目    录

第一部分  阳新县农村经济经营服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  阳新县农村经济经营服务中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  阳新县农村经济经营服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分  阳新县农村经济经营服务中心概况

一、部门主要职责

(1）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；

(2）负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；

(3）负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；

（4）指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县农村经济经营服务中心部门决算由实行独立核算的阳新县农村经济经营服务中心本级决算和0个下属单位决算组成。

阳新县农村经济经营服务中心机构及编制情况：阳新县农村经济经营服务中心为全额拨款事业单位，机构编制1个，独立核算编制机构 1个。

人员情况：

2023 年末实有在职在编职工27人，退休职工4人，其他人员3人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 1265.50万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 231.42 万元，增长 22.38    %，主要原因是2023年本单位人员增加，经费增加。 

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计 1265.50 万元，与2022年度相比，收入合计增加 231.42 万元，增长 22.38 %，主要原因是2023年本单位人员增加，经费增加。

其中：财政拨款收入 1265.50万元，占本年收入 100 %；上级补助收入  0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0  万元，占本年收入 0  %；经营收入 0  万元，占本年收入 0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入  0  %；其他收入  0  万元，占本年收入  0  %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计  1265.50  万元，与2022年度相比，支出合计增加 231.42 万元，增长 22.38  %，主要原因是2023年本单位人员增加，经费增加。

其中：基本支出  507.75  万元，占本年支出  40.12  %；项目支出 757.75  万元，占本年支出  59.88  %；上缴上级支出  0  万元，占本年支出 0   %；经营支出 0万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出  0  %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 1265.50 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加  231.42  万元，增长 22.38 %。主要原因是2023年本单位人员增加，经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1265.50 万元，比2022年度决算数增加  231.42 万元。增加主要原因是2023年本单位人员增加，经费增加。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加  0万元。增加主要原因是2022年本单位无此项目支出。

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，比2021年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是2022年本单位无此项目支出。 

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 1217.93 万元，占本年支出合计的  100   %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加  252.16 万元，增长  26.11 %。主要原因是2023年本单位人员增加，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出  1217.93 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出9.16万元，占0.75%。主要是用于奖金支出。

2.社会保障和就业支出 20.94 万元，占  1.72 %。主要是用于抚恤金和其他社会保障缴费。

3.农林水支出 1187.83万元，占97.53%。主要是用于各类工资福利支出和项目支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 303.37   万元，支出决算为 1217.93万元，完成年初预算的  401.46  %。 

其中： 

1、2089999其他社会保障和就业支出年初预算为  0  万元，支出决算为 1.19 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员职业年金做实。

2、2130104事业运行年初预算为 303.37 万元，支出决算为    467.08万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加、项目增加。

3、2130122农业生产发展预算为 0 万元，支出决算为    525.26万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加、项目增加。

4、2130126农村合作经济预算为 0 万元，支出决算为  59.83万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加、项目增加。

5、2130199其他农业农村支出预算为 0 万元，支出决算为    11.04万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加、项目增加。

6、2130505生产发展年初预算为  0  万元，支出决算为  20.50 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：项目增加。

7、2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出年初预算为  0  万元，支出决算为  2 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：发放驻村工作补驻。

8. 2130507巩固脱贫衔接乡村振兴中贷款贴息支出年初预算为  0  万元，支出决算为  102.11 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：项目增加。

9. 2019999其他一般公共服务支出年初预算为  0  万元，支出决算为  9.16 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加。

10. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算数为0万元，支出决算为  15.12 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加。

11. 2080599其他行政事业单位养老支出年初预算数为0万元，支出决算为  4.63 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 460.28 万元，其中：

人员经费 413.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费  47.06  万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、其他交通费用、

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0  万元，本年收入  0  万元，本年支出  0  万元，年末结转和结余  0  万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出  0 万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为  1.05 万元，支出决算为 1.05  万元，完成全年预算的 100  %。较上年增加    1.05万元，增长 100  %。决算数较上年增加的原因是业务增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为  0  万元，完成全年预算的  0  %。较上年增加  0  万元，增长  0 %。主要原因是本单位2023年度无此项业务发生。

