目    录

第一部分  阳新县文化和旅游局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 阳新县文化和旅游局部门名称2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 阳新县文化和旅游局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  阳新县文化和旅游局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻落实党的方针政策，研究拟订全县文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的政策措施。

(二)统筹全县文化、文物、旅游、体育事业和产业发展，拟订中长期发展规划和专项发展规划并组织实施。推进文化、文物、旅游、广播电视、体育的体制机制改革和融合发展。

(三)组织协调全县性重大文化、文物、旅游、广播电视、体育活动。指导监督全县重点文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的重要公共设施建设和管理使用。指导协调文化阳新(含文化、文物、旅游、广播电视、体育)整体形象打造和宣传推广，促进文化、文物、旅游、广播电视、体育等事业和产业对外合作和推广。

(四)统筹全县文艺事业发展，指导全县文艺创作生产，组织实施重大文艺项目，扶持具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五)统筹推进公共文化服务、旅游公共服务、体育公共服务和广播电视公共服务事业发展。指导文化、旅游、广播电视和体育惠民工程的实施。统筹推进文化、文物、旅游、广播电视、体育等公共服务领域的标准化、均等化建设。

(六)负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的挖掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(七)统筹全县文物和博物馆事业发展，负责全县文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、审批、监管及相关资质管理。组织协调重大文物保护和考古项目的组织实施。指导博物馆间的交流与协作。负责全县文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

(八)指导协调全县文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、文物、旅游、广播电视、体育产业发展。指导支持县体育事业、县文物保护中心和广播电视机构的发展。

(九)指导协调对文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面是市场监管。依法规范文化、旅游、体育行业信用体系建设。

（十）协调监督文化、文物、旅游、广播电视、体育、新闻出版市场等综合行政执法，组织查处全县性、跨区域市场的违法行为，督察督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）推进全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家、省级体育锻炼标准，开展国民体质监测。统筹规划竞技体育发展，负责全县体育运动项目布局，平衡全县性体育竞赛、竞技运动项目设置，积极配合县教育局负责全县体育教育工作的发展和中等体育教育规划，培训体育人才。制定全县社会体育团体发展规划，拟定规章制度并组织实施，负责社会团体的成立、审批和年检工作。指导全县社会体育团体开展体育活动。

（十二）指导监督广播电视、网络视听、广告节目播放，经管广播电视节目传输覆盖和安全播出。指导协调全县“村村响”“户户通”等广播电视公共服务设施设备的建设管理和使用，负责全县应急广播体系建设、指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十三）负责推动文化、文物、旅游、广播电视、体育与新科技、新媒体、新业态的创新融合发展。推荐文化、文物、旅游、广播电视、体育等行业的信息化、标准化建设。

（十四）贯彻县委人才干部政策，统筹制定落实全县文化、文物、旅游、广播电视、体育人才引进、培养和使用的政策和措施，建设各领域、各门类人才队伍。

（十五）智能转变。统筹文化、文物、旅游、广播电视、体育事业发展，统筹推进各相关门类产业县发展,提高我县文化软实力和文化影响力。

（十六）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县文化和旅游局部门决算由实行独立核算的阳新县文化和旅游局本级决算和  0  个下属单位决算组成。

内部机构设置：机构内设职能股室 13个，其中包括：办公室、财务审计股、产业股、公共文化股、祠堂整治办、艺教办、文物股、体育股、广电股、市场管理股、行政审批股、旅游股、政工股。

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为  3800.93  万元。与2022年度相比，收、支总计各增加  659.63  万元，增长  21   %，主要原因是人员工资和项目支出的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 3800.93  万元，与2022年度相比，收入合计增加  659.63  万元，增长 21  %。其中：财政拨款收入 3759.05 万元，占本年收入 98.9 %；上级补助收入   0万元，占本年收入 0 %；事业收入 0  万元，占本年收入 0  %；经营收入 0  万元，占本年收入  0 %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入 0  %；其他收入 41.84  万元，占本年收入  1.1 %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计  3800.93  万元，与2022年度相比，支出合计增加 659..63  万元，增长 21  %。其中：基本支出  1771.67  万元，占本年支出  46.6  %；项目支出 2029.26  万元，占本年支出  53.4  %；上缴上级支出    0万元，占本年支出  0  %；经营支出  0  万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出  0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为  3759.05  万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加  710.54  万元，增长 23.3   %。主要原因是人员工资和项目支出的增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    3414.88万元，比2022年度决算数增加  606.37  万元。增加主要是人员工资和项目支出的增加。政府性基金预算财政拨款收入  344.21  万元，比2022年度决算数增加104.21    万元。增加主要原因是项目支出的增加。国有资本经营预算财政拨款收入  0 万元，比2022年度决算数增加  0  万元。增加主要原因是无此项目预算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出  3414.88    万元，占本年支出合计的  89.8    %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加  606.37  万元，增长 21.6   %。主要原因是人员工资和项目支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出   3414.88   万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 47.21   万元，占  1.4  %。主要是用于机关运行支出。

