| 名称 | 阳新县财政局率洲财政分局2023年度部门决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2024-70720 | 发布日期 | 2024-11-18 | 发布机构 | 阳新县率洲管理区 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | ||
阳新县财政局率洲财政分局2023年度部门决算
目 录
第一部分 阳新县率洲财政分局部门概况
一、部门主要职责
二、收入决算表
二、机构设置情况
第二部分 阳新县率洲财政分局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 阳新县率洲财政分局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 阳新县率洲财政分局概况
一、部门主要职责
预算管理、组织协调收入、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、乡镇单位财务管理、国有资产和乡镇债权债务管理、财经政策执行、财政与编制政务公开管理、村级财务委托代理管理；农村经营管理、农民负担监管。
二、机构设置情况
从单位构成看，率洲财政分局决算由实行独立核算的率洲财政分局决算构成。
率洲财政分局机构及编制情况：率洲财政分局为全额拨款事业单位，机构编制1个，独立核算机构编制1个。
人员情况：2022年末实有在职在编职工5人，退休人员1人。
部门机构内设职能股室2个，其中包括：三资监管中心、产权交易中心。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：阳新县率洲财政分局 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 139.19 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 139.19 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 139.19 | 本年支出合计 | 58 | 139.19 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 139.19 | 总计 | 62 | 139.19 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：阳新县率洲财政分局 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 139.19 | 139.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 139.19 | 139.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 139.19 | 139.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 139.19 | 139.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||
部门：阳新县率洲财政分局 | 金额单位：元 | ||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
合计 | 139.19 | 114.12 | 25.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 139.19 | 114.12 | 25.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20106 | 财政事务 | 139.19 | 114.12 | 25.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2010650 | 事业运行 | 139.19 | 114.12 | 25.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：阳新县率洲财政分局 | 金额单位：元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 139.19 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 139.19 | 139.19 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 139.19 | 本年支出合计 | 59 | 139.19 | 139.19 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 139.19 | 总计 | 64 | 139.19 | 139.19 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：阳新县率洲财政分局 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 139.19 | 114.12 | 25.07 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 139.19 | 114.12 | 25.07 | ||
20106 | 财政事务 | 139.19 | 114.12 | 25.07 | ||
2010650 | 事业运行 | 139.19 | 114.12 | 25.07 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：阳新县率洲财政分局 | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 105.22 | 302 | 商品和服务支出 | 8.58 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 23.11 | 30201 | 办公费 | 1.80 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 5.23 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 55.08 | 30205 | 水费 | 0.20 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.73 | 30206 | 电费 | 2.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.92 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.82 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.73 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 6.75 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.83 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.33 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.60 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.33 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.97 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.55 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.44 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.02 | ||||||
人员经费合计 | 105.55 | 公用经费合计 | 8.58 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：阳新县率洲财政分局 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：阳新县率洲财政分局 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：阳新县率洲财政分局 | 金额单位：元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为139.19万元。与2022年度相比，收、支总计各增加14.43万元，增长11.57%，主要原因是人员增加公用经费和工资支出增加。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计139.19万元，与2022年度相比，收入合计增加14.43万元，增长11.57%。其中：财政拨款收入 139.19万元，占本年收入100%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计139.19万元，与2022年度相比，支出合计增加14.43万元，增长11.57%。其中：基本支出114.12万元，占本年支出82%；项目支出25.07万元，占本年支出18%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为139.19万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各14.47万元，增长11.60%。主要原因是人员增加，公用经费和工资支出增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 139.91万元，比2022年度决算数增加14.47万元。增加主要原因是人员增加，公用经费和工资支出增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出139.91万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.19万元，增长12.18%。主要原因是人员增加，公用经费和工资支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出139.91万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出139.19万元，占100%。主要是用于工资福利支出、日常运转和基础设施建设。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 104.3万元，支出决算为139.91万元，完成年初预算的134%。其中：
