八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表八）

备注：本单位无国有资本财政预算拨款收入支出及结转和结余情况。   

附注：我单位无此项内容，本表无数据。  

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表九）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 2104.17 万元。与2022年度相比，收、支总计各减少 611.4万元，下降 22.5 %，主要原因是预拨经费不在本年列支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计 2104.17万元，与2022年度相比，收入合计减少  611.4  万元，下降 22.5 %。其中：财政拨款收入2054.27万元，占本年收入97.63 %；上级补助收入 0万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入    0万元，占本年收入 0 %；其他收入  49.89 万元，占本年收入 2.37 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 2104.17万元，与2022年度相比，支出合计减少 611.4万元，下降 22.5 %。其中：基本支出 540.03万元，占本年支出 25.66 %；项目支出 1564.13万元，占本年支出 74.33%；上缴上级支出  0  万元，占本年支出  0  %；经营支出  0  万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出  0  %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 2054.27 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少447.89万元，下降17.9 %。主要原因是较上年预算项目减少，导致本年支出减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2054.27  万元，比2022年度决算数减少447.89万元。主要原因是较上年预算项目减少，导致本年收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加（减少） 0  万元。增加（减少）没有变化主要原因是单位没有政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入  0 万元，比2022年度决算数增加（减少）  0  万元。增加（减少）没有变化主要原因是单位没有国有资本经营预算财政拨款。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2054.27 万元，占本年支出合计的 100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 447.89 万元，下降 17.9 %。主要原因是较上年预算项目减少，导致本年支出减少）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 1050.46万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 14.93 万元，占0.7 %。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、药品事务、食品安全监管。

2.社会保障和就业支出（类）支出 32.78万元，占1.6 %。主要是用于其他社会保障和就业支出。

3.农林水支出（类）支出2006.56万元，占97.7%。主要是用于人员工资、绩效各类项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2909.33 万元，支出决算为 2054.27 万元，完成年初预算的 70.6 %。其中：

1.2019999其他一般公共服务支出（项）。年初预算为14.93万元，支出决算为 14.93万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数等于年初预算数的主要原因是本年相关项目按预算支出。

2.2080599 其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为11.28万元，支出决算为11.28万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是本年相关项目按预算支出。

3.2080801 死亡抚恤（项）。年初预算为15.42万元，支出决算为15.42万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是本年相关项目按预算支出。

4.2089999其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6.07万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是本年相关项目按预算支出。

5.2130104 事业运行（项）。年初预算为533.77万元，支出决算为533.77万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是本年相关项目按预算支出。

6.2130122 农业生产发展（项）。年初预算为277.7万元，支出决算为277.7万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是本年相关项目按预算支出。

7.2130148 渔业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为874.85万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增。

8.2130199 其他农业农村支出（项）。年初预算为16.81万元，支出决算为16.81万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是本年相关项目按预算支出。

 9.2130505生产发展（项）。年初预算为299.95万元，支出决算为299.95万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是本年相关项目按预算支出。

10.2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 3.49 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出540.03 万元，其中：

人员经费 522.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、 抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 17.70 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.40万元，支出决算为 5.58万元，完成全年预算的87.2%。较上年增加2.25万元，上升67.57 %。决算数小于预算数的主要原因：本年厉行节约控制公务接待费支出和公务用车运行费支出。决算数较上年减少的主要原因：主要是本年度公务用车运行费按预算运行控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0   万元，完成全年预算的0%。较上年增加  0  万元，增长 0  %。决算数小于全年预算数的主要原因：原因是本年度无出国计划。决算数较上年保持不变的主要原因本年和上年度没有安排人员出国。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 4 万元，支出决算为 3.27万元，完成全年预算的 81.75 %；较上年增加0.86万元，增长35.68%。决算数小于预算数的主要原因：实际工作中产生公务用车运行维护费减少。决算数较上年增加的主要原因：相比上年，燃油费涨价及车辆老化导致维修费用增加。 其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度无公务

用车购置计划。本年度购置公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出3.27 万元，主要用于车辆维修、油费、保险费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为辆。

3.公务接待费全年预算为 2.4 万元，支出决算为 2.31 万元，完成全年预算的  96.25%，较上年增加 1.48  万元，增长 160.9 %。原因是上年度无公务接待计划。决算数较预算数低一点点的原因是按实际公务接待情况。

外宾接待支出  0  万元，没有发生接待工作。2023年共接待来访团组  0  个，    0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出  2.31 万元。2023年共接待国内来访团组 0   个，240人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2023年度机关运行经费支出 106.71万元，比上年决算数 120.69 万元减少 13.98 万元，降低11.5%。主要原 因是：本年度人员减少，相应的办公费、邮电费、福利费、差旅费和其他交通费等都有所减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。车辆主要用于办理公务、执法检查、处理突发事件等。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金1394.65万元，占一般公共预算项目支出总额的67.89％。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