2.科学技术支出（类）  5.3  万元，占  0.2  %。主要是用于机关运行支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）  3319.94  万元，占  97.2  %。主要是用于人员经费、公用经费和项目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）  36.43  万元，占  1.1  %。主要是用于行政事业单位养老保险和死亡抚恤及其他社会保障和就业支出。

5. 农林水支出（类）  6  万元，占  0.2  %。主要是用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴驻村生活补助支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    1078.6万元，支出决算为  3414.88  万元，完成年初预算的 316.6   %。其中：

1.2010101行政运行。年初预算为  1.5  万元，支出决算为  1.5  万元，完成年初预算的  100  %。主要用于机关事务支出。

2. 2010399其他政府办公厅及相关机构事务支出。年初预算为  0 万元，支出决算为  3  万元。新增  3  万元，主要原因：增补机关事务支出。

3. 2019999其他一般公共服务支出。年初预算为  0 万元，支出决算为  42.71  万元。新增  42.71  万元，主要原因：增补机关事务支出。

4. 2060502技术创新服务体系。年初预算为  0 万元，支出决算为  5  万元。新增  5  万元，主要原因：新增技术创新服务支出。

5. 2069901科技奖励。年初预算为  0 万元，支出决算为  0.3  万元。新增  0.3  万元，主要原因：新增技术创新奖励支出。

6. 2070101行政运行。年初预算为  1077.1 万元，支出决算为  1670.99  万元。完成年初预算的 155.1 %。主要用于机关事务和项目支出。

7. 2070108文化活动。年初预算为  0 万元，支出决算为  377.71  万元。新增  377.71 万元，主要原因：新增各类文化活动支出。

8. 2070113旅游宣传。年初预算为  0 万元，支出决算为  100  万元。新增  100 万元，主要原因：新增旅游宣传活动及旅游奖补支出。

9. 2070199其他文化和旅游支出。年初预算为  0 万元，支出决算为  713.73  万元。新增  713.73 万元，主要原因：新增各种文化活动和旅游活动支出。

10. 2070205博物馆。年初预算为  0 万元，支出决算为  400  万元。新增  400 万元，主要原因：新增博物馆工程支出。

11. 2070607电影。年初预算为  0 万元，支出决算为  2.6 万元。新增  2.6 万元，主要原因：新增用于农村电影人员补助支出。

12. 2070808广播电视事务。年初预算为  0 万元，支出决算为  55 万元。新增  55 万元，主要原因：新增用于广播电视维护支出。

13. 2080599其他行政事业单位养老支出。年初预算为  0 万元，支出决算为  17.49 万元。新增  17.49 万元，主要原因：新增用于养老保险支出。

14. 2080801死亡抚恤。年初预算为  0 万元，支出决算为  16.56 万元。新增  16.56 万元，主要原因：新增用于职工死亡抚恤支出。

15. 2089999其他社会保障和就业支出。年初预算为  0 万元，支出决算为  2.38 万元。新增  2.38 万元，主要原因：新增用于公益性岗位补助支出。

16. 2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。年初预算为  0 万元，支出决算为  6 万元。新增  6 万元，主要原因：新增用于巩固脱贫衔接乡村振兴驻村生活补助人员补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出  1729.82  万元，其中：

人员经费  1654.59  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费  75.23  万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0  万元，本年收入 344.21   万元，本年支出 344.21   万元，年末结转和结余  0  万元。具体支出情况为：

 (一)229600用于体育事业的彩票公益金支出(类)。支出决算为 344.21 万元，主要用于体育事业的彩票公益金等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0  万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7  万元，支出决算为 6.8  万元，完成全年预算的 97.1  %。较上年增加 0.1   万元，增长 14.9  %。决算数小于全年预算数的主要原因：一是公务用车更新。决算数较上年增加的主要原因：更新一台执法用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0  万元，支出决算为   0 万元，完成全年预算的  0  %。较上年增加  0  万元，增长 0  %。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位无此项目支出。决算数较上年增加的主要原因本单位无此项目支出。

