| 名称 | 中共阳新县委宣传部2023年度部门决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2024-71395 | 发布日期 | 2024-11-19 | 发布机构 | 中共阳新县委宣传部 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | ||
中共阳新县委宣传部2023年度部门决算
目 录
第一部分 中共阳新县委宣传部概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 中共阳新县委宣传部2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 中共阳新县委宣传部2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分中共阳新县委宣传部概况
一、部门主要职责
1.贯彻落实党中央关于宣传思想文化工作方针政策和上级有关决策部署,拟定全县宣传思想文化工作有关政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2.贯彻落实党中央关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。
3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织推动马克思主义理论研究和建设工作。
4.负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织协调全县国防教育工作。
5.统筹分析研判和引导全县社会舆论，指导协调全县各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县突发公共事件应急新闻中心日常工作。
6.拟订全县新闻出版业的管理政策措施并督促落实，管理新闻出版行政审批及相关行政事务﹐统筹指导协调全县新闻出版业发展，监督管理出版物内容和质量。负责全县新闻记者证的报批和监管。按照有关规定，负责中央、省级、县级和外地媒体协调服务工作。
7.监督管理全县印刷业，协调管理著作权等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县全民阅读活动的组织、指导协调工作。
8.统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全县数字新媒体的建设和管理。
9.统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
10.负责管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动。
11.对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。
12.统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展全县舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
13.统筹协调全县对外宣传和新闻发布工作，制定全县重大问题对外宣传口径，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布的组织实施工作﹐指导协调县政府各部门和各乡镇（场)、街道、高新区新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。
14.组织协调全县精神文明建设工作，承担县委精神文明建设指导委员会日常工作。
15.受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传文化单位的领导干部，直接管理县融媒体中心、县文联、县城市文明创建中心、县社科联正股级干部。对镇（场、区）委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
16.对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导县文化和旅游局、县城市文明创建中心、县融媒体中心、楚天视讯阳新分公司、县新华书店。受县委委托，代管县文联、县社科联。
17.完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
从单位构成看，中共阳新县委宣传部部门决算由实行独立核算的中共阳新县委宣传部本级决算和0个下属单位决算组成。
纳入中共阳新县委宣传部2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.中共阳新县委宣传部（本级）
中共阳新县委宣传部为一级预算单位，内设办公室、宣传股、理论股、网信办、新闻股、文明创建指导股、新闻出版和电影管理股等10个。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：中共阳新县委宣传部 | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 897.78 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 844.27 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.60 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 38.95 |
八、其他收入 | 8 | 2.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 9.97 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 6.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 1.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 900.78 | 本年支出合计 | 58 | 900.78 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 900.78 | 总计 | 62 | 900.78 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：中共阳新县委宣传部 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 900.78 | 898.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 844.27 | 842.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 837.07 | 835.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 477.43 | 477.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013304 | 宣传管理 | 110.58 | 110.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 249.06 | 247.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 38.95 | 38.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 38.95 | 38.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 38.95 | 38.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：中共阳新县委宣传部 | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 900.78 | 498.33 | 402.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 844.27 | 481.77 | 362.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 837.07 | 477.43 | 359.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 477.43 | 477.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013304 | 宣传管理 | 110.58 | 0.00 | 110.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 249.06 | 0.00 | 249.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.20 | 4.34 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.20 | 4.34 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 38.95 | 0.00 | 38.