阳新县文化馆部门2023年度部门决算-2023年部门决算-yxxqzf

当前位置：首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政资金 > 部门预决算 > 2023年部门决算

名称	阳新县文化馆部门2023年度部门决算
索引号	000014349/2024-71380	发布日期	2024-11-19	发布机构	阳新县文化馆
文号	文件分类	财政、金融、审计、税务	所属机构	县文化和旅游局

阳新县文化馆部门2023年度部门决算

第一部分阳新县文化馆概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分阳新县文化馆2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分阳新县文化馆2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分阳新县文化馆概况

一、部门主要职责

满足群众文化需求，开展群众文化活动，提供群众文娱活动场所，实现全民艺术普及，促进本土群众文艺繁荣发展。举办各类展览、讲座、培训等,普及科学文化知识,开展社会教育,提高群众文化素质,促进当地精神文明建设；组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导社会文艺团队建设、辅导培训群众文艺骨干；组织并指导群众文艺创作,开展群众文化工作理论研究；开展国家级非遗项目“阳新布贴”传承保护工作；建立全国文化信息资源共享工程基层服务点,实行对外免费开放；指导各文化站业务工作，向文化站配送文化资源和文化服务；指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作；开展对外民间文化交流。

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县文化馆部门决算由实行独立核算的阳新县文化馆本级决算和 0 个下属单位决算组成。

阳新县文化馆机构及编制情况：阳新县文化馆为全额拨款事业单位，机构编制1个，独立核算编制机构1个。

人员情况：2023年末实有在职在编职工27人，退休职工35人，其他人员0人。

内部机构设置情况：

本单位下设行政办公室、财务室、业务室、非遗工作室、公共文化室、美术书法摄影工作室、综合工作室等7个科室。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：阳新县文化馆			2023年度	金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	804.15	一、一般公共服务支出	32	7.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	774.18
八、其他收入	8	3.20	八、社会保障和就业支出	39	10.17
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	6.00
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	10.00
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	807.35	本年支出合计	58	807.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	807.35	总计	62	807.35
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：阳新县文化馆				2023年度			金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		807.35	804.15					3.20
201	一般公共服务支出	7.00	7.00
20134	统战事务	7.00	7.00
2013499	其他统战事务支出	7.00	7.00
207	文化旅游体育与传媒支出	774.18	770.98					3.20
20701	文化和旅游	774.18	770.98					3.20
2070109	群众文化	654.18	650.98					3.20
2070199	其他文化和旅游支出	120.00	120.00
208	社会保障和就业支出	10.17	10.17
20805	行政事业单位养老支出	8.14	8.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.02	4.02
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03
213	农林水支出	6.00	6.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.00	6.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00	6.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00
21507	国有资产监管	10.00	10.00
2150799	其他国有资产监管支出	10.00	10.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：阳新县文化馆			2023年度			金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		807.35	621.39	185.96
201	一般公共服务支出	7.00		7.00
20134	统战事务	7.00		7.00
2013499	其他统战事务支出	7.00		7.00
207	文化旅游体育与传媒支出	774.18	605.23	168.96
20701	文化和旅游	774.18	605.23	168.96
2070109	群众文化	654.18	605.23	48.96
2070199	其他文化和旅游支出	120.00		120.00
208	社会保障和就业支出	10.17	10.17
20805	行政事业单位养老支出	8.14	8.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.02	4.02
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03
213	农林水支出	6.00	6.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.00	6.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00	6.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
21507	国有资产监管	10.00		10.00
2150799	其他国有资产监管支出	10.00		10.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：阳新县文化馆			2023年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	804.15	一、一般公共服务支出	33	7.00	7.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	770.98	770.98
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.17	10.17
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	6.00	6.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	10.00	10.00
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	804.15	本年支出合计	59	804.15	804.15
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	804.15	总计	64	804.15	804.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：阳新县文化馆	2023年度		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		804.15	618.19	185.96
201	一般公共服务支出	7.00		7.00
20134	统战事务	7.00		7.00
2013499	其他统战事务支出	7.00		7.00
207	文化旅游体育与传媒支出	770.98	602.03	168.96
20701	文化和旅游	770.98	602.03	168.96
2070109	群众文化	650.98	602.03	48.96
2070199	其他文化和旅游支出	120.00		120.00
208	社会保障和就业支出	10.17	10.17
20805	行政事业单位养老支出	8.14	8.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.02	4.02
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03
213	农林水支出	6.00	6.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.00	6.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00	6.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
21507	国有资产监管	10.00		10.00
2150799	其他国有资产监管支出	10.00		10.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：阳新县文化馆				2023年度			金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	574.34	302	商品和服务支出	28.53	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	135.11	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	16.52	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费	0.05	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	264.93	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.07	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	15.19	30207	邮电费	2.04	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	23.21	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	12.72	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.91	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备
30113	住房公积金	38.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.86	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	21.11	30214	租赁费	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	15.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	7.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	2.80	399	其他支出
30307	医疗费补助	5.85	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	10.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	2.10	30229	福利费	0.75	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	5.62
人员经费合计		589.66	公用经费合计					28.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：阳新县文化馆			2023年度			金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：阳新县文化馆		2023年度		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：阳新县文化馆		2023年度		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 807.35 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 138.55 万元，增长 20.7 %，主要原因是人员工资及项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 807.35 万元，与2022年度相比，收入合计增加 138.55 万元，增长 20.7 %。其中：财政拨款收入 804.15 万元，占本年收入 99.6 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 3.2 万元，占本年收入 0.4 %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 807.35 万元，与2022年度相比，支出合计增加 138.55 万元，增长(下降) 20.7 %。其中：基本支出 621.39 万元，占本年支出 77.0 %；项目支出 185.96 万元，占本年支出 23.0 %；上缴上级支出 0万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 804.15 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 156.89 万元，增长 19.5 %。主要原因是人员工资及项目增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 804.15万元，比2022年度决算数增加 156.89 万元。增加主要原因是人员工资及项目增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加 0 万元。增加（减少）主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 804.15 万元，占本年支出合计的 100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 156.89 万元，增长 19.5 %。主要原因是人员工资及项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 804.15 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 7 万元，占 0.9 %。主要是用于是用于群众文化、其他文化和旅游支出。。