全年支出涉及出国（境）团组 0  个，累计  0  人次，主要原因是本单位2023年度无此项业务发生。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为    万元，完成全年预算的  0   %；较上年增加  0  万元，增长 0 %。主要原因是本单位2023年度无此项业务发生。

(1)公务用车购置费支出  0  万元。本年度购置(更新)公务用车  0  辆。

(2)公务用车运行费支出  0  万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 0   为  0  辆。

3.公务接待费全年预算为  1.05  万元，支出决算为 1.05 万元，完成全年预算的 100  %，较上年增加  1.05  万元，增长 100  %。其中：

外宾接待支出  0  万元。2023年共接待来访团组  0  个，   0  人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出  1.05  万元，接待对象主要是上级部门检查、调研及镇区相关业务员培训，主要是开展三资审计专项工作检查；十堰市经管局来阳新调研；土地纠纷信访；社会化服务培训等工作。2023年共接待国内来访团组 7 个，98人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无此项内容

十一、政府采购支出说明

阳新县农村经济经营服务中心2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0开的政府采购金额的计算口径为：本部门单位纳入2023年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023年 12月31日，阳新县农村经济经营服务中心共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

为确保阳新县农村土地承包经营纠纷调解仲裁庭的正常运转，我县采取公开招标购买第三方服务的模式，聘请有资质的律师担任首席仲裁员，每年农村土地承包纠纷调解仲裁工作经费专款专用。维护基层群众的根本利益，确保了农村社会的安全稳定，没有出现群体上访恶性事件，达到了预期目标。从资金执行率来分析，项目资金都执行到位，做到专款专用，并得到最大化的合理利用。

根据预算绩效管理要求，单位共组织对6个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款757.75万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.22％绩效评价结果显示，其中一级项目 0 个，二级项目 6个，详见附件1-6。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、经管确权、仲裁、一事一议等费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为39万元，执行数为39万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是确权数据库维护运行；二是农村土地包经营纠纷调解处理。发现的问题及原因：一是与农民缺乏良性互动。下一步改进措施：后期会在培训会上进行更多互动，讲解精细化简单化。

2、村级集体经济发展进步村奖补项目绩效自评综述：项目全年预算数为108万元，执行数为108万元，完成预算100％。主要产出和效益：54个进步村奖励。

3、2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（新型农业经营主体贴息）项目绩效自评综述：项目全年预算数为102.11万元，执行数为102.11万元，完成预算100％。主要产出和效益：84户农户为其提供贴息补贴。

4、农业生产社会化服务奖补项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是烘干类19家，每亩15元标准奖补；飞防统治24家，每亩1元标准奖补；油菜直播14家，每亩20元标准资奖补；育秧4家，每亩20元标准资奖补。

5、清廉村居试范点奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：创建2个示范村、扶持3个助力村。

6、示范农民合作社及家庭农场、规范发展农民合作社联合社扶持资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为95万元，执行数为95万元，完成预算100％。主要产出和效益：有效推进68家合作社及农场示范奖补。

（三）绩效评价结果应用情况。

根据项目自评情况，我单位积极运用评价结果，进一步强化绩效理念和支出责任，加强了项目管理，规范绩效管理，全力提升资金使用效益。

2023年度项目支出757.75万元，其中农业农村事业运行39万元，农业生产发展扶贫支出525.65万元，农村社会事业59.83万元，

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展20.50万元，其它农业农村补助支出11.04万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴贷款贴息102.11万元。

上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无此项内容

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1.2130104事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与维护等方面的支出。

2.2130122农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营，农机购置补贴、优势特色主导产业发展，畜牧水产发展，农村一二三产业融合等方面支出

3.2130126农村合作经济：反映用于农村集体经济组织、农村合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出

4.2130199其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出

5.2130507贷款奖补和贴息:反应用于农村欠发达地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。

6.2089999其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面支出。

7.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.2080599其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9.2130505生产发展：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

10.2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：反映其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

11.2019999其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外其他提供公共服务方面的开支。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分  附件

 一、2023年度阳新县农村经济经营服务中心整体绩效评价自评表

二、2023年度经管确权、仲裁、一事一议等费用项目绩效评价自评表一