| 名称 | 阳新县住房保障中心2023年度部门决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2024-71392 | 发布日期 | 2024-11-19 | 发布机构 | 县住房保障中心 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县住房和城乡建设局 | |
阳新县住房保障中心2023年度部门决算
目 录
第一部分 阳新县住房保障中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 阳新县住房保障中心2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 阳新县住房保障中心2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 部门名称概况
一、部门主要职责
主要职责：负责住房保障中长期发展规划及年度工作计划的编制工作；负责廉租住房、经济适用房和公共租赁住房等保障性住房的建设和后期管理工作；负责住房保障对象资格认定工作；负责各类棚户区改造工作；负责全县保障性住房建设资金的筹集、调度和使用管理工作。
二、机构设置情况
从单位构成看，阳新县住房保障中心部门决算由实行独立核算的阳新县住房保障中心本级决算和 0个下属单位决算组成。
阳新县住房保障中心机构及编制情况：阳新县住房保障中心为全额拨款事业单位，机构编制1个，独立核算编制机构 1个。
人员情况：
2023 年末实有在职在编职工14人，退休职工0人，其他人员0 人。
内部机构设置情况:
本单位下设以下股室：综合股，财务股，政策法规股，项目服务股。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表
部门：阳新县住房保障中心 2023年度 金额单位：元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 61,170,644.99 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,122,331.91 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 22,263,346.40 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 51,583.67 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 25,534,304.81 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 60,000.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 56,665,771.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 83,433,991.39 | 本年支出合计 | 58 | 83,433,991.39 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 83,433,991.39 | 总计 | 62 | 83,433,991.39 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 83,433,991.39 | 83,433,991.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22101 | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210110 | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,122,331.91 | 1,122,331.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 1,122,331.91 | 1,122,331.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 1,122,331.91 | 1,122,331.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 51,583.67 | 51,583.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 51,583.67 | 51,583.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25,600.00 | 25,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 25,983.67 | 25,983.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 25,534,304.81 | 25,534,304.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,270,958.41 | 3,270,958.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,270,958.41 | 3,270,958.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 356,635.00 | 356,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120811 | 公共租赁住房支出 | 356,635.00 | 356,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 21,906,711.40 | 21,906,711.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 21,906,711.40 | 21,906,711.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 52,965,771.00 | 52,965,771.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 52,965,771.00 | 52,965,771.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210103 | 棚户区改造 | 20,530,327.00 | 20,530,327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210106 | 公共租赁住房 | 4,475,444.00 | 4,475,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 533,251.00 | 533,251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210108 | 老旧小区改造 | 27,426,749.00 | 27,426,749.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
部门：阳新县住房保障中心 2023年度 金额单位：元
三、支出决算表
公开03表
部门：阳新县住房保障中心 2023年度 金额单位：元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 83,433,991.39 | 4,504,873.99 | 78,929,117.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 3,700,000.00 | 0.00 | 3,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22101 | 3,700,000.00 | 0.00 | 3,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210110 | 3,700,000.00 | 0.00 | 3,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,122,331.91 | 1,122,331.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 1,122,331.91 | 1,122,331.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 1,122,331.91 | 1,122,331.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 51,583.67 | 51,583.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 51,583.67 | 51,583.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25,600.00 | 25,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 25,983.67 | 25,983.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 25,534,304.81 | 3,270,958.41 | 22,263,346.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,270,958.41 | 3,270,958.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,270,958.41 | 3,270,958.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 356,635.00 | 0.00 | 356,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120811 | 公共租赁住房支出 | 356,635.00 | 0.00 | 356,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 21,906,711.40 | 0.00 | 21,906,711.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 21,906,711.40 | 0.00 | 21,906,711.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 52,965,771.00 | 0.00 | 52,965,771.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 52,965,771.00 | 0.00 | 52,965,771.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210103 | 棚户区改造 | 20,530,327.00 | 0.00 | 20,530,327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210106 | 公共租赁住房 | 4,475,444.00 | 0.00 | 4,475,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 533,251.00 | 0.00 | 533,251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210108 | 老旧小区改造 | 27,426,749.00 | 0.00 | 27,426,749.