 | 绩效基本型 | =100% | =100% | |||||
非税收入预算完成率 | ||||||||
绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | |||||||
绩效目标合理性 | 绩效基本型 | 合理 | 合理 | |||||
绩效监控开展率 | 绩效基本型 | =100% | =100% | |||||
绩效评价覆盖率 | 绩效基本型 | =100% | =100% | |||||
评价结果应用率 | 绩效基本型 | =100% | =100% | |||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 绩效基本型 | 健全 | 健全 | ||||
资产管理规范性 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 | |||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 绩效基本型 | 健全 | 健全 | ||||
会计核算规范性 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 | |||||
资金使用合规性 | 绩效基本型 | 合规 | 合规 | |||||
履职 效能 | 核心业务产出1 | …… | ||||||
核心业务产出2 | …… | |||||||
…… | …… | |||||||
社会 效应 | 经济效益 | 提升镇域经济 | 绩效基本型 | 提升 | 提升 | |||
社会效益 | 发放惠农惠民资金 | 绩效基本型 | 群众普遍受益 | 群众普遍受益 | ||||
生态效益 | …… | |||||||
可持续发展能力
| 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 绩效基本型 | 成效高 | 成效高 | |||
行政管理体制改革成效 | 绩效基本型 | 成效高 | 成效高 | |||||
人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 绩效基本型 | =100% | =100% | ||||
干部队伍体系建设规划情况 | 绩效基本型 | 规划科学 | 规划科学 | |||||
高学历、高层次人才储备率 | 绩效基本型 | 无 | 无 | |||||
科技支撑 | 信息化建设情况 | 绩效基本型 | 部分符合 | 部分符合 | ||||
…… | ||||||||
满意度 | 服务对象满意度 | …… | 绩效基本型 | ≥98% | ≥98% | |||
联系部门满意度 | …… | =100% | =100% | |||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 基本完成各项年度目标，无偏差过大情况，群众满意度还有提升空间。 | |||||||
改进措施及 结果应用方案 | 继续努力，做好内控，根据下年计划科学上报预算，保质保量完成预算目标。 | |||||||
二、2023年度率洲管理区本级整体绩效评价自评报告
一、自评结论
（一）部门整体绩效目标完成情况
为切实做好2023年度绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《关于做好2023年度县级财政部门整体支出绩效评价和项目支出绩效自评工作的通知》文件要求，结合实际，我单位组织专门力量从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，对2023年部门整体支出绩效进行了评价，具体情况如下：
1、运行成本
2023年度率洲管理区实际支出的公用经费总额1196.57万元，预算安排的公用经费总额1196.57万元。公用经费控制率等于100%。控制良好。
2023年度率洲管理区在职人员数23人，核定编制数19人，在职人员控制率等于82.61%。未超标。
2023年度率洲管理区三公经费预算数与上年度持平，均为4.5万元。
2、管理效率
2023年度率洲管理区预算编制较为科学合理；预算调整率等于0；基本支出预算执行率和项目支出预算执行率均为100%；结转结余率等于0；政府采购执行率等于100%；无非税收入。
3、履职效能
在职责履行方面，我单位较好地完成了党委、县委、县政府及相关部门交办或下达的工作。在资金使用及时、合规的前提下，紧紧围绕管理区的工作思路，开拓创新，不断开创率洲管理区工作新局面。
4、社会效应
率洲管理区有效衔接乡村振兴，建立长效帮扶机制，民生得到了改善。
5、可持续发展能力和服务对象满意度
率洲管理区有效使用公用经费，聚焦发展农业，有力推动乡村产业振兴可持续发展。社会公众的对本年度率洲管理区的工作认可度及满意度提高到了98%。
（二）主要成效、存在的突出问题和原因
1、主要成效
通过制定年度部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，在各项指标执行过程中进行整体运行监控，极大地保障了管理区各部门职能得到有效地实现，专项资金严格落实了专款专用，公用经费得到了高效地使用，“三公经费”控制率得到了有效控制，年度工作按照计划有序开展，工作效率得到了提高，受到社会群众的支持和认可。
2、存在的突出问题和原因
(1)预算及预算管理方面。部分绩效目标设置不够完备。对于项目支出，虽然设立了项目资金绩效目标，但部分目标设置不够明确、细化和量化；部分项目预算约束性不够。预算编制不够扎实，在预算执行过程中调整变动较大，客观存在实际支出与年初预算发生偏差。
(2)财务和资产管理方面。部分款项支付存在瑕疵，缺乏必要的原始单据；固定资产及物料管理有待加强。对固定资产的定期盘点清查工作落实不到位，相关管理制度不健全。
（三）下一步拟改进措施
1.预算及预算管理方面
进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确，细化量化、合理可行、相应匹配。以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价；加快预算执行力度，强化预算约束。积极争取财政支持，力争年初预算安排足额到位。增强预算的刚性约束，严格做到“无预算不支出”，强化预算对执行的控制。财务部门加强对各项支出的审核管理，严格执行各项经费开支标准。
2.财务和资产管理方面
进一步规范报销审批。严格把控款项支付及费用报销，确保程序到位、附件齐全；进一步加强固定资产管理。完善固定资产管理相关制度并加强培训，定期开展盘点清查工作。
3.拟与预算安排相结合情况。
建立有目标、有监控、有评价、有反馈、有应用的全过程预算绩效管理机制，提高预算管理的科学性、准确性和执行力。根据编制的年度预算设定总体绩效目标和年度绩效目标，并细化分解设定具体的绩效指标，清晰体现指标值。根据全年工作情况，对年度绩效目标实现情况进行考核评价，将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，提高预算执行的有效性。
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