| 名称 | 阳新县农机服务中心2023年部门决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2024-71385 | 发布日期 | 2024-11-19 | 发布机构 | 阳新县农机服务中心 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县农业农村局 | |
阳新县农机服务中心2023年部门决算
目 录
第一部分:阳新县农机服务中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分: 阳新县农机服务中心2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：阳新县农机服务中心2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分阳新县农机服务中心概况
一、部门主要职责
1.负责全县农业机械化的科研试验推广、科技管理及重大科研开发，推广项目的立项论证申报和组织攻关工作，为农民和农业生产经营组织提供农机信息服务；
2.参与全县农业机械化生产发展规划，组织农业机械从业人员知识培训，负责对外农机化新技术交流工作，做好农机新成果、新技术、新机具的宣传普及；
3.负责全县农业机械推广和服务体系建设，指导全县农业机械化生产和基层农业机械组织的服务、生产和经营活动行业宏观管理；
4.负费全县农业机械购机补贴的申报和核实工作；
5.负责全县农业机械生产情况调查，及时反映情况，当好各级领导参谋。参与和组织全县防汛抗灾农机具的调度，指导农业机械抗灾救灾工作。
6.完成上级主管部门交办的其他事项
二、机构设置情况
从单位构成看，阳新县农机服务中心部门决算由实行独立核算的阳新县农机服务中心本级决算组成。
阳新县农机服务中心机构及编制情况：阳新县农机服务中心为公益一类事业单位，机构编制 1个，独立核算编制机构 1个。
人员情况：
2023 年末实有在职在编职工14人，退休职工22人，内部机构设置情况:
本部门机构内设职能股室4个，其中包括：综合股、农机发展股、农机作业服务股、农机科技合作股。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：阳新县农机服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,465.53 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 42.69 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 22.54 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,400.30 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,465.53 | 本年支出合计 | 58 | 1,465.53 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,465.53 | 总计 | 62 | 1,465.53 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：阳新县农机服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,465.53 | 1,465.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 42.69 | 42.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 42.69 | 42.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 42.69 | 42.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 22.54 | 22.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.13 | 7.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.13 | 7.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 15.41 | 15.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 15.41 | 15.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,400.30 | 1,400.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 1,369.05 | 1,369.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 529.21 | 529.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 839.84 | 839.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 31.24 | 31.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：阳新县农机服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,465.53 | 595.68 | 869.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 42.69 | 42.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 42.69 | 42.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 42.69 | 42.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 22.54 | 22.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.13 | 7.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.13 | 7.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 15.41 | 15.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 15.41 | 15.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,400.30 | 530.46 | 869.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 1,369.05 | 529.21 | 839.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 529.21 | 529.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 839.84 | 0.00 | 839.