2.文化旅游体育与传媒支出（类） 770.98 万元，占 95.9 %。主要是用于是用于群众文化、其他文化和旅游支出。

3.农林水支出（类） 6 万元，占 0.7 %。主要是用于巩固脱贫衔接乡村振兴驻村生活补贴支出。

4.国有资产监管支出（类） 10 万元，占 1.2 %。主要是用于布贴所补助支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 539.9 万元，支出决算为 804.15 万元，完成年初预算的 148.9 %。其中：

1.2013499其他事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元。新增支出 7 万元，主要用于非物资蹦遗产布贴所补助支出。

2. 2070109群众文化。年初预算为 539.9 万元，支出决算为 650.98 万元。完成年初预算的 120.6 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：主要是用于群众文化、其他文化和旅游支出。

3.2070199其他文化和旅游支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 120.0 万元。新增支出 120.0 万元，主要用于群众文化演出和非物资蹦遗产布贴所补助支出。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.11 万元。新增支出 4.11 万元，主要用于职业年金做实支出。

5.2080599其他行政事业单位养老支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.02 万元。新增支出 4.02 万元，主要用于补缴养老保险支出。

6.2089999其他社会保障和就业支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.03 万元。新增支出 2.03 万元，主要用于公益性岗位的支出。

7.2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。新增支出 6 万元，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴驻村生活补助支出。

8.21570799其他国有资产监管支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 106 万元。新增支出 10 万元，主要用于用于布贴所补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 618.19 万元，其中：

人员经费 589.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 28.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位无此预算项目。决算数较上年增加的主要原因：本单位无此预算项目支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位无此预算项目。决算数较上年增加的主要原因本单位无此预算项目支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无此项内容。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %；较上年增加0 万元，增长 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位无此预算项目。决算数较上年增加的主要原因：本单位无此预算项目支出。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是无此项目支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元，主要用于无此内容。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成全年预算的 0 %，较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位无此预算项目。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展无此内容工作。2023年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无此内容。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无此内容，主要是开展无此内容工作。2023年共接待国内来访团组 0个， 0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位） 2023年度政府采购支出总额32 万元，其中：政府采购货物支出 14万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18万元。授予中小企业合同金额32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的43.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的56.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 0辆，其中，副市级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是群众文艺下乡演出；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金185.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，主要产出指标和效益指标完成预定目标，实施效果较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门整体支出年初预算数为807.35万，实际执行数为807.35万，完成预算的100%。2023年阳新县文化馆部门整体支出绩效目标基本实现，综合评分为98分，评价结果为“优”。主要产出和效益：一是运行成本完成情况：公用经费控制率、在职人员控制率等达到年初目标值，表明运行成本控制情况基本稳定；二是产出指标完成情况：免费对外开放天数，群众文化活动数量、非遗保护活动等均达到年初目标值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门（单位）今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

