目    录

第一部分  阳新县乡村振兴局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部   阳新县乡村振兴局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  阳新县乡村振兴局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  阳新县乡村振兴局概况

部门主要职责

1、贯彻执行党和政府扶贫开发、老区建设后期扶持工作的方针、政策，拟定全县扶贫开发、老区建设后期扶持工作的政策、措施，并负责实施和监督检查。

2、制定全县扶贫开发、老区建设后期扶持中长期规划和年度实施计划，并负责组织实施。

3、协调解决扶贫开发、老区建设后期扶持工作中的重大问题，指导全县老区、库区、贫困乡村开展工作，总结推广工作中的典型经验。

4、会同有关部门考察、论证、筛选、审定扶贫开发项目、老区建设项目后期扶持项目和经济发展项目，建立项目库。做好项目实施中的组织、协调及检查验收工作。

5、争取国家扶持资金，根据上级和本级政府关于各类资金、物质管理和使用办法，协调有关部门，管好用好各类资金和物资，监督检查使用情况。

6、组织动员全县开展社会扶贫济困活动，制定开展扶贫济困活动的规划和部门对口帮扶计划，组织和协调对口帮扶工作。负责县内外社会各界的扶贫募捐和资金、物资的管理使用。

7、拟定贫困村干部培训规划，组织指导老区、贫区干部培训工作，负责农村贫困劳动力转移技能、农业实用技术培训的“雨露计划”工作，参与实施贫困地区人才扶贫计划。

8、负责全县贫困状况监测和扶贫统计分析，分析老区、贫困地区经济发展和贫困原因，组织实施对贫困人口建档立卡工作；负责扶贫开发政策与农村低保等制度的衔接工作。

9、完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县乡村振兴局部门决算由实行独立核算的阳新县乡村振兴局本级决算和  0  个下属单位决算组成。

人员情况：2023年末实有在职职工26人，退休人员18人。

内部机构设置情况：业务一室、业务二室、业务三室。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 9005.27   万元。与2022年度相比，收、支总计各增加  8344.18  万元，增长 1262.2    %，主要原因是乡村振兴项目款本年度在本单位支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计 9005.27  万元，与2022年度相比，收入合计增加  8344.18  万元，增长 1262.2  %。其中：财政拨款收入 8998.33 万元，占本年收入 99.9 %；上级补助收入 0  万元，占本年收入 0 %；事业收入 0  万元，占本年收入 0  %；经营收入 0  万元，占本年收入 0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入 0  %；其他收入   6.94万元，占本年收入 0.1  %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计  9005.27  万元，与2022年度相比，支出合计增加 8344.18  万元，增长 1262.2  %。其中：基本支出  654.04  万元，占本年支出 7.3   %；项目支出 8351.23  万元，占本年支出 92.7   %；上缴上级支出0    万元，占本年支出  0  %；经营支出  0  万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出  0  %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为  8998.33  万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加  8337.24  万元，增长  1261.1   %。主要原因是乡村振兴项目款本年度在本单位支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8998.33   万元，比2022年度决算数增加 8337.24   万元。增加的主要原因是乡村振兴项目款本年度在本单位支出。政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，比2022年度决算数增加  0  万元。增加主要原因是无此项目发生。国有资本经营预算财政拨款收入 0  万元，比2022年度决算数增加0    万元。增加主要原因是无此项目发生。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出  8998.33    万元，占本年支出合计的  100    %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8337.24 万元，增长  1261.1  %。主要原因是乡村振兴项目款本年度在本单位支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出  8998.33 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出  17.18  万元，占 0.2   %。主要是用于行政运行费用。

2.社会保障和就业支出（类）  21.26  万元，占  0.2  %。主要是用于机关事业养老保险支出。

3. 农林水支出（类）  8959.88  万元，占  66.6  %。主要是用于行政运行和巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    463.2万元，支出决算为 8998.33   万元，完成年初预算的  1942.6  %。其中：

1.2019999其他一般公共服务支出年初预算为  0  万元，支出决算为  17.19  万元，新增 17.19   万元，主要原因：新增行政运行支出。

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为  0  万元，支出决算为  10.17 万元，新增 10.17   万元，主要原因：新增职业年金做实支出。

3.2080599其他行政事业单位养老保险支出年初预算为  0  万元，支出决算为  9.83 万元，新增 9.83  万元，主要原因：新增养老保险支出。

4.2089999其他社会保障和就业支出年初预算为  0  万元，支出决算为  1.27 万元，新增 1.27  万元，主要原因：新增社会残保金支出。

5.2130101行政运行支出年初预算为 463.2 万元，支出决算为  609.85 万元，完成年初预算的 131.7  %，主要原因：人员增加、调资增资、以前年度养老保险和职业年金补交。