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 31.24 | 1.24 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：阳新县农机服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,465.53 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 42.69 | 42.69 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 22.54 | 22.54 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,400.30 | 1,400.30 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,465.53 | 本年支出合计 | 59 | 1,465.53 | 1,465.53 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,465.53 | 总计 | 64 | 1,465.53 | 1,465.53 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：阳新县农机服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,465.53 | 595.68 | 869.84 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 42.69 | 42.69 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 42.69 | 42.69 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 42.69 | 42.69 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 22.54 | 22.54 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.13 | 7.13 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.13 | 7.13 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 15.41 | 15.41 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 15.41 | 15.41 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,400.30 | 530.46 | 869.84 | ||
21301 | 农业农村 | 1,369.05 | 529.21 | 839.84 | ||
2130104 | 事业运行 | 529.21 | 529.21 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 839.84 | 0.00 | 839.84 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 31.24 | 1.24 | 30.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：阳新县农机服务中心 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 464.70 | 302 | 商品和服务支出 | 87.87 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 27.97 | 30201 | 办公费 | 2.82 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 18.63 | 30202 | 印刷费 | 5.15 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 2.16 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 252.89 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.55 | 30206 | 电费 | 0.50 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 27.09 | 30207 | 邮电费 | 2.48 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.19 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.80 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.08 | 30211 | 差旅费 | 7.05 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 58.32 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 1.20 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 43.12 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.05 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 15.41 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 5.25 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.69 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 41.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.30 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.36 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 22.46 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 17.27 | ||||||
人员经费合计 | 507.82 | 公用经费合计 | 87.87 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：阳新县农机服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 无 | ||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 附注 ：我单位无此项内容，本表无数据。 | |||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：阳新县农机服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 无 | |||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 附注 ：我单位无此项内容，本表无数据。 | ||||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
预算代码：201005 | 公开09表 | ||||||||||
部门：阳新县农机服务中心 | 制表日期： | 金额单位：万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为 1465.53 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 1021.45 万元，增长 232.26 %，主要原因是项目资金和人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计 1465.53 万元，与2022年度相比，收入合计增加 1021.45 万元，增长 232.26 %。其中：财政拨款收入 1465.53 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 万元，占本年收入 %。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计 1465.53 万元，与2022年度相比，支出合计增加 1021.45 万元，增长 232.26 %。其中：基本支出 595.68 万元，占本年支出 40.65 %；项目支出 869.84 万元，占本年支出 59.35 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为 1465.53 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1021.45万元，增长 232.26 %。主要原因是项目资金和人员经费增加以及预拨经费在本年列支。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1465.53万元，比2022年度决算数增加1021.45万元。增加主要原因是项目资金和人员经费增加以及预拨经费在本年列支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加 0 万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出 1465.53 万元，占本年支出合计的 100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1021.45 万元，增长 232.26 %。主要原因是项目资金和人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出 1465.53 万元，主要用于以下方面：