公共文化示范经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全年展览、培训及成果展示等完成年初目标值；二是完成加强数字文化馆云建设。发现的问题及原因：一是持续深化数字化文化馆建设力度；二是打造数字化平台个性化。下一步改进措施：一是充分利用数字文化馆网络平台，继续创新工作思路，将原有的群众文化品牌做成系列活动项目；二是通过线上线下多种方式，发挥既有效能，满足群众实际需求。

公共文化示范经费项目绩效自评综述支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

文化馆运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是非遗辅导及宣传完成目标值；二是群众文化活动完成目标值。发现的问题及原因：市民对阳新布贴的了解度问题。下一步改进措施：通过乡村振兴、文旅融合，进一步擦亮“布贴文化之乡”这一名片，推动文化产业高质量发展，提升全县文化传承建设水平。

文化馆运转经费项目绩效自评综述支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

文化馆免费开放运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：全年免费对外开放。发现的问题及原因：宣传阳新布贴传承带动地方经济问题。下一步改进措施：加强阳新布贴展厅提档升级。

文化馆免费开放运转经费项目绩效自评综述支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

富川大舞台经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是富川大舞台演出场次及辅导民间文化退队等目标完成年初预定值；二是提升了服务对象满意度。发现的问题及原因：一是活动和人员固化，与群众日益增长精神文化需求相矛盾，二是服务对象满意度好评问题。下一步改进措施：完善基层综合性文化服务中心，加强与群众之间的联系，加强创新作品投入。

富川大舞台经费项目绩效自评综述支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。一是积极落实绩效评价结果反馈整改事项。二是落实绩效评价结果信息公开要求。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。把绩效评价结果作为下年资金安排的参考依据，优先考虑绩效好、执行率高的项目，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(三)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.2013499其他统战事务支出：反映其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

2.2070109群众文化：反映其群众文化的支出，文化包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

3.2070199其他文化和旅游支出：反映其他用于文化和旅游的支出。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出（含职业年金补记支出）。

5.2080599其他行政事业单位养老支出：反映其他用于行政事业单位养老养老方面的支出。

6.2089999其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

8.2150799其他国有资产监管支出：反映其他用于国有资产监管方面的支出。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(六)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(七)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分附件

一、2023年度阳新县文化馆整体绩效评价自评表

部门整体支出绩效自评表
	（2023年度）						单位：万元
部门（单位）名称	阳新县文化馆

填报人	阳新县文化馆		联系电话：07147301899
	总体资金情况		当年金额	拨付情况				结余情况

部门总体	收入构成	财政拨款	777.35	已拨付				无
		其他资金	30	已拨付				无
		合计	807.35	已拨付				无
资金情况	支出构成	基本支出	751.35	已支出				无
		项目支出	56	已支出				无
		合计	807.35	已支出				无
部门职能概述	1、以丰富和活跃广大人民群众文化生活为目的，面对社会开展创作、辅导、培训、普查、研究；
	2、组织策划各类群众文化、阳新布贴传承保护等工作；
	3、积极发挥文化馆在全县人民群众业余文化生活中的活动中心、辅导中心、研究中心和民间文化保护中心的职能作用；
	……
年度工作任务	1、保工资保运转；
	2、保障文化馆场馆正常运转；
	3、保障国家级非遗项目阳新布贴的传承与保护；
	4、保障群众文化生活，“富川大舞台”正常开展。
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算				项目主要支出方向和用途

