| 名称 | 阳新县婚姻登记中心2023年度部门决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2024-71016 | 发布日期 | 2024-11-19 | 发布机构 | 县婚姻登记中心 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县民政局 | |
阳新县婚姻登记中心2023年度部门决算
目 录
第一部分 阳新县婚姻登记中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 阳新县婚姻登记中心2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 阳新县婚姻登记中心2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 阳新县婚姻登记中心概况
一、部门主要职责
办理婚姻登记;补发婚姻登记证;撤销受胁迫的婚姻;建立和管理婚姻登记档案;宣传婚姻法律法规,倡导文明婚俗。
二、机构设置情况
从单位构成看,阳新县婚姻登记中心部门决算由实行独立核算的阳新县婚姻登记中心本级决算和0个下属单位决算组成。
人员情况:
本单位合计12人,其中在职8人,离退休4人;现有事业编制人员8名,其中财编人员4名,自筹人员4名。
内部机构设置情况:
1.办公室
2.财务室
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
2023年度 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 183.40 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 10.00 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 9.08 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 186.48 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 5.99 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 10.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 202.48 | 本年支出合计 | 58 | 202.48 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 202.48 | 总计 | 62 | 202.48 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
2023年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 202.48 | 193.40 | 9.08 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 186.48 | 177.40 | 9.08 | ||||||
20802 | 民政管理事务 | 184.77 | 175.69 | 9.08 | ||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 184.77 | 175.69 | 9.08 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.71 | 1.71 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.71 | 1.71 | |||||||
213 | 农林水支出 | 5.99 | 5.99 | |||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 5.99 | 5.99 | |||||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 5.99 | 5.99 | |||||||
229 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
2023年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 202.48 | 152.48 | 50.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 186.48 | 146.48 | 40.00 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 184.77 | 144.77 | 40.00 | |||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 184.77 | 144.77 | 40.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.71 | 1.71 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.71 | 1.71 | ||||||
213 | 农林水支出 | 5.99 | 5.99 | ||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 5.99 | 5.99 | ||||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 5.99 | 5.99 | ||||||
229 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 金额单位:万元 | ||||||||
2023年度 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 183.40 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 10.00 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 177.40 | 177.40 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 5.99 | 5.99 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 10.00 | 10.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 193.40 | 本年支出合计 | 59 | 193.40 | 183.40 | 10.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 193.40 | 总计 | 64 | 193.40 | 183.40 | 10.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