1. 一般公共服务支出 42.69万元，占2.91%。主要用于奖金。
2. 社会保障和就业支出 22.54万元，占1.54%。主要用于职业年金缴费、抚恤金、生活补助。
3.农林水支出1400.3万元，占95.55%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、生活补助、医疗费补助、个人农业生产补贴、其他基本性支出、利息补贴。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 328.2 万元，支出决算为 1465.53 万元，完成年初预算的 346.53 %。其中：
1.2019999其他一般公共服务支出：年初预算为0万元，支出决算为42.69万元，新增42.69万元。支出决算数大于年初预算数主要原因是新增人员经费支出。
2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：年初预算为0万元，支出决算为7.13万元，新增7.13万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是新增退休人员职业年金记实缴费支出。
3.2080801死亡抚恤：年初预算为0万元，支出决算为15.41万元，新增15.41万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是根据职工实际情况申报。
4.2130104事业运行：年初预算为328.2万元，支出决算为529.21万元，完成年初预算的 161.25 %，支出决算数大于年初预算数主要原因是新增人员经费支出。
5.2130122农业生产发展：年初预算为0万元，支出决算为839.84万元，新增839.84万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是项目支出增加。
6.2130505生产发展：年初预算为0万元，支出决算为30万元，新增30万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是项目支出增加。
7.2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：年初预算为0万元，支出决算为1.24万元，新增1.24万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是新增乡村振兴驻村支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 595.69 万元，其中：
人员经费 507.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。
公用经费 87.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度本单位无国有资产经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。单位无此项支出。
(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。单位无此项支出。
(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量有 0 辆。单位无此项支出。
3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年增加 0 万元，增长 0 %。单位无此项支出。国内公务接待支出 0 万元。2022年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。单位无此项支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2023年度机关运行经费支出 0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加0 万元，增长0%。主要原因是单位无此项支出。
十一、政府采购支出说明
本部门 2023年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 2 辆，；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2023年末固定资产1.95万元。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金869.84万元，占一般公共预算项目支出总额的265.03％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
1.2023年度本级防疫项目绩效自评综述：项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是对新购置薄弱环节机具、智慧农机进行奖补33.2万元。奖补对象为新购置油菜移栽机、水稻插秧机、水稻直播机、油菜直播机、玉米直播机、打麻机、油菜分段式收获机具等新型机具，以及北斗终端、农用无人机、自动导航辅助系统等智能化设备。二是对五家农机示范基地奖补15万元，充分发挥示范社的引领作用，达到以点带面的目的。三是对六家合作社机库棚建设和联社服务体系建设奖补21.8万元，进一步壮大农机合作社的数量和质量，提升我县农机社会服务能力。
2.2023年度农机购置补贴项目绩效考核自评综述：项目全年预算数为688万元，执行数为685.854万元，完成预算99.69％。主要产出和效益：截至2023年月底，我中心已办理农机购置补贴的机械有757台（套），收益农户429户，补贴金额为688万元（不含超录的91万元）。超额完成任务。今年以来，我县已安装北斗智能终端223台、自动导航系统7台。北斗智能终端总台数达到760台（拖拉机276台、插秧机24台、收割机148台、无人机192台、烘干机119台），农机化智能化发展迅速。
3.2022年省级智能农机应用示范基地补贴项目（由2023年度实施）绩效考核自评综述：项目全年预算数为240万元，执行数为226.70万元，完成预算94.46％。主要产出和效益：一是对油菜机械播栽、小麦机播和水稻机插作业服务等进行补贴，以提升农业机械化水平。二是主要是支持新建粮食烘干处理中心，全面提升主粮烘干能力，升级改造老旧烘干设备，优化我县粮食烘干有效推动我县烘干设备设施向智能化、信息化发展。三是智能农机示范基地建设以及北斗农机智能终端推广应用，通过此项目的实施，推动北斗农业领域大规模集成应用，为政府部门政策执行提供精准技术支持，同时推动农业管理从粗放、依赖人力向精准、自动、智能化方向发展，达到降本增效的目的。
（三）绩效评价结果应用情况。
根据绩效评价情况，我单位进一步完善项目分配方案，严格执行各项资金项目管理办法，建立健全全过程的绩效管理链条，着力提升项目资金使用效益。
十四、专项支出、专项转移支出支付情况说明
我单位无此项内容。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目
1.2019999其他一般公共服务支出：年初预算为0万元，支出决算为42.69万元，新增42.69万元。支出决算数大于年初预算数主要原因是新增人员经费支出。
2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：年初预算为0万元，支出决算为7.13万元，新增7.13万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是新增退休人员职业年金记实缴费支出。
3.2080801死亡抚恤：年初预算为0万元，支出决算为15.41万元，新增15.41万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是根据职工实际情况申报。