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 38.95 | 0.00 | 38.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 38.95 | 0.00 | 38.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：中共阳新县委宣传部 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 897.78 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 842.27 | 842.27 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 38.95 | 38.95 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 898.78 | 本年支出合计 | 59 | 898.78 | 897.78 | 1.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 898.78 | 总计 | 64 | 898.78 | 897.78 | 1.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：中共阳新县委宣传部 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 897.78 | 498.33 | 399.45 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 842.27 | 481.77 | 360.50 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 835.07 | 477.43 | 357.64 | ||
2013301 | 行政运行 | 477.43 | 477.43 | 0.00 | ||
2013304 | 宣传管理 | 110.58 | 0.00 | 110.58 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 247.06 | 0.00 | 247.06 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.20 | 4.34 | 1.86 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.20 | 4.34 | 1.86 | ||
206 | 科学技术支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 38.95 | 0.00 | 38.95 | ||
20701 | 文化和旅游 | 38.95 | 0.00 | 38.95 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 38.95 | 0.00 | 38.95 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：中共阳新县委宣传部 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 457.37 | 302 | 商品和服务支出 | 34.37 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 192.28 | 30201 | 办公费 | 1.11 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 14.15 | 30202 | 印刷费 | 5.34 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 72.98 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 1.89 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.36 | 30206 | 电费 | 2.49 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 21.51 | 30207 | 邮电费 | 0.24 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.13 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.74 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.10 | 30211 | 差旅费 | 1.50 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 47.48 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.20 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.74 | 30214 | 租赁费 | 0.80 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.60 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.65 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 6.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.68 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.60 | 30229 | 福利费 | 0.19 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.44 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 8.73 | ||||||
人员经费合计 | 463.97 | 公用经费合计 | 34.37 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：中共阳新县委宣传部 | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开08表 | |||||
部门：中共阳新县委宣传部 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
注1：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 注2：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：中共阳新县委宣传部 | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7.39 | 0.00 | 5.74 | 0.00 | 5.74 | 1.65 | 7.39 | 0.00 | 5.74 | 0.00 | 5.74 | 1.65 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为897.78万元。与2022年度相比，收、支总计各减少465.66万元，下降34.15%，主要原因是2022年完成了项目。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计897.78万元，与2022年度相比，收入合计减少465.66万元，下降34.15%，主要原因是2022年完成了项目。
其中：财政拨款收入897.78万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计897.78万元，与2022年度相比，支出合计减少465.66万元，下降34.15%，主要原因是2022年完成了项目。
其中：基本支出897.78万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为897.78万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少465.66万元，下降34.15%。主要原因是2022年完成了项目。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入897.78万元，比2022年度决算数减少465.66万元，下降34.15%，主要原因是2022年完成了项目。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是本单位无此项收支。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是本单位无此项收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出897.78万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少465.66万元，下降34.15%。主要原因是2022年完成了项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出897.78万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出（类）支出844.27万元，占93.73%。主要是用于事业运行及宣传管理支出。