1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为104.3万元，支出决算为139.91万元，完成年初预算的134%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调资增资。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出114.13万元，其中：
人员经费105.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
公用经费8.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出 。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余 万元。具体支出情况为：
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 万元。具体支出情况为：
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：单位无此项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1、因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：单位无此项支出。
2、公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：单位无此项支出。其中：
（1）公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。
（2）公务用车运行费支出0.00万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数一致，主要原因是：单位无此项支出。其中：
外宾接待支出0.00万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
我单位无此项内容。
十一、政府采购支出说明
本部门 2023年度政府采购支出总额1.6万元，其中：政府采购货物支出0.8万元，政府采购服务支出0.8万元。授予中小企业合同金额1.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.6万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
2023年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目2个，资金29.91万元，占年初预算的11.42%，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。人大代表活动费项目100分，资金执行率10分，成本指标30分，产出指标40分，效益指标10分，满意度指标得分10分。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
人大代表活动费项目绩效自评综述：代表活动经费是人大代表在闭会期间履行职责、发挥作用的重要保障，完成全年人大工作要点。项目资金为0.036万元，资金用于单位人大代表参加代表培训、人大会议、下村调研等费用。本年度高效完成全年人大各项工作任务。
财政事务发展支出项目绩效自评综述：财政事务发展支出项目为财政全额供给项目，该项目经费主要用于率洲财政分局的各项职能工作，包含包括支援农村集体经济资金、农林水利气象等事业费、城镇青年就业经费、文教科学卫生事业费等。此外，还包括组织协调财政收入、落实管理制度、发放管理涉农资金等。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。后续本单位将根据绩效评价结果加强项目资金使用进一步规范化，及时化。对项目存在的问题进行分类分组进行处理。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
无
第四部分 其他需要说明的情况
无
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
无
第六部分 附件
一、2023年度率洲财政分局整体绩效评价自评表
单位名称 | 阳新县财政局率洲财政 | |||||||
基本支出总额 | 261.789万 | 项目支出总额 | 31.399 | |||||
年度目标： | 保障本单位人员工资支出；保障本单位运转经费；保障本单位项目支出 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | ||
运行 成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 绩效基本型 | ≤100% | ≤100% | |||
在职人员控制 | 在职人员控制率 | 绩效基本型 | ≤100% | ≤100% | ||||
项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 绩效基本型 | ≤100% | ≤100% | ||||
“三公经费”变动率 | 绩效基本型 | ≤0% | ≤0% | |||||
…… | ||||||||
管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 绩效基本型 | 相符 | 相符 | |||
工作计划健全性 | 绩效基本型 | 健全 | 健全 | |||||
预算编制 | 预算编制科学性 | 绩效基本型 | 科学 | 科学 | ||||
预算编制合理性 | 绩效基本型 | 合理 | 合理 | |||||
立项规范性 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 | |||||
预算调整率 | 绩效基本型 | =0 | =0 | |||||
预算执行 | 预算执行率 | 绩效基本型 | =100% | =100% | ||||
结转结余率 | 绩效基本型 | =0% | =0% | |||||
政府采购执行率 | 绩效基本型 | =100% | =100% | |||||
非税收入预算完成率 | ||||||||
绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | |||||||
绩效目标合理性 | 绩效基本型 | 合理 | 合理 | |||||
绩效监控开展率 | 绩效基本型 | =100% | =100% | |||||
绩效评价覆盖率 | 绩效基本型 | =100% | =100% | |||||
评价结果应用率 | 绩效基本型 | =100% | =100% | |||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 绩效基本型 | 健全 | 健全 | ||||
资产管理规范性 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 | |||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 绩效基本型 | 健全 | 健全 | ||||
会计核算规范性 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 | |||||
资金使用合规性 | 绩效基本型 | 合规 | 合规 | |||||
履职 效能 | 核心业务产出1 | …… | ||||||
核心业务产出2 | …… | |||||||
…… | …… | |||||||
社会 效应 | 经济效益 | 提升镇域经济 | 绩效基本型 | 提升 | 提升 | |||
社会效益 | 发放惠农惠民资金 | 绩效基本型 | 群众普遍受益 | 群众普遍受益 | ||||
生态效益 | …… | |||||||
可持续发展能力
| 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 绩效基本型 | 成效高 | 成效高 | |||
行政管理体制改革成效 | 绩效基本型 | 成效高 | 成效高 | |||||
人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 绩效基本型 | =100% | =100% | ||||
干部队伍体系建设规划情况 | 绩效基本型 | 规划科学 | 规划科学 | |||||
高学历、高层次人才储备率 | 绩效基本型 | 无 | 无 | |||||
科技支撑 | 信息化建设情况 | 绩效基本型 | 部分符合 | 部分符合 | ||||
…… | ||||||||
满意度 | 服务对象满意度 | …… | 绩效基本型 | ≥98% | ≥98% | |||
联系部门满意度 | …… | =100% | =100% | |||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 基本完成各项年度目标，无偏差过大情况，群众满意度还有提升空间。 | |||||||
改进措施及 结果应用方案 | 继续努力，做好内控，根据下年计划科学上报预算，保质保量完成预算目标。 | |||||||
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