4.2130104事业运行：年初预算为328.2万元，支出决算为529.21万元，完成年初预算的 161.25 %，支出决算数大于年初预算数主要原因是新增人员经费支出。
5.2130122农业生产发展：年初预算为0万元，支出决算为839.84万元，新增839.84万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是项目支出增加。
6.2130505生产发展：年初预算为0万元，支出决算为30万元，新增30万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是项目支出增加。
7.2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：年初预算为0万元，支出决算为1.24万元，新增1.24万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是新增乡村振兴驻村支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
无。
第七部分 附件
附件1
一、2023年度阳新县农机服务中心整体绩效评价报告
2023年度农机中心部门整体绩效自评表
单位名称 | 阳新县农机服务中心 | |||||||
基本支出总额 | 595.69 | 项目支出总额 | 869.84 | |||||
年度目标： | 目标1：保障本单位人员工资正常发放，职工正常履职； 目标2：保障本单位运转经费正常拨付，单位运转正常； 目标3：保障单位各项业务项目支出，各项工作有序开展。 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | ||
运行 成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | |||
在职人员控制 | 在职人员控制率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
“三公经费”变动率 | 绩效基本型 | 0% | 0% | |||||
管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 绩效基本型 | 与规划相符一致 | 与规划相符一致 | |||
工作计划健全性 | 绩效基本型 | 与规划相符一致 | 与规划相符一致 | |||||
预算编制 | 预算编制科学性 | 绩效基本型 | 符合科学性 | 符合科学性 | ||||
预算编制合理性 | 绩效基本型 | 合理合规性 | 合理合规性 | |||||
立项规范性 | 绩效基本型 | 合理合规性 | 合理合规性 | |||||
预算调整率 | 绩效基本型 | 0% | 0% | |||||
预算执行 | 预算执行率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
结转结余率 | 绩效基本型 | 0% | 0% | |||||
政府采购执行率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | |||||
非税收入预算完成率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | |||||
绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 绩效基本型 | 无 | 无 | ||||
绩效目标合理性 | 绩效基本型 | 合理规范性 | 合理规范性 | |||||
绩效监控开展率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | |||||
绩效评价覆盖率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | |||||
评价结果应用率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | |||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 绩效基本型 | 建立健全机制 | 建立健全机制 | ||||
资产管理规范性 | 绩效基本型 | 合理规范性 | 合理规范性 | |||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 绩效基本型 | 建立健全机制 | 建立健全机制 | ||||
会计核算规范性 | 绩效基本型 | 合理规范性 | 合理规范性 | |||||
资金使用合规性 | 绩效基本型 | 合理合规性 | 合理合规性 | |||||
履职 效能 | 核心业务产出1 | 主要农作物生产全程机械化水平 | 绩效基本型 | 76.8% | 77.1% | |||
核心业务产出2 | 国家级、省级及“五有”农机专业合作社（家） | 绩效基本型 | 24 | 27 | ||||
核心业务产出3 | 北斗终端及智能辅助驾驶系统（台） | 绩效基本型 | 208 | 288 | ||||
核心业务产出4 | 耕种收机械化面积（万亩） | 绩效基本型 | 240 | 255.68 | ||||
社会 效应 | 经济效益 | 带动村集体增收 | 绩效基本型 | ≥0.5万元 | ≥0.5万元 | |||
社会效益 | 职工履职积极性 | 绩效基本型 | 有所提升 | 有所提升 | ||||
生态效益 | 秸秆焚烧对环境的污染 | 绩效基本型 | 有效控制 | 有效控制 | ||||
可持续发展能力
| 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 绩效基本型 | 提升 | 提升 | |||
行政管理体制改革成效 | 绩效基本型 | 提升 | 提升 | |||||
人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
干部队伍体系建设规划情况 | 绩效基本型 | 干部符合要求 | 干部符合要求 | |||||
高学历、高层次人才储备率 | 绩效基本型 | 1% | 1% | |||||
科技支撑 | 信息化建设情况 | 绩效基本型 | 全国农机统计直报系统 | 全国农机统计直报系统 | ||||
满意度 | 服务对象满意度 | 农户满意度 | 绩效基本型 | 95% | 95% | |||
联系部门满意度 | 联系部门满意度 | 绩效基本型 | 95% | 95% | ||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 偶尔做的服务措施和服务对象存在偏差
| |||||||
改进措施及 结果应用方案 | 深入了解农机机手需求，以便进一步细化服务措施，让养殖户满意 | |||||||
附件2
附件1： | ||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||
（ 2023 年度） | ||||||
项目名称 | 农机服务中心一号文项目 | |||||
主管部门 | 阳新县农业农村局 | 实施单位 | 阳新县农机服务中心 | |||
项目属性 | 持续性项目□√ | 新增项目□ | ||||
项目分类 | 常年性项目□√ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||
预算执行情况（万元） （20分） | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||
70 | 70 | 100% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||
鼓励农机大户形成规模经济，推进农机全面全程机械化工作。大力推广农机新机具新技术，加强薄弱环节农机新机具新技术的引进，推广与宣传培训，农机示范基地和农机化服务体系建设。 | 根据我县实情，奖补我县薄弱环节机具，农机合作社的发展和提升，及农机社会服务体系建设，我县耕种收机械化率达77.1%，提高了0.8个百分点。 | |||||
绩效指标（XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | |
目标值 | 完成值 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 基本运转资金（万元） | 70 | 70 | ||
社会成本指标 | 对社会有无负面影响 | 无 | 无 | |||