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：阳新县住房保障中心 2023年度 金额单位：元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 61,170,644.99 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,122,331.91 | 1,122,331.91 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 22,263,346.40 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 51,583.67 | 51,583.67 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 25,534,304.81 | 3,270,958.41 | 22,263,346.40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 56,665,771.00 | 56,665,771.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 83,433,991.39 | 本年支出合计 | 59 | 83,433,991.39 | 61,170,644.99 | 22,263,346.40 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 83,433,991.39 | 总计 | 64 | 83,433,991.39 | 61,170,644.99 | 22,263,346.40 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：阳新县住房保障中心 2023年度 金额单位：元
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 61,170,644.99 | 4,504,873.99 | 56,665,771.00 | |
221 | 3,700,000.00 | 0.00 | 3,700,000.00 | |
22101 | 3,700,000.00 | 0.00 | 3,700,000.00 | |
2210110 | 3,700,000.00 | 0.00 | 3,700,000.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,122,331.91 | 1,122,331.91 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 1,122,331.91 | 1,122,331.91 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 1,122,331.91 | 1,122,331.91 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 51,583.67 | 51,583.67 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 51,583.67 | 51,583.67 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25,600.00 | 25,600.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 25,983.67 | 25,983.67 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 3,270,958.41 | 3,270,958.41 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,270,958.41 | 3,270,958.41 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,270,958.41 | 3,270,958.41 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 52,965,771.00 | 0.00 | 52,965,771.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 52,965,771.00 | 0.00 | 52,965,771.00 |
2210103 | 棚户区改造 | 20,530,327.00 | 0.00 | 20,530,327.00 |
2210106 | 公共租赁住房 | 4,475,444.00 | 0.00 | 4,475,444.00 |
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 533,251.00 | 0.00 | 533,251.00 |
2210108 | 老旧小区改造 | 27,426,749.00 | 0.00 | 27,426,749.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门：阳新县住房保障中心 2023年度 金额单位：元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,939,089.17 | 302 | 商品和服务支出 | 2,565,784.82 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 910,332.00 | 30201 | 办公费 | 31,393.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 277,092.50 | 30202 | 印刷费 | 26,456.98 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 2,220.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 382,512.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108,662.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 51,583.67 | 30207 | 邮电费 | 20,648.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20,258.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 6,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 188,649.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 9,600.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 515,874.41 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1,882,759.43 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4,680.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 66,153.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,939,089.17 | 公用经费合计 | 2,565,784.82 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开06表
部门：阳新县住房保障中心 2023年度 金额单位：元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 22,263,346.40 | 22,263,346.40 | 0.00 | 22,263,346.40 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 22,263,346.40 | 22,263,346.40 | 0.00 | 22,263,346.40 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 356,635.00 | 356,635.00 | 0.00 | 356,635.00 | 0.00 |
2120811 | 公共租赁住房支出 | 0.00 | 356,635.00 | 356,635.00 | 0.00 | 356,635.00 | 0.00 |
21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 21,906,711.40 | 21,906,711.40 | 0.00 | 21,906,711.40 | 0.00 |
2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 21,906,711.40 | 21,906,711.40 | 0.00 | 21,906,711.40 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开08表 | |||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 附注：我单位无此项内容，本表无数据 | |||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 附注：我单位无此项内容，本表无数据。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为8343.4万元。与2023年度相比，收、支总计各减少3709.68万元，下降30.78 %，主要原因是财政对应拨款减少。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计8343.4万元，与2022年度相比，收入合计减少3709.68万元，下降30.78 %。其中：财政拨款收入8343.4万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计8343.4万元，与2022年度相比，支出合计下降30.78 %；较上年减少3709.68万元，同比下降30.78 %。主要原因是对应预算减少。单位主要支出科目为城乡社区支出。其中：基本支出450.49万元，占本年支出1.5%；项目支出7,892.91万元，占本年支出98.5%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%，预算支出主要是城乡社区支出和一般公共服务支出。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为8343.4万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少3709.68万元，下降30.78 %。主要原因是对应预算减少。本单位预算支出主要是城乡社区支出和一般公共服务支出。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6117.06万元，比2022年度决算数增加1368.73万元。增加主要原因是2023年财政对应拨款增加。政府性基金预算财政拨款收入2226.33万元，比2022年度决算数减少4292.23万元。增加主要原因是2023年对应拨款减少。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出6117.06万元，占本年支出合计的73.32%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1368.73万元，增长129.18%。主要原因是2023年对应财政拨款增加。预算支出主要是城乡社区支出和一般公共服务支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出6117.06万元，全部由财政拨款组成。主要用于以下方面