2.科学技术支出（类）0.6万元，占0.07%。主要是用于人员科技奖励。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）38.95万元，占4.32%。主要是用于文化旅游宣传。
4.社会保障和就业支出（类）9.97万元，占1.11%。主要是用于人员经费。
5.农林水支出（类）6万元，占0.67%。主要是用于脱贫衔接乡村振兴。
6.其他支出（类）1万元，占0.11%。主要是用于人员经费。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为897.78万元，支出决算为897.78万元，完成年初预算的100%。其中：
1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：主要原因一是本年度该项目的实施进度与预算安排高度匹配，没有出现项目延期或资金滞留的情况；二是项目管理规范，资金使用严格按照预算执行，确保了支出决算数与预算数的一致性。
2.一般公共服务支出(类)宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为477.43万元，支出决算为477.43万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：主要原因一是宣传工作按计划顺利推进，各项行政运行费用如人员经费、办公经费等均按预算标准执行；二是预算制定时充分考虑了历史数据和实际需求，确保了预算的准确性和可执行性。
3.一般公共服务支出(类)宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算为110.58万元，支出决算为110.58万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：主要原因一是宣传管理活动有序开展，资金使用效率较高，没有出现超支或浪费现象；二是项目管理团队严格把控预算执行，确保了资金的合理分配和有效使用。
4.一般公共服务支出(类)宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为249.06万元，支出决算为249.06万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：主要原因一是其他宣传事务支出包括的内容广泛，如广告费、活动费等，均按照预算计划进行了合理支出；二是预算执行过程中加强了监督和审核，确保了每一笔支出的合规性和必要性
5.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为6.2万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：主要原因一是该支出项目具有灵活性和不确定性，预算制定时预留了足够的空间以应对突发情况；二是项目实施过程中严格遵循了预算指导原则，确保了资金的合理使用。
6.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：主要原因一是科技奖励资金的发放严格按照政策规定和程序执行，确保了资金使用的合法性和公正性；二是预算制定时充分考虑了奖励标准和人数，确保了预算的准确性和可执行性。
7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为38.95万元，支出决算为38.95万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：主要原因一是文化和旅游活动的举办按照计划进行，各项支出如场地租赁、活动策划等均按预算标准执行；二是项目管理团队加强了对预算执行的监控，确保了资金的合理使用和项目的顺利进行。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为9.97万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：主要原因一是养老支出严格按照国家和地方政策执行，确保了资金发放的及时性和准确性；二是预算制定时充分考虑了政策要求和单位实际情况，确保了预算的可行性和合理性。
9.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：主要原因一是乡村振兴项目按计划推进，各项支出如产业扶持、基础设施建设等均按预算标准执行；二是项目管理团队加强了对预算执行的监督和审核，确保了资金的合理分配和有效使用。
10.其他支出(类)彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：主要原因一是彩票公益金的使用严格按照政策规定执行，确保了资金用于教育事业发展的合法性和合规性；二是预算制定时充分考虑了教育事业发展的需要和彩票公益金的筹集情况，确保了预算的准确性和可执行性。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出498.34万元，其中：
人员经费463.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费34.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入 万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：
单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.39万元，支出决算为7.39万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因：无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是无此项支出。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行费支出决算为5.74万元，完成年初预算的100%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0 辆。
(2)公务用车运行费5.74万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是与预算一致。主要用于单位公车运行及维护。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费支出决算为1.65万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年较好的执行招待费预算。其中：
外宾接待支出0万元，主要是开展单位无此项支出工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是单位无此项支出。
国内公务接待支出1.65万元，接待对象主要是公务接待，主要是开展医疗保障工作。2023年共接待国内来访团组29个，186人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出21万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。比上年决算数减少2万元，降低9%。主要原因是人员减少。
十一、政府采购支出说明
本部门 2023年度政府采购支出总额11万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11万元。授予中小企业合同金额11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无公车；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。2023年末固定资产73.60万元。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金170.8万元，占一般公共预算项目支出总额的20.7％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