全年支出涉及出国（境）团组  0  个，累计   0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 3  万元，支出决算为  2.8  万元，完成全年预算的  93.3   %；较上年减少  0.55  万元，下降 16.4  %。决算数小于全年预算数的主要原因：更新执法车一台。决算数较上年减少的主要原因：执法车更新，减少维修费用。其中：

(1)公务用车购置费支出  0 万元，本年度购置(更新)公务用车  1  辆。

(2)公务用车运行费支出 2.8   万元，主要用于执法车维护及用油。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为  1  辆。

3.公务接待费全年预算为  4  万元，支出决算为    4万元，完成全年预算的  100  %，较上年增加 0.63 万元，增长 18.7  %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：无。其中：

外宾接待支出  0  万元，主要是无此项工作。2023年共接待来访团组  0  个，  0   人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无此项工作。

国内公务接待支出  4  万元，接待对象主要是省、市乡镇文化站及村工作，主要是开展检查及接洽工作。2023年共接待国内来访团组 96  个，457人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

市直部门应当按照如下格式说明：本单位 2023年度机关运行经费支出 75.23 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加18.23万元，增长32%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、人员编制数量增加等。

本单位2023年度机关运行经费比上年决算数减少44.01 万元，降低36.9%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出等。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位） 2023年度政府采购支出总额2055,01.万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出2002,01.万元、政府采购服务支出 53 万元。占政府采购支出总额的100%，（各部门（单位）公开的政府采购金额的计算口径为：本部门（单位）纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，单位共有车辆 2辆，其中，副市级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车1 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金1685.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

从评价情况来看，较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、扫黄打非经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：对95家次文化娱乐场所实行降噪、限时营业。组织开展文化和旅游领域金融风险排查整治工作，共排查文旅市场主体50余家，发放宣传资料1000余份。联合公安交警、交通运输等部门对旅行社、A级旅游景区、导游、星级饭店进行为期三个月的旅游市场秩序专项整治工作。

2、非遗保护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是开展展示展演宣传活动1次；二是戏曲惠民演出10场；三是非遗保护工作培训1次；四是开展非遗资源普查调研1次。举办“富池三月三庙会暨第九届民俗节”、第二届阳新布贴艺术节技能大赛、2023年阳新县“文化和自然遗产日”非遗展示展演等活动4场，“非遗技艺·文化传承”2023年民间绣活（阳新布贴）文化宣传4次，积极提升社会知晓度、参与率和阳新影响力、知名度。     

3、旅游宣传促销经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是举办节庆活动；二是开展旅游宣传活动。发现的问题及原因：一是项目资金不足，影响旅游宣传营销工作。下一步改进措施：积极争取上级领导及部门关心，加大旅游宣传促销经费投入。

4、公共文化服务体系示范区经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是18个乡镇文化站对外免费开放活动；二是提高乡镇群众文化素质，参与群众人次达10万人次。项目在实施过程中未发现问题。下一步改进措施：一是进一步扩大奖补范围，加强政策宣传和解读；二是加强设施维护管理机制，鼓励创新文化活动形式和内容。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、部门绩效评价结果应用情况

结合绩效评价，发现不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效目标完成情况，对整体和绩效指标进行了优化调整。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

我单位将按照全面实施预算绩效管理的要求，充分发挥绩效评价效能，强化绩效评价结果应用，把绩效评价结果作为下年度资金安排的依据，优先考虑和重点支持绩效好、执行率高的项目，切实提高财政资金使用效益。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

 (三)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、等收入以外的各项收入。

 (四)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.2010101行政运行：反映行政单位的基本支出。

2.2010399其他政府办公厅及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅及相关机构事务支出。

3.2019999其他一般公共服务支出：反映其他一般公共服务支出。

4.2060502技术创新服务体系：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

5.2069901科技奖励：反映用于科学技术奖励方面的支出。

6.2070101行政运行：反映行政单位的基本支出。

7.2070108文化活动：反映举办大型文化艺术活动的支出。

8.2070113旅游宣传：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。

9.2070199其他文化和旅游支出：反映其他用于文化和旅游的支出。

8.2070113旅游宣传：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。

9.2070199旅游其他文化和旅游支出：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

10.2070205博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。

11.2070607电影：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

12.2070808广播电视事务：反映文物电视台等方面的支出。

13.2080599其他行政事业单位养老支出：反映其他用于行政事业单位养老养老方面的支出。

14.2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

15.2089999其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

 (五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 (七)“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分  附件

    一、2023年度阳新县文化和旅游局整体绩效评价申报表