	基本支出	人员类	698.455	698.455				用于单位正常运转
	基本支出	运转类	52.895	52.895
	项目支出	特定类	56	56
	长期目标（截止年）			年度目标
整体绩效	目标1：	坚持党建引领，夯实全面从严治党政治根基。		目标1：公共文化服务体系创新发展。
	目标2：	牢记初心使命，推动文化事业提质增效。		目标2：文化惠民活动高质高效开展。
总目标	目标3：	弘扬传统，文化遗产保护传承跃上新台阶。		目标3：实施摄影精品文艺作品创作工程。
	目标4：	持续深化，加大数字化建设力度。		目标4：以数字化平台和微信公众号或文化一体机为载体，加大数字化建设。
长期目标1:	履职尽责，做好免费开放日常各项工作。
				年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值
	成本指标	经济成本指标	基本支出	751.35万	751.35万	10	10
		社会成本指标	对社会发展有无负面影响	无影响	无影响
		生态环境成本指标	对生态环境有无负面影响	无影响	无影响
	产出指标	数量指标	在职人员数	27人	27人	15	14	通过乡村振兴、文旅融合，进一步擦亮“布贴文化之乡”这一名片，推动文化产业高质量发展，提升全县文化传承建设水平。
			党建引领	3个	3个
			免费对外开放	365天	365天
			群文活动	9个	9个
			非遗保护宣传活动	7次	7次
		质量指标	年度工作任务合格率	合格	合格
		时效指标	项目保障时间	2023年1-12月	2023年1-12月
	效益指标	经济效益指标	群众对文化产品的认可度	认可	认可	15	15
		社会效益指标	提升群众幸福感	提升	提升
		生态效益指标	倡导文化兴国理念增强文化自信	参与率提升	参与率提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意好评	≥95%	≥95%	10	10
长期目标2:	倡导文化兴国理念，增强文化自信，提升群众幸福感。
年度目标1：	保工资、保运转
年度绩效指标				年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值
	成本指标	经济成本指标	项目支出	56万	56万	10	10
		社会成本指标	对社会发展有无负面影响	无影响	无影响
		生态环境成本指标	对生态环境有无负面影响	无影响	无影响
	产出指标	数量指标	展示展演宣传活动	40场	40场	15	14	以数字化平台为载体，以18个分馆为依托，打造数字化服务平台，建设数字文化馆，向群众提供和发布数字化的培训、展览、讲座等服务项目。充分利用数字文化馆网络平台，继续创新工作思路，将原有的群众文化品牌做成系列活动项目。
			富川大舞台惠民演出	15场	15场
			免费开放服务人次	≥2万	≥2万
			演艺厅接待演出、会议场次	30场	30场
			文化下基层活动	80场	80场
			基层文创非遗等产品线上展示维护	20个	20个
			数字化文化馆上传数据	完成	完成
			基层非遗等文化产品线上展示数量	80个	80个
		质量指标	年度工作量完成率	100%	100%
		时效指标	完成项目时间	全年	全年
	效益指标	经济效益指标	群众对文化产品的认可度	认可	认可	15	15
		社会效益指标	群众文化发展	积极促进	积极促进
		生态效益指标	倡导文化兴国理念增强文化自信	参与率提升	参与率提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意好评	≥95%	≥95%	10	10
年度目标2：	保障项目正常运转
……
总分值、评价总分			98
评价等级			优

二、2023年度文化馆公共文化示范经费项目绩效评价自评表

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		公共文化示范经费
主管部门		阳新县文化和旅游局					实施单位		阳新县文化馆
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		48	48		48		10	100%
		其中：当年财政拨款		48	48		48		—		—
		上年结转资金							—		—
		其他资金							—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	提升全民文艺创作水平；打造健康阳新理念；关心下一代艺术成长。						完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	成本指标	经济成本指标	指标1：公共文化示范经费			48万	48万	5	5
			指标2：
			……
		社会成本指标	指标1：对社会发展有无负面影响			无	无	5	5
			指标2：
			……
		生态环境成本指标	指标1：对生态环境有无负面影响			无	无	5	5
			指标2：
	产出指标	数量指标	指标1：展览次数			4次	4次	5	5
			指标2：培训和讲座次数			3次	3次	5	5
			指标3：打造阳新民俗歌舞剧组个数			1个	1个	5	5
			指标4：成果展示次数			2次	2次	5	5
			指标5：
		质量指标	指标1：年度工作任务合格率			95%	95%	10	10	持续深化数字化文化馆建设力度。措施：充分利用数字文化馆网络平台，继续创新工作思路，将原有的群众文化品牌做成系列活动项目。
			指标2：加强数字文化馆云建设			完成	完成	10	9
			……
		时效指标	指标1：项目保障时间			2023年 1-12月	2023年 1-12月	10	10
			指标2：
	效益指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
		社会效益指标	指标1：满足人民群众文化需求			满足	满足	10	10	打造数字化平台个性化。措施：通过线上线下多种方式，发挥既有效能，满足群众实际需求。
			指标2：迅速有效推进数字文化馆建设			98%	98%	10	9
			……
		生态效益指标	指标1：倡导文化兴国理念，增强文化自信。			参与率提升	参与率提升	5	5
			指标2：
			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度好评			95%	95%	10	10
			指标2：
			……
总分								100	98