1.一般公共服务支出（类）支出112.23万元，占 0.71%。主要是用于单位公用经费。
2.社会保障和就业支出（类）5.16万元， 占 0.01%。主要是用于单位人员的保险费用。
3.城乡社区支出（类）327.1万元，占32.56%，主要是用于单位人员工资及公用经费。
4.住房保障支出（类）5296.58万元，占66.72%，主要是用于保障性住房建设及维护方面支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为178.5万元，支出决算为6117.06万元，完成年初预算的2660%。其中：
一般公共服务支出(类)组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为112.23万元，完成年初预算的112.32%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没有对该项目进行预算。
农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）乡村振兴驻村帮扶（项），年初预算为0万元，支出决算为6万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没有对项目经费进行预算。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）327.1万元，年初预算为78.5万元，支出决算为327.1万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没有对项目经费进行预算。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）年初预算为0万元，支出决算为2053.03万元；决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没有对项目经费进行预算。
住房保障支出（类）公共租赁住房（款）保障性安居工程公租房建设（项）年初预算为0万元，支出决算为447.54万元；决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没有对项目经费进行预算。
住房保障支出（类）保障性住房租金补贴（款）保障性住房租金补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为53.33万元；决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没有对项目经费进行预算。
住房保障支出（类）老旧小区改造（款）保障性安居工程老旧小区改造支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2742.67万元；决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算没有对项目经费进行预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出450.49 万元，其中：
人员经费193.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关 事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费256.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2226.33万元，本年支出2226.33万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
（一）、公共租赁住房支出 35.66万元，主要用于保障性住房租赁补贴。
（二）、其他国有土地使用权出让收入安排的支出 80万元，主要用于保障性住房的物业管理费等。
（三）、其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 2190.67万元，主要是南门街棚户区改造及补偿。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 0辆。
3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。其中：
外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0，0次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0元。2023年共接待国内来访团组 0个，0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本单位为公益一类事业单位，没有机关运行经费。
十一、政府采购支出说明
本部门 2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，单位共有车辆0辆，一般公务用车0辆。单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年末固定资产64.22万元。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金3346.68万元，占一般公共预算项目支出总额的27.77％。从评价情况来看，2023年阳新县申报老旧小区改造项目1个，涉及10个小区、152栋、3234户、改造建筑面积32.28万平方米。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，根据《省人民政府办公厅关于加快推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》文件精神，精简改造项目审批，整合利 用小区周边存量资源、改造中既有土地集约混合利用和存量 房屋设施兼容转换等方面配套政策，省级因地制宜完善适应改造需要标准体系。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2023年老旧小区改造经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为3346.68万元，完成预算100％。主要产出和效益：改造了部分城镇中的老旧小区，提高了周边居民居住安全性；二是改善了旧城区面貌，提高了城市的整体美观度并通过省厅相关部门验收。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。后续本单位将根据绩效评价结果加强项目资金使用进一步规范化，及时化。对项目存在的问题进行分类分组进行处理。主要一是进一步提高老旧小区改造计划，并对部分老旧小区进行功能性改造。
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 | 2023 年老旧小区改造项目 | ||||||||||||||||||||||
主管部门 | 阳新县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 阳新县住房保障中心 | ||||||||||||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||
年度资金总额 | 0 | 2226.33 | 2226.33 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 0 | 2226.33 | 2226.33 | — | — | ||||||||||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||||||||||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
改造小区通过省厅相关部门验收 | 圆满完成预定目标 | ||||||||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 | 资金使用率 | 2226.33 | 2226.33 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
时效 | 12月 | 12月 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
改造小区个数 | 13 | 13 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
改造面积 | 32.28 | 32.28 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
质量指标 | 施工质量定期检测 | 达标 | 达标 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
时效指标 | |||||||||||||||||||||||
成本指标 | |||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | ||||||||||||||||||||||
社会效益 指标 | 达到省厅要求的标准，提高区域群众居住安全度，舒适度。 | 有效提高 | 有效提高 | 30 | 28 | ||||||||||||||||||
生态效益 指标 | |||||||||||||||||||||||
可持续影 响指标 | |||||||||||||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指 | 群众对改造工作满 意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||||||||||||||
十四、财政专项支出、专项转移支付支出
单位本年度财政专项支出2226.33万元。主要是城区老旧小区改造，棚户区改造以及贫困户保障性住房补贴。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）主要是指单位日常公用经费支出。
农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）乡村振兴驻村帮扶（项）
主要是指对口村巩固脱贫帮扶支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
主要是指单位人员经费支出。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）主要是指单位对廉租房的租房补贴支出。
住房保障支出（类）公共租赁住房（款）保障性安居工程公租房建设（项）
主要是指单位对公租房建设方面的支出。
住房保障支出（类）老旧小区改造（款）保障性安居工程老旧小区改造支出（项）主要是指单位对老旧小区改造的支出。
住房保障支出（类）其他保障性安居工程支出（款）保障性安居工程工作经费（项）主要是指单位对保障性住房的支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2023 年度部门名称整体绩效评价报告
（一）项 目概况。贯彻落实习总书记关于切实增加人民群众获得感，幸福感放在首位的重要指示，切实加大对老旧小区改造力度，确保老旧小区人民群众人身安全。通过老旧小区改造，进一步加强老旧小区居住群众幸福感提升。
（二）绩效目标。确保老旧小区改造项目通过省级部门验收。
二、2023 年度老旧小区改造项目绩效评价报告
（一）项目决策情况。绩效目标编制数量、全面程度、合理性、明确性等，均与老旧小区改造项目密切相关，切实发挥了老旧小区改造项目资金引导和带动作用，为通过老旧小区改造工程的实施，确保居住群众安全，保证可持续性发展预算编制科学，资金分配合理。
（二）项 目过程情况。我县 2023 年老旧小区改造项目经费为2226.33万元，实际到位资金2226.33万元，资金到位率 100%，资金分配依据充分、用途明晰、 有迹可循、有据可查，合理合规。
（三）项目产出情况。改造小区10个，达到省相关部门验收标准。
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