2023年度 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 183.40 | 143.40 | 40.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 177.40 | 137.40 | 40.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 175.69 | 135.69 | 40.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 175.69 | 135.69 | 40.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.71 | 1.71 | |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.71 | 1.71 | |||
213 | 农林水支出 | 5.99 | 5.99 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 5.99 | 5.99 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 5.99 | 5.99 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 132.06 | 302 | 商品和服务支出 | 7.73 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 33.03 | 30201 | 办公费 | 0.96 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 6.14 | 30202 | 印刷费 | 1.35 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | |||
30106 | 伙食补助费 | 1.27 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 72.95 | 30205 | 水费 | 0.20 | 31002 | 办公设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.26 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 1.71 | 30207 | 邮电费 | 0.10 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.75 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.99 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.49 | 30211 | 差旅费 | 2.09 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 3.47 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 0.74 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.60 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 3.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 1.37 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.60 | 30227 | 委托业务费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 0.93 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39909 | 经常性赠与 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39910 | 资本性赠与 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 39999 | 其他支出 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 135.67 | 公用经费合计 | 7.73 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
2023年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开08表 | |||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
附注:我单位无此项内容,本表无数据。 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开08表 | |||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 附注:本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。) | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为 202.48万元。与2022年度相比,收、支总计各增加11.35万元,增长5.94%。
图1:收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计 202.48 万元,与2022年度相比,收入合计增加 11.35 万元,增长 5.94 %。
其中:财政拨款收入 193.4万元,占本年收入 95.51 %;上级补助收入 0 万元,占本年收入 0 %;事业收入 0 万元,占本年收入 0 %;经营收入 0 万元,占本年收入 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占本年收入 0%;其他收入 9.08万元,占本年收入 4.49 %。(本部门核算使用的预算收入类科目有“财政拨款预算收入”科目)