三、2023年度文化馆运转经费项目绩效评价自评表

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

文化馆运转经费

主管部门

阳新县文化和旅游局

实施单位

阳新县文化馆

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

得分

（万元）

年度资金总额

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

群众对阳新布贴的了解及传承保护；常态化开展文化惠民服务，满足群众文化需求，促进精神文明建设。

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

成本指标

经济成本指标

指标1：单位运行经费

30万

指标2：

社会成本指标

指标1：对社会发展有无负面影响

无

指标2：

生态环境成本指标

指标1：对生态环境有无负面影响

无

指标2：

产出指标

数量指标

指标1：阳新布贴辅导培训、巡展次数

50次

60次

指标2：布贴宣传展示

30次

40次

指标3：开展文化惠民流动服务常态化次数

60次

100次

指标4：服务培训人数

6千人

质量指标

指标1：工作量完成率

100%

指标2；

时效指标

指标1：项目完成时间

全年

指标2：

效益指标

经济效益指标

指标1：

指标2：

社会效益指标

指标1：市民对阳新布贴的了解度

提高

通过乡村振兴、文旅融合，进一步擦亮“布贴文化之乡”这一名片，推动文化产业高质量发展，提升全县文化传承建设水平。

指标2：文化惠民活动服务质量

提升

指标3：免费开放服务质量

满足

生态效益指标

指标1；倡导文化兴国理念，增强文化自信。

参与率提升

指标2：

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：服务对象满意度好评

95%

指标2：

……

总分

100

四、2023年度文化馆免费开放项目绩效评价自评表

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

文化馆免费开放运转经费

主管部门

阳新县文化和旅游局

实施单位

阳新县文化馆

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

满足市民文化需求，促进群众文化繁荣发展，实现全民文化艺术普及。做好场馆。展厅全年对外免费开放工作。

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

成本指标

经济成本指标

指标1：文化馆免费开放运转经费

5万

指标2：

社会成本指标

指标1：对社会发展有无负面影响

无

指标2：

生态环境成本指标

指标1：对生态环境有无负面影响

无

指标2：

产出指标

数量指标

指标1：展览培训和讲座次数

3次

指标2：全年开放展厅

3个

指标3；展厅全年免费开放天数

365天

指标4：全年接待参观人次

4万人次

质量指标

指标1：项目工作完成率

完成

指标2：

时效指标

指标1：完成时间

全年

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

指标1；增强民俗了解带动地方旅游

有效提高

指标2：宣传阳新布贴传承带动地方经济

有效提高

加强阳新布贴展厅提档升级

……

社会效益指标

指标1：丰富群众文化生活

满足

指标2：

……

生态效益指标

指标1：持续推进普及力度

有所增长

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：服务对象满意度好评

98%

指标2：

……

总分

100

五、2023年度文化馆富川大舞台经费项目绩效评价自评表

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

富川大舞台经费

主管部门

阳新县文化和旅游局

实施单位

阳新县文化馆

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

满足市民文化精神需求，发掘群众文艺新人新作，打造本土特色文化展示平台。

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

成本指标

经济成本指标

指标1：富川大舞台经费

3万

指标2：

社会成本指标

指标1：对社会发展有无负面影响

无

指标2：

生态环境成本指标

指标1：对生态环境有无负面影响

无

指标2：

产出指标

数量指标

指标1：富川大舞台演出场次

15场

20场

指标2：提供发掘展示民间艺术团队

5个

指标3：观众人次

2万人次

指标4：

质量指标

指标1：演出场次完成率

100%

指标2：

……

时效指标

指标1：项目完成时间

全年

指标2；

……

效益指标

经济效益指标

指标1：群众对文化产品认可度

认可

指标2：

……

社会效益指标

指标1：丰富全民文化需求

98%

活动和人员固化，与群众日益增长精神文化需求相矛盾。

指标2：提升群众文化生活环境

98%

……

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：服务对象满意度好评

98%

完善基层综合性文化服务中心，加强与群众之间的联系，加强创新作品投入。

指标2：

……

总分

100

扫一扫在手机上查看当前页面

打印关闭

关于我们|联系我们|网站地图|网站声明|使用帮助

鄂公网安备 42022202000054号网站标识码：4202220012 鄂ICP备18012647号联系方式：0714-7315017

点击咨询智能客服