生态环境成本指标 | 对生态环境有无负面影响 | 无 | 无 | |||
产出指标 | 数量指标 | 农机合作社服务体系及示范基地个数 | ≥10个 | 12个 | ||
宣传资料制作手册数 | ≥700 | 800 | ||||
技术指导次数 | ≥12次 | 40次 | ||||
质量指标 | 农机作业能力 | 提升 | 稍有提升 | |||
时效指标 | 资金使用年限 | 1年 | 1年 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加农户收入 | ≥1000元/户 | ≥1000元/户 | ||
农业产值 | 增加 | 增加 | ||||
社会效益指标 | 主要农作物耕种收机械化水平 | ≥76.3% | 77.1% | |||
生态效益指标 | 推广特色农机生产模式 | 2-3项 | 1项 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | ||
附件3
阳新县农机购置补贴项目绩效目标自评表 | ||||||||
（2023年度） | ||||||||
转移支付（项目）名称 | 农机购置补贴 | |||||||
中央主管部门 | 农业农村部 | |||||||
地方主管部门 | 阳新县农业农村局 | 资金使用单位 | 阳新县农机服务中心 | |||||
资金投入情况（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A*100%) | |||||
年度资金总额： | 688 | 685.854 | 99.688% | |||||
其中：中央财政资金 | 550 | 550 | 100% | |||||
地方资金 | 138 | 135.854 | 98.445% | |||||
其他资金 | ||||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | ||||||
分配科学性 | 分配科学。 | 无 | ||||||
下达及时性 | 下达及时。 | 无 | ||||||
拨付合规性 | 拨付合规。 | 无 | ||||||
使用规范性 | 资金使用规范。 | 无 | ||||||
执行准确性 | 资金执行准确。 | 无 | ||||||
预算绩效管理情况 | 预算绩效管理情况良好。 | 无 | ||||||
支出责任履行情况 | 严格履行支出责任。 | 无 | ||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
2023年，农机购置与应用补贴机具数达到480台（套）、农机购置与应用补贴直接受益户数达到270户、农作物耕种收综合机械化率达到76.80%、受益群众满意率≧90%。 | 2023年，农机购置与应用补贴机具数为684台（套）、农机购置与应用补贴直接受益户数为398户、农作物耕种收综合机械化率为77.10%、受益群众满意率100%。 | |||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
产 出 指 标 | 数量指标 | 农机购置补贴机具数（台（套）） | 480 | 684 | ||||
质量指标 | 资金发放合规性 | 合规 | 合规 | |||||
时效指标 | 年度内资金兑付率（%） | 90% | 100% | |||||
成本指标 | 支出控制在批复预算范围内（万元） | ≤688 | 685.854 | |||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 降低农民购机成本 | 降低农户购机成本 | 达成预期指标 | ||||
社会效益 指标 | 农机购置与应用补贴直接受益户数（个） | 270 | 398 | |||||
农作物耕种收综合机械化率（%） | 76.80% | 77.10% | ||||||
生态效益 指标 | 对环境有无影响 | 无影响 | 无影响 | |||||
可持续影响指标 | 可持续提升农业机械利用率 | 持续提升 | 持续提升 | |||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意率（%） | ≧90% | 95% | ||||
说明 | 无 | |||||||
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值采用区域或整体数据，不能采用区域或整体数据的，以区域或项目的资金量为权重进行加权平均计算。 5.定性指标。完成情况分为好、较好、一般、较差四档，资金使用单位分别按照90%（含）-100%、80%（含）-90%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，以区域或项目的资金量为权重加权平均计算完成值。 | ||||||||
附件4
2022年省级智能农机应用示范基地补贴项目 支出绩效自评表 | ||||||||
（2023年度） | ||||||||
转移支付（项目）名称 | 2022年省级智能农机应用示范基地补贴 | |||||||
中央主管部门 | 农业农村部 | |||||||
地方主管部门 | 阳新县农业农村局 | 资金使用单位 | 阳新县农机服务中心 | |||||
资金投入情况（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A*100%) | |||||
年度资金总额： | 240 | 226.7034 | 94.46% | |||||
其中：中央财政资金 | 240 | 226.7034 | 94.46% | |||||
地方资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | ||||||
分配科学性 | 分配科学。 | 无 | ||||||
下达及时性 | 下达及时。 | 无 | ||||||
拨付合规性 | 拨付合规。 | 无 | ||||||
使用规范性 | 资金使用规范。 | 无 | ||||||
执行准确性 | 资金执行准确。 | 无 | ||||||
预算绩效管理情况 | 预算绩效管理情况良好。 | 无 | ||||||
支出责任履行情况 | 严格履行支出责任。 | 无 | ||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
农机作业补贴≥4.2万亩；示范基地建成1个；北斗农机智能终端应用推广数量200台；烘干能力提升≥360吨 | 农机作业补贴35.35万亩；示范基地建成1个；北斗农机智能终端应用推广数量200台；烘干能力提升360吨 | |||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
产 出 指 标 | 数量指标 | 农机作业补贴面积 | ≥42万亩 | 35.35万亩 | 作业服务面积未完成 | |||
智能农机应用示范基地 | 1个 | 1个 | ||||||
北斗农机智能终端应用推广 | 200台 | 200台 | ||||||
烘干能力提升 | ≥360吨 | 360吨 | ||||||
质量指标 | 补贴发放精准率 | ≥95% | 100% | |||||
时效指标 | 2023年12月底前示范基地建设完成率 | 100% | 100% | |||||
成本指标 | 示范基地建设资金配套率 | 100% | 100% | |||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 减少粮食损失 | 648吨 | 650吨 | ||||
社会效益 指标 | 对社会效益有无负面影响 | 无 | 无 | |||||
生态效益 指标 | 对生态环境有无负面影响 | 无 | 无 | |||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意率 | ≧90% | 100% | ||||
说明 | 无 | |||||||
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值采用区域或整体数据，不能采用区域或整体数据的，以区域或项目的资金量为权重进行加权平均计算。 5.定性指标。完成情况分为好、较好、一般、较差四档，资金使用单位分别按照90%（含）-100%、80%（含）-90%、60%（含）-80%（含）、0%-60%（较差）合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，以区域或项目的资金量为权重加权平均计算完成值。 | ||||||||
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