图2:收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计 202.48 万元,与2022年度相比,支出合计增加11.35 万元,增长 5.94 %。
其中:基本支出 152.48 万元,占本年支出 75.3 %;项目支出 50 万元,占本年支出 24.7 %;上缴上级支出 0 万元,占本年支出 0 %;经营支出 0 万元,占本年支出 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占本年支出 0 %。(本部门核算使用预算支出类科目有“事业支出/财政拨款支出”)
图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为 193.4 万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加 2.27 万元,增长 1.19 %。主要原因是项目支出增加。
2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 183.4万元,比2022年度决算数增加 2.27 万元。增加主要原因是项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 10万元,比2022年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是……。国有资本经营预算财政拨款收入 万元,比2022年度决算数增加 0 万元。单位无国有资产预算。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出 183.4 万元,占本年支出合计的 90.58 %。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 2.27 万元,增长 1.25 %。主要原因是项目支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出 183.4 万元,主要用于以下方面:
1.社会保障和就业支出 177.4万元,占 96.73 %。主要是用于人员经费、公务经费、项目支出等。
2.农林水支出(类) 6 万元,占 3.27 %。主要是用于人员经费和公用经费支出。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 185万元,支出决算为 183.4 万元,完成年初预算的 99.14 %。其中:
1.社会保障和就业支出。年初预算为 179 万元,支出决算为 177.4 万元,完成年初预算的 99.1 %,支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因项目支出减少。
2.农林水支出。年初预算为 6 万元,支出决算为 6 万元,完成年初预算的 100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 143.4 万元,其中:
人员经费 135.67 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费 7.73 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元,本年收入 10 万元,本年支出 10 万元,年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为:
(一)其他支出(类)。支出决算为 10 万元,主要用于社会福利的彩票公益金支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为:
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为 0万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %,比预算增加 0 万元。
全年支出涉及出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要用于开展以下工作:.......。
2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %;其中:
(1)公务用车购置费 0 万元,完成年初预算的 0 %,比年初预算增加 0 万元,主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。
(2)公务用车运行费 0 万元,完成年初预算的 0 %,比年初预算增加 0 万元。截至2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。
3.公务接待费支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %,比年初预算减少 0 万元,主要原因是公务招待费节约。其中:
外宾接待支出 0 万元,2023年共接待来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。国内公务接待支出 0 万元,接待对象主要是公务人员,主要是开展公务工作。2023年共接待国内来访团组 0个, 0 人次(不包括陪同人员)。
本单位无此项支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位为工益一类事业单位,故无此项支出
十一、政府采购支出说明
阳新县婚姻登记中心2023年政府采购支出总额 3.1 万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出3.1万元。授予中小企业合同金额 3.1 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额3.1 万元,占政府采购支出总额的 100%。(各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为:本部门单位纳入**年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)
十二、国有资产占用情况说明
截至 2023年 12月31日,部门(单位)共有车辆 0 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0 辆,