《2023年度阳新县水产服务中心部门整体部门自评表》作为附件放在第六部分“附件”后。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门（单位）今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.阳新县2023年推广“三新”技术发展特色水产品项目目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为178.3万元，完成预算89.15%。主要产出和效益：一是对渔业发展促进作用；二是示范带动农户、合作社;三是养殖污染情况是否得到改善发现的问题及原因：一是水产养殖大部分是小规模粗放式养殖，存在养殖观念不新、经营管理粗放、良种化程度不高、名特优水产品产出比率偏低、品牌创建力度不足等问题。二是水产养殖发展空间受限，受大水面禁限养及严禁耕地“非农化”“非粮化”的基本农田保护实情，以及长江大保护等政策伴随的环保压力制约，水产产业发展空间严重压缩。

下一步改进措施：进一步强化管理责任，加强项目管理，。

《2023年度阳新县2023年推广“三新”技术发展特色水产品项目自评表》作为附件放在第六部分“附件”后。

二.阳新县2023年水产产业提质增效项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为95.6万元，完成预算95.60%。主要产出和效益：一是对渔业发展促进作用；二是示范带动周边养殖效果;三是养殖污染情况是否得到改善；情况是否得到改善发现的问题及原因：一是水产养殖大部分是小规模粗放式养殖，存在养殖观念不新、经营管理粗放、良种化程度不高、名特优水产品产出比率偏低、品牌创建力度不足等问题。二是水产养殖发展空间受限，受大水面禁限养及严禁耕地“非农化”“非粮化”的基本农田保护实情，以及长江大保护等政策伴随的环保压力制约，水产产业发展空间严重压缩；三是大水面渔业环保压力较大，生态系统定量管理的理论和技术薄弱。

下一步改进措施：进一步强化管理责任，加强项目管理。《2023年度阳新县2023年水产产业提质增效项目自评表》作为附件放在第六部分“附件”后。

三.阳新县稻渔综合种养新模式示范推广项目绩效自评综述：项目全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是“三新”实验示范与推广效益提升率；二是区域性动物疫情和渔业病害;三是养殖尾水实现达标排放；情况是否得到改善发现的问题及原因：在水生动物疫病防控方面，缺乏专业技术人员支撑，水产病害防控、检测、治理能力不强。养殖户对于鱼病的发病原因、发病机理以及鱼病治疗方法的知识积累不足。

下一步改进措施：一是开展水生动物疫病预防培训，让养殖主体认识到水生动物常见疫病，并做好日常预防工作，减少疫病发生率。

二是建立网络病害联动监测鉴定系统，为养殖主体提供鱼病监测平台，一旦出现鱼病发生，能够及时诊断、快速响应。

《2023年度阳新县稻渔综合种养新模式示范推广项目自评表》作为附件放在第六部分“附件”后。

四.2022年中央渔业发展补助资金尾水治理、设施渔业和五大行动示范建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为795万元，执行数为770万元，完成预算96.85%。主要产出和效益：一是渔业发展促进作用；二是示范带动作用;三是项目区尾水达标排放、项目区化肥渔药用量；情况是否得到改善发现的问题及原因：一是项目前期选址要求高，摸排调研过程花费时间长，影响项目整体进度；二是尾水治理因夏季高温原因，部分植物和水草存活率地，需适时补种，影响进度；三是部分基地实地情况复杂，设计和施工费时费力。下一步改进措施：督促项目进展实施和相关项目材料整理，争取十月底完工验收。

设施渔业项目偏离绩效目标的主要原因：设施渔业模式新颖且需投入大量资金，要求项目主体具备一定的资金基础和技术保障，我县前期项目选址过程中，符合条件且有意愿开展项目建设的养殖主体少，造成项目进度滞后

下一步改进措施：进一步强化管理责任，加强项目管理。《2023年度2022年中央渔业发展补助资金尾水治理、设施渔业和五大行动示范建设项目自评表》作为附件放在第六部分“附件”后。

（三）绩效评价结果应用情况。

根据项目自评情况，我单位积极运用评价结果，进一步强化绩效理念和支出责任，加强了项目管理，规范绩效管理，全力提升资金使用效益。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门当年无专项支出、转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、2019999其他一般公共服务支出：一般公共事项支出

2、2080599其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面支出。

3、2080801死亡抚恤；死亡抚恤支出。

4、2089999其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面支出。

5、2130104事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与维护等方面的支出。

6、2130122农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

7、2130148渔业发展：反映用于渔业等方面的支出。

8、2130199其他农业农村支出：反映用于其他农业事业单位基本支出。

9、2130505生产发展：生产发展支出。

10、2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：反映其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  

项目支出绩效自评表