6.2130504农村基础设施建设年初预算为  0  万元，支出决算为  6327.18 万元，新增 6327.18  万元，主要原因：项目资金为中央、省、市级资金无法预算。

7.2130505生产发展年初预算为  0  万元，支出决算为  60 万元，新增 60 万元，主要原因：项目资金为中央、省、市级资金无法预算。

8.2130506社会发展年初预算为  0  万元，支出决算为  800万元，新增 800 万元，主要原因：项目资金为中央、省、市级资金无法预算。

9.2130507扶贫款奖补和贴息年初预算为  0  万元，支出决算为 1072.86 万元，新增 1072.86 万元，主要原因：项目资金为中央、省、市级资金无法预算。

10.2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出年初预算为  0  万元，支出决算为 90 万元，新增 90 万元，主要原因：项目资金为中央、省、市级资金无法预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 647.1   万元，其中：

人员经费 599.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费  47.11  万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    万元，本年收入  0  万元，本年支出  0  万元，年末结转和结余  0  万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0  万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成全年预算的  0 %。较上年增加  0  万元，增长 0  %。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位无此项目发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0  万元，支出决算为    0万元，完成全年预算的  0  %。较上年增加  0  万元，增长 0  %。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位无此项目发生。

全年支出涉及出国（境）团组  0  个，累计  0  人次，主要用于开展以下工作：.......。

2.公务用车购置及运行费全年预算为  0 万元，支出决算为  0  万元，完成全年预算的  0   %；较上年增加0    万元，增长 0  %。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位无此项目发生。

(1)公务用车购置费支出  0  万元，主要是本单位无此项目发生。本年度购置(更新)公务用车 0   辆。

(2)公务用车运行费支出 0   万元，主要用于下乡工作检查。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为  1  辆。

3.公务接待费全年预算为  0  万元，支出决算为    0万元，完成全年预算的  0  %，较上年增加  0  万元，增长 0  %。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位无此项目发生。其中：

外宾接待支出    万元，主要是开展....工作。2023年共接待来访团组  0  个，   0  人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是本单位无此项目发生。

国内公务接待支出  0  万元，接待对象主要是......，主要是开展.....工作。2023年共接待国内来访团组   0 个，人次（不包括陪同人员）。

本单位当年未安排“三公”预算项目。

十、机关运行经费支出说明

市直部门应当按照如下格式说明：本单位2023年度关运行经费支出 47.1 万元，比年初预算数减少0.3万元，下降0.6%。主要原因是：严格按预算数执行，控制支出。

本单位2023年度机关运行经费比上年决算数增加6.71万元，增长16.6%。主要原因是：印刷费、咨询费、差旅费、维护维修费、会议费、劳务费、工会费等费用的增加。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门（单位）公开的政府采购金额的计算口径为：本部门（单位）纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 1辆，其中，副市级及以上领导干部用车0 辆、主要负责人用车1 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是下乡检查工作；单位价值 100 万元以上设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金7400.04万元，占一般公共预算项目支出总额的99.3％。从评价情况来看，较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.农村基础设施、社会和生产发展、其他巩固脱贫衔接乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为7300万元，执行数为7271.18万元，完成预算99.6％。主要产出和效益：对中央、省、市、县各项目资金实施情况多次配合各镇乡村振兴办进行督促检查，均达到了申请时设定的各项绩效目标和效果。

2.扶贫贷款奖补和贴息项目绩效自评综述：项目全年预算数为1100万元，执行数为1072.86万元，完成预算97.5％。主要产出和效益：扩大产业发展，减轻农民负担。达到了预期的社会效益良好的效果。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况

结合绩效评价，发现不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效目标完成情况，对整体和绩效指标进行了优化调整。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

我单位将按照全面实施预算绩效管理的要求，充分发挥绩效评价效能，强化绩效评价结果应用，把绩效评价结果作为下年度资金安排的依据，优先考虑和重点支持绩效好、执行率高的项目，切实提高财政资金使用效益。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

    (二)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

     (三)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.2019999其他一般公共服务支出：反映其他一般公共服务支出。

2. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出（含职业年金补记支出）。

3. 2080599其他行政事业单位养老支出：反映其他用于行政事业单位养老养老方面的支出。

4. .2089999其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.2130101行政运行：反映行政单位（包括衽公务员管理的单位）的基本支出。

6.2130504农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

7.2130505生产发展：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

8.2130506社会发展：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

9.2130507贷款奖补和贴息：反映用于农村欠发达地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。

10. 2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

     (四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(六)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分  附件

一、2023年度阳新县乡村振兴局整体绩效评价自评表或（报告）

二、2023年度巩固脱贫衔接乡村振兴项目绩效评价自评表或