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的0.05%。从评价情况来看,阳新县婚姻登记中心福彩公益金项目得分99%,项目的决策符合国家的政策法规,项目的实施过程顺利,产出指标(执行率)得分为50分,成本指标得分为10分,社会效益得分为15分,可持续影响得分为15分,满意度指标得分为9分。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。
阳新县婚姻登记中心福彩公益金项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是产出指标,含数量、质量、时效和成本,依法登记,应登尽登,数量不设上限;二是效益指标,含社会效益和可持续影响指标,通过免费登记,为民减负,便民惠民。发现的问题及原因:一是数据共享问题。目前婚姻网络与法院、公安等部门还没有完全达到数据共享;二是硬件配置不足问题。逐步改进措施:一是利用好信用体系,告知每个来办业务的人必须诚信,为自己负责,大数据时代以诚信为本;二是逐年添置智能办公设备,服务软硬件达到与时俱进。
(三)绩效评价结果应用情况。
部门效评价结果应用情况:至部门决算公开时本单位本年度10万元福彩公益经费,已完成100%,结合本单位职能履行、事业发展规划和年度工作目标,依法做好婚姻登记和政策咨询,严格按照法定权限和程序履行职责,加强证件、材料的审查,确保做好全省范围婚姻登记服务工作,切实维护当事人合法权益和正常社会秩序,一次性告知办理流程、申请材料、常见问题等内容,让民众少跑冤枉路,提高办事效率,切实做到了主动为当事人释疑解惑,为有需求群众免费提供档案查询,群众满意度为100%,做好婚姻登记档案收集、整理和分类工作,确保档案归档及时完整,装订整齐规范,门类清晰准确,内容齐全无差错,进一步强化档案依法合理化利用,提升民生档案的利用效能,档案归档率为100%
十四、财政专项支出、专项转移支付情况说明
阳新县婚姻登记中心2022年财政专项支出为10万元,主要是用于免费婚姻登记,便民惠民利民。
第四部分 其他需要说明的情况
无
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)
(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出行(项)
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)
3.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)
4.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款) 用于社会福利的彩票公益金支出(项)
(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释)
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
无
第六部分 附件
一、2023年度部门名称整体绩效评价报告
2023年度阳新县婚姻登记中心部门整体绩效自评表
单位名称:阳新县婚姻登记中心 填报日期:2024.03.15
单位名称 | 阳新县婚姻登记中心 | |||||||
基本支出总额 | 192万元 | 项目支出总额 | 10万元 | |||||
年度目标: | 1.保障婚姻登记日常运行;2.婚姻登记免费,应登尽登;3.提供免费婚姻家庭辅导;4.推动婚俗改革;5.整理保管婚姻档案。 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | ||
运行 成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 办公日常运转 | 40万元 | 100% | |||
在职人员控制 | 在职人员控制率 | 按上级要求配置人员 | 152万元 | 100% | ||||
项目支出成本控制 | 婚姻档案管理完成率 | 福彩公益金项目 | 10万元 | 100% | ||||
会议费控制率 | ||||||||
“三公经费”变动率 | ||||||||
管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 全国通办 | 100% | ||||
工作计划健全性 | 按时向上级报送工作计划和总结 | 100% | ||||||
预算编制 | 预算编制科学性 | 符合要求 | 100% | |||||
预算编制合理性 | 符合要求 | 100% | ||||||
立项规范性 | 符合要求 | 100% | ||||||
预算调整率 | 严格落实预算要求 | 0% | ||||||
预算执行 | 预算执行率 | 202万元 | 100% | |||||
结转结余率 | 0 | 0 | ||||||
政府采购执行率 | 无 | 100% | ||||||
非税收入预算完成率 | 无 | 无 | ||||||
绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 依法登记,免费服务,湖北婚姻网在线办理 | 100% | |||||
绩效目标合理性 | 为民减负 | 100% | ||||||
绩效监控开展率 | 省市县财务网络监控 | 100% | ||||||
绩效评价覆盖率 | 年度考核 | 100% | ||||||
评价结果应用率 | 群众满意度 | 99.5% | ||||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 资产管理制度健全 | 100% | |||||
资产管理规范性 | 资产管理规范 | 100% | ||||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度健全 | 100% | |||||
会计核算规范性 | 第三方服务 | 100% | ||||||
资金使用合规性 | 严格资金使用支出 | 100% | ||||||
履职 效能 | 核心业务产出1 | 免费婚姻登记 | 依法登记,应登尽登 | 6761例 | ||||
核心业务产出2 | 免费查询婚姻档案 | 为有需求群众提供婚姻档案查询 | 2579人次 | |||||
核心业务产出3 | 免费颁证 (婚俗改革) | 通过颁证活动推动婚俗改革 | 280人次 | |||||
核心业务产出4 | 免费婚姻家庭辅导 | 为有需求群众提供婚姻家庭辅导 | 366人次 | |||||
核心业务产出5 | 婚姻档案管理 | 准确率、完整率 | 100% | |||||
核心业务产出6 | 回电回函 | 提供业务咨询/回复其他单位函件 | 电话咨询2009人次 回复来函208件 | |||||
