目    录

第一部分  阳新县蔬菜产业发展中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 阳新县蔬菜产业发展中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 阳新县蔬菜产业发展中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  阳新县蔬菜产业发展中心概况

一、 部门主要职责

1.参与制订全县蔬菜(含食用菌、西甜瓜)生产计划并组织实施；

2.组织开展蔬菜生产技术的引进、试验、培训、示范、推广；

3.开展蔬菜生产信息服务；

4.指导全县蔬菜基地的建设，宣传贯彻执行有关的法律、法规；

5.对全县蔬菜产销与市场进行预警预报；参与组织协调“菜篮子工程”的有关工作；

6.承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从位构成看，阳新县产业发展中心部门决算由实行独立核算的阳新县产业发展中心本级决算和 1个下属单位决算组成。

阳新县产业发展中心机构及编制情况：阳新县产业发展中心为公益一类事业单位，机构编制 1个，独立核算编制机构 1个。

人员情况：

2023年末实有在职在编职工11人，退休职工1人。

内部机构设置情况: 本单位下设综合科、业务科。

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为  751.55  万元。与2022年度相比，收、支总计各增加  285.03  万元，增长 61.1  %，主要原因是人员工资的增长、项目支出的增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计 751.55  万元，与2022年度相比，收入合计增加  285.03  万元，增长 61.1  %。其中：财政拨款收入 712.55 万元，占本年收入 94.8 %；上级补助收入 0  万元，占本年收入 0 %；事业收入  0 万元，占本年收入 0  %；经营收入 0  万元，占本年收入 0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入 0  %；其他收入 39 万元，占本年收入 5.2  %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计  751.55  万元，与2022年度相比，支出合计增加 285.03  万元，增长 61.1  %。其中：基本支出  279.29  万元，占本年支出 37.2  %；项目支出 472.26  万元，占本年支出  62.8  %；上缴上级支出  0  万元，占本年支出  0  %；经营支出  0  万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出 0   万元，占本年支出 0   %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为  712.55  万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加  252.86  万元，增长  55  %。主要原因是蔬菜产业发展项目资金增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    万元，比2022年度决算数增加  252.86  万元。增加主要原因是蔬菜产业发展项目资金增加。政府性基金预算财政拨款收入 0   万元，比2022年度决算数增加  0  万元。增加主要原因是无此项目发生。国有资本经营预算财政拨款收入   0万元，比2022年度决算数增加  0  万元。增加主要原因是无此项目发生。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出   712.55   万元，占本年支出合计的 94.8   %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加  252.86  万元，增长  55  %。主要原因是蔬菜产业发展项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出  712.55    万元，主要用于以下方面：

1.农林水支出 705.76 万元，占  99.0  %。主要是用于事业运行、农业生产发展项目支出、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

2.社会保障和就业支出 6.8万元，占  1.0  %。主要是用于其他社会保障和就业支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    170.9万元，支出决算为 712.55   万元，完成年初预算的   416.94 %。其中：

1、2080599其他行政事业单位养老支出年初预算为0   万元，支出决算为 5.15 万元，新增 5.15万元，主要原因：新增社保支出。

2、2089999其他社会保障和就业支出年初预算为 0  万元，支出决算为 1.65 万元，新增 1.65万元，主要原因：新增社保支出。

3、2130104事业运行支出年初预算为 170.9  万元，支出决算为 234.18 万元，完成年初预算的 137.0 %，主要原因：增人增资。

4、2130122农业生产发展支出年初预算为 0   万元，支出决算为 262.58 万元，新增 262.58万元，主要原因：新增一号文经费等项目支出。

5、2130505生产发展支出年初预算为 0   万元，支出决算为 207 万元，新增 207万元，主要原因：新增衔接资金项目支出。

5、2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出年初预算为 0   万元，支出决算为 2 万元，新增 2 万元，主要原因：发放驻村工作补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出  240.29  万元，其中：

人员经费 225.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 14.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    万元，本年收入  0  万元，本年支出  0  万元，年末结转和结余  0  万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0  万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，完成全年预算的 0  %。较上年增加  0  万元，增长 0  %。增加的主要原因：本单位无此项目支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0  万元，支出决算为    0万元，完成全年预算的  0  %。较上年增加  0  万元，增长 0  %。增加的主要原因：本单位无此项目支出。

全年支出涉及出国（境）团组  0  个，累计   0 人次，主要用于开展以下工作：本单位无此项目。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0  万元，支出决算为  0  万元，完成全年预算的  0   %；较上年增加    0万元，增长 0  %。增加的主要原因：本单位无此项目支出。其中：

(1)公务用车购置费支出  0  万元，主要是本单位无此项目。本年度购置(更新)公务用车  0  辆。

(2)公务用车运行费支出  0  万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量    为  0  辆。

3.公务接待费全年预算为  0  万元，支出决算为    0万元，完成全年预算的  0  %，较上年增加  0  万元，增长 0  %。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位无此项目支出。其中：

外宾接待支出  0  万元。2023年共接待来访团组  0  个，  0   人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无此项目。

国内公务接待支出  0  万元，。2023年共接待国内来访团组  0  个，人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位） 2023年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副市级及以上领导干部用车0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值 100 万元以上设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金469.58万元，占一般公共预算项目支出总额的99.4％。从评价情况来看，较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门（单位）今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

农业生产发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为475万元，执行数为469.58万元，完成预算98.9％。主要产出和效益：扩大产业发展，减轻农民负担。达到了预期的社会效益良好的效果。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况

结合绩效评价，发现不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效目标完成情况，对整体和绩效指标进行了优化调整。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

我单位将按照全面实施预算绩效管理的要求，充分发挥绩效评价效能，强化绩效评价结果应用，把绩效评价结果作为下年度资金安排的依据，优先考虑和重点支持绩效好、执行率高的项目，切实提高财政资金使用效益。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

 (二)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

 (三)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.2080599其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

2.2089999其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面支出。

3.2130104事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与维护等方面的支出

4.2130122农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

5.2130505生产发展：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

6.2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：反映其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

 (四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 (六)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分  附件

    一、2023年度阳新县蔬菜产业服务中心整体绩效评价自评表或（报告）

二、2023年度农业生产发展项目绩效评价自评表或（报告）