社会 效应 | 经济效益 | 落实中央惠民政策,提升人民群众幸福感和获得感 | 免费提供婚姻登记的相关服务 | 100% | ||||
社会效益 | 服务社会 | 为民减负,获得群众一致好评 | 100% | |||||
生态效益 | …… | |||||||
可持续发展能力
| 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 履行“民政为民,民政爱民”宗旨 | 转变工作作风,服务群众放在第一位 | 100% | |||
行政管理体制改革成效 | ||||||||
人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 每年按时参加省市婚姻业务培训 | 100% | |||||
干部队伍体系建设规划情况 | ||||||||
高学历、高层次人才储备率 | ||||||||
科技支撑 | 信息化建设情况 | 按时完成省厅要求的“婚姻档案电子化” | 100% | |||||
…… | ||||||||
满意度 | 服务对象满意度 | …… | 100% | 99.8% | ||||
联系部门满意度 | …… | 100% | 100% | |||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 我县2007年之前婚姻历史档案在县档案馆未能拷贝,民政局党组和婚姻登记中心多次接洽无果,需进一步协调。
| |||||||
改进措施及 结果应用方案 | 改进措施:1.坚持编准、编实、编细的预算编制原则,提高预算编制的科学性、准确性和前瞻性。2.全面梳理绩效指标,修改完善指标名称,补充提炼与项目核心功能密切相关的个性化指标。 结果应用方案:1.根据项目工作进度及时安排资金计划,对监控中发现的绩效目标偏离情况予以调整和纠正。2.针对预算绩效评价中发现的问题,积极采取措施改进,并纳入下年度对部门工作目标考核责任制范畴。 | |||||||
2023年度阳新县婚姻登记中心部门
整体绩效自评报告
一、自评结论
(一)部门整体绩效目标完成情况
圆满完成中央省市县各级政府实施的婚姻登记免费惠民政策。2023年婚姻登记中心共依法登记6761例,其中结婚4202例,离婚1187例,补结1246例,补离126例。婚姻登记全部实行网上实时办结,应登尽登,资料齐全,合格率100%。全年受理离婚申请2589例,查询婚姻档案2579例,回复来电来函208件,接受电话咨询2009起,提供婚姻家庭辅导183例,撤销冒名顶替和弄虚作假婚姻8例,在各类新闻媒体发表婚姻新闻稿7篇。
我中心全年支出202万元,其中工作经费40万元,人员经费152万元(人员工资101万元,五险二金43万元,驻村人员补贴8万元),福彩公益金项目10万元(用于婚姻档案整理)。主要用于日常办公运行,涵盖结婚、离婚、补结、补离,纸质档案和电子档案整理及保管,查询婚姻档案,回复各类函件,婚姻家庭辅导,婚俗改革宣传及活动,妥善处置以“冒名顶替和弄虚作假”办理的无效婚姻,经费使用中我们本着勤俭节约、提高效能的办法,用最少的钱办最好的事,不折不扣落实了中央省市县利民惠民政策。
全年无任何收费行为,免费婚姻登记、免费查档、婚姻家庭辅导和婚俗改革等一系列无偿服务得到了群众的好评,在社会上形成了好的口碑,密切联系党和群众之间的鱼水情,为民减负让人民群众感受到了党的温暖,实现了共享国家经济、政治、文化、社会、生态等各方面发展成果,提升了人民群众获得感和幸福感。
2023年度我们部门整体绩效自评为“优”。
(二)主要成效、存在的突出问题和原因
主要成效:婚姻登记中心建立“三重一大”台账,单位重要事项决策、项目安排、大额资金使用均通过支部讨论,报上级党组审批,确保正确合理。2023年度婚姻登记中心被评为全县民政系统先进支部,党建工作引领带动安全生产、综治信访、文明创建、党风廉政建设都取得较好的成绩,其中免费办证、婚俗改革和婚姻家庭辅导业务社会影响较大,反响很好。2023年5月12日起我县婚姻登记已实现“跨省通办”。
存在的突出问题和原因:
1.婚姻历史档案拷贝工作。2007年之前婚姻档案在县档案馆,需民政局党组进一步协调,争取早日拷贝。
2.婚姻智能化办公设备欠缺。省厅要求各地提升婚姻登记智能化设备,目前婚姻登记部分办公电器老旧,缺少人脸识别和智能化相关设备,我们争取逐步配齐以满足工作需要。
(三)下一步拟改进措施
1.近些年各级政府都极为重视婚俗改革工作,我们下一步将利用现有阵地扩大婚姻文化宣传,建立户外颁证点,拟于5月12日联合县有关部门在王英仙岛湖举办我县第三届婚俗改革集体颁证活动。争取民政局党组支持,继续开展婚姻家庭辅导业务。
2.经费预算和使用中,我们将重点保障婚姻登记日常运营、婚俗改革和婚姻家庭辅导。今年争创全国3A级婚姻登记机关,一定要补足短板,解决婚姻档案存放和智能化设备添置问题。
附件:2023年度阳新县婚姻登记中心部门整体自评表
二、佐证材料
(一)基本情况
1.2023年度我单位保障了婚姻登记日常运转,支出主要用于水电费、网费、电话费,办公电器及办公场所维护维修,表格宣传单页印刷,公岗人员补贴,工作餐和职工工会费用,无铺张浪费和乱开支情况。实现了省委、省政府下达的全省婚姻登记“跨省通办”、婚姻档案整理和上传、推动婚俗改革和开展婚姻家庭辅导业务,以上任务我单位均已圆满完成。
2.婚姻登记实现了应登尽登,依法依规热情免费办证、婚俗改革、婚姻家庭辅导均收到较好的社会反响和群众口碑。
(二)部门自评工作开展情况
婚姻登记中心以支部为单位,成立绩效评价工作组。根据绩效自评表,结合本单位实际情况,实事求是,认真逐一评价。
(三)绩效目标完成情况分析
1.运行成本指标完成情况详细分析。
婚姻登记作为政府的行政职能部门,为全县百万人口服务,做到了用最少的钱做最好的事。
2.管理效率指标完成情况详细分析。
婚姻登记合格率100%,婚姻档案完好率100%,网络实时办结率100%。
3.履职效能指标完成情况详细分析。
婚姻登记中心全体干部职工团结奋斗,迎难而上,把群众的事当成自己的事。2023年度综合考评在县民政系统第一名,获得先进支部称号。
4.社会效应指标完成情况详细分析。
通过免费登记,为民减负举措让群众真切感受到了党的温暖,在社会上获得了很好的口碑。长期来看更能体现了党关爱人民,体恤民意,坚持以人民为中心的初心使命。
5.可持续发展能力指标完成情况详细分析。
婚姻文化宣传是一项长远的思想引导工作,我们将在婚俗改革和婚姻家庭辅导方面发挥牵头作用,坚持引领良好的社会风气,树立勤俭节约、积极上进、稳定和谐的婚姻家庭关系。
6.满意度指标完成情况详细分析。
我县婚姻登记满足了绝大多数群众的认可,去年信访件8个,群众满意率达到99.5%以上。
(四)存在的其他问题和原因
近些年离婚率不断上升,国家及时推出《中华人民共和国民法典》,实施离婚冷静期。要求各地进一步推动婚俗改革、开展婚姻家庭辅导,传承中华优良家庭美德,扩大婚姻文化宣传,维护家庭和谐稳定,可能会加大这方面的经费支出。
(五)上年度部门整体部门自评结果应用情况
根据项目工作进度及明安排资金计划,对监控中发现的绩效目标偏离情况予以调整和纠正。通过绩效评价机制,我们加强内控管理,严格落实“三重一大”等财务约束机制,廉洁高效办事,杜绝了不合理不合规的支出费用。
项目支出绩效自评表 | ||||||||
( 2023年度) | ||||||||
项目名称 | 婚姻登记中心福彩公益金 婚姻登记中心福彩公益金 婚姻登记中心福彩公益金 | |||||||
主管部门 | 阳新县民政局 | 实施单位 | 阳新县婚姻登记中心 | |||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 100 | ||
其中:当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — | — | |||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
贯彻中央省市精神,为民减负,实施免费婚姻登记及相关服务。 | 依法履行婚姻登记行政职能,圆满完成“依法登记,热情服务”宗旨。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 指标1: | 无数量上限,符合条件应登尽登。 | 100% | 10 | 10 | ||
质量指标 | 指标1: | 1、提高婚姻登记准确率。 | 100% | 10 | 10 | |||
指标2: | 2、整理和保管婚姻档案。 | 100% | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 指标1: | 网上实时办结。 | 100% | 10 | 10 | |||
成本指标 | 指标1: | 按中央“放管服”要求,免费婚姻登记,便民惠民利民 | 100% | 10 | 10 | |||
社会效益 | 指标1: | 为民减负,便民惠民利民。 | 100% | 15 | 15 | |||
可持续影响指标 | 指标1: | 着力解决人民群众所需所急所盼,让人民共享经济、政治、文化、社会、生态等各方面发展成果,提升人民群众获得感、幸福感。 | 100% | 15 | 15 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | 提供便捷、高效、准确的婚姻登记服务是人民群众的期盼。 | 99% | 10 | 9 | 不能满足材料不全的个别人需求 | |
二、2022年度婚姻登记中心福彩公益金项目评价报告
一、基本情况
(一)项目概况。根据中央省市文件精神,我县婚姻登记自2016年11月1日起停止收费,实行免费登记。后经过民政局申请,财政局审核评估,确定每年年初按时拨付30万元工作经费,用于婚姻登记工作的正常运转,包含水电、证件购买、网络使用、档案收集保管、办公场所维护维修、差旅等日常支出费用。婚姻登记无任何收费行为,项目经费执行率100%,自评得分10分。
(二)项目绩效目标。贯彻落实党中央精神,便民惠民利民,为民减负,着力解决人民群众所需所盼所急,让人民共享经济、政治、文化、社会、生态等各方面发展成果,提升人民群众获得感、幸福感。婚姻登记依法履行婚姻登记行政职能,圆满完成全年“依法登记,热情服务”宗旨目标。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围。通过免除婚姻登记费用,减轻人民群众负担是利好我县百万人口的民生实事。
(二)绩效评价原则、方法和标准。参照绩效评价指标体系,大致分为三个部分。一是产出指标,含数量、质量、时效和成本。婚姻登记作为政府的行政职能部门,为全县百万人口服务,依法登记,应登尽登,数量不设上限。网络实时办结,高效明了、先进设备提高了登记准确率,婚姻登记档案得到完好保管。落实了中央“放管服”要求,免除办事的登记费用,赢得人民群众一致好评。二是效益指标,包含社会效益和可持续影响指标。通过免费登记,为民减负,便民惠民的举措让群众真切感受到了党的温暖,在社会上获得了很好的口碑。长期来看更能体现了党关爱人民,体恤民意,坚持以人民为中心的初心、使命。三是满意度指标。我县婚姻登记满足了绝大多数人民群众的认可,每年信访投诉件五个以内,群众满意率达到99%。
(三)绩效评价工作过程。婚姻登记中心以支部为单位,成立绩效评价工作组。根据绩效自评表,结合本单位实际情况,实事求是,认真逐一评价。
三、综合评价情况及评价结论
婚姻登记中心坚持勤俭节约,从严从紧控制支出。根据单位情况逐项分析评估,自评结果为“优”,详见评分表。
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策。婚姻登记中心建立“三重一大”台账,单位重要事项决策、项目安排、大额资金使用均通过支部讨论,分析及事前评估等程序。
(二)项目过程。婚姻登记中心本着勤俭节约的办事风格,用好政府的每一分钱。每一笔支出都按财务规范操作,经手人证明人领导审批都一丝不苟。
(三)项目产出。按照本单位实际情况,产出指标可分为五个,每个指标10分,合计50分。一是数量指标,婚姻登记无数量限制,我们对符合条件的应登尽登,自评得分10分。二是质量指标,婚姻登记依据《中华人民共和国民法典》中婚姻家庭编,严格审查,依法登记,无人情因素干预,准确率很高。整理和保管婚姻档案是单位重点工作之一,我们定期整理归档,无遗漏丢失现象,自评得分10分。三是时效指标,婚姻登记实行网上实时办结,不提前退后,每例登记用时很短,立等可取,便捷高效,自评得分10分。四是成本指标,通过政府出资为民减负,人民群众亲身感受党和国家利民惠民好政策,低成本出好口碑,社会反响好,自评得分10分。产出指标自评得分合计50分。
(四)项目效益。婚姻登记取消收费政府出资项目效益指标可分为二个,每个指标15分,总分30分。一是社会效益指标,为民减负获得了人民群众的一致好评,自评得分15分。二是可持续影响指标,通过婚姻登记系列免费项目,让人民群众共享经济、政治、文化、社会、生态等各方面发展成果,提升了人民群众获得感和幸福感,自评得分15分。效益指标自评得分合计30分。
(五)满意度指标10分,我县婚姻登记可提供便捷高效婚姻登记服务,满足绝大多数人期盼和需求,但无法满足个别材料不全的人士要求,自评得分9分。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
我县婚姻登记取消收费、政府买单项目是利于全县百万群众的好事,“婚姻登记中心工作经费”项目自评得分99分。我们致力于用好政府的每一分钱,服务人民,服务社会,广大群众从心里自发地感谢党和政府的让利于民行为。随着社会的发展,我们下一步将完善和充实婚姻家庭辅导服务,需政府进一步资金投入,建立婚姻服务创新综合平台,促进新时代婚姻家庭的服务需求。
六、有关建议
建议进一步加大婚姻登记软硬件投入,建立婚姻家庭功能性服务平台。
扫一扫在手机上查看当前页面