2023年项目绩效自评综述：项目全年预算数为170.8万元，执行数为170.8万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是加强对上宣传和网络舆情监管；二是确保指导国防教育基地顺利完成；三是确保精神文明、新闻奖工作顺利完成。发现的问题及原因：一是宣传渠道单一，导致对上宣传效果有限。原因主要在于当前宣传手段未能充分利用新媒体平台，如社交媒体、短视频等，使得信息传递的广度和深度不足，难以有效吸引和覆盖更广泛的受众群体。；二是网络舆情监管机制不够完善，对突发事件的应对能力较弱。这主要是因为缺乏一套高效、灵敏的舆情监测系统和应急预案，导致在出现负面舆情时，反应速度较慢，难以迅速掌握舆情动态并采取有效措施进行引导和管理。下一步改进措施：一是拓宽宣传渠道，创新宣传方式。积极拥抱新媒体，利用微博、微信公众号、抖音等社交平台，以及短视频、直播等新型传播方式，丰富宣传内容，增强互动性和趣味性，提升对上宣传的影响力和覆盖面。同时，加强与主流媒体的合作，提高宣传的权威性和公信力。二是完善网络舆情监管机制，提升应急处理能力。建立健全舆情监测系统和预警机制，实时关注网络动态，及时发现并研判舆情趋势。制定详细的舆情应对预案，明确职责分工和处置流程，确保在突发事件发生时能够迅速响应，有效引导和管理舆情，维护网络环境的和谐稳定。此外，加强舆情分析团队建设，提升舆情研判能力和水平，为决策提供有力支持。
项目支出绩效目标自评表 | |||||
申报单位(盖章）：中共阳新县委宣传部 | 单位：万元 | ||||
项目名称 | 新闻媒体宣传部工作 | ||||
对应一级项目名称 | 新闻媒体宣传部经费 | 一级部门名称 | 中共阳新县委宣传部 | ||
项目属性 | 持续性项目□ | 新增项目□ | |||
项目分类 | 常年性项目□ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | ||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | ||
项目总预算 | 项目当年预算 | 100 | |||
项目资金来源 | 资金总额 | 100 | |||
公共预算财政拨款 | 100 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
其他资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结余 | |||||
支出功能类科目 | 类： | 款： | 项： | ||
项目概况、内容及依据 | 新闻媒体宣传部工作经费 | ||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | |||||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
新闻媒体宣传部工作经费 | 100 | ||||
合计 | 100 | ||||
测算依据及说明 | 根据每年宣传部运行工作实际情况测算 | ||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
加强对上宣传和网络舆情监管 | 确保对上宣传和网络舆情监管工作顺利进行 | ||||
项 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金投入 | |||
社会成本指标 | 该项目对社会发展有无负面影响 | 无 | |||
生态环境成本指标 | 该项目对生态环境有无负面影响 | 无 | |||
产 | 数量指标 | 县级发表稿件 | ≥5000篇 | ||
市级以上发表稿件 | ≥1000篇 | ||||
专版稿件 | ≥1篇 | ||||
质量指标 | 各级各类新闻媒体稿件发表完成率 | =100% | |||
时效指标 | 各级各类新闻媒体稿件发表完成时限 | =1年 | |||
效 | 经济效益指标 | ||||
社会效益指标 | 确保群众思想文化建设宣传工作顺利进行 | 确保 | |||
生态效益指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ||
项目支出绩效目标自评表 | |||||
申报单位(盖章）：中共阳新县委宣传部 | 单位：万元 | ||||
项目名称 | 国防经费 | ||||
对应一级项目名称 | 国防经费 | 一级部门名称 | 中共阳新县委宣传部 | ||
项目属性 | 持续性项目□ | 新增项目□ | |||
项目分类 | 常年性项目□ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | ||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | ||
项目总预算 | 项目当年预算 | 1 | |||
项目资金来源 | 资金总额 | 1 | |||
公共预算财政拨款 | 1 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
其他资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结余 | |||||
支出功能类科目 | 类： | 款： | 项： | ||
项目概况、内容及依据 | 国防工作经费 | ||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 每年1万元 | ||||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
国防工作经费 | 1 | ||||
合计 | 1 | ||||
测算依据及说明 | 根据每年宣传部运行工作实际情况测算 | ||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
确保指导国防教育基地顺利完成 | 确保指导国防教育基地顺利完成，指导次数至少5次 | ||||
项 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金投入 | |||
社会成本指标 | 该项目对社会发展有无负面影响 | 无 | |||
生态环境成本指标 | 该项目对生态环境有无负面影响 | 无 | |||
产 | 数量指标 | 指导爱国主义和国防教育基地建设 | ≥5次 | ||
质量指标 | 督查指导爱国主义和国防教育基地建设完成率 | =100% | |||
时效指标 | 督查指导爱国主义和国防教育基地建设完成时限 | =1年 | |||
效 | 经济效益指标 | ||||
社会效益指标 | 确保指导国防教育基地顺利完成 | 确保 | |||
生态效益指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ||
项目支出绩效目标自评表 | |||||
申报单位(盖章）：中共阳新县委宣传部 | 单位：万元 | ||||
项目名称 | 精神文明、新闻奖 | ||||
对应一级项目名称 | 精神文明、新闻奖 | 一级部门名称 | 中共阳新县委宣传部 | ||
项目属性 | 持续性项目□ | 新增项目□ | |||
项目分类 | 常年性项目□ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | ||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | ||
项目总预算 | 项目当年预算 | 4.4 | |||
项目资金来源 | 资金总额 | 4.4 | |||
公共预算财政拨款 | 4.4 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
其他资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结余 | |||||
支出功能类科目 | 类： | 款： | 项： | ||
项目概况、内容及依据 | 精神文明、新闻奖经费 | ||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 每年4.4万元 | ||||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
精神文明、新闻奖经费 | 4.4 | ||||
合计 | 4.4 | ||||
测算依据及说明 | 根据每年宣传部运行工作实际情况测算 | ||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
确保精神文明、新闻奖工作顺利完成 | 确保精神文明、新闻奖工作顺利完成，表彰人数至少50人 | ||||
项 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金投入 | |||
社会成本指标 | 该项目对社会发展有无负面影响 | 无 | |||
生态环境成本指标 | 该项目对生态环境有无负面影响 | 无 | |||
产 | 数量指标 | 道德模范等各类先进典型表彰人数 | ≥50人 | ||
质量指标 | 精神文明表彰人数完成率 | =100% | |||
时效指标 | 精神文明表彰人数完成时限 | =1年 | |||
效 | 经济效益指标 | ||||
社会效益指标 | 确保精神文明、新闻奖工作顺利完成 | 确保 | |||
生态效益指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ||
项目支出绩效目标自评表 | |||||
申报单位(盖章）：中共阳新县委宣传部 | 单位：万元 | ||||
项目名称 | 县委中心组学习 | ||||
对应一级项目名称 | 县委中心组学习 | 一级部门名称 | 中共阳新县委宣传部 | ||
项目属性 | 持续性项目□ | 新增项目□ | |||
项目分类 | 常年性项目□ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | ||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | ||
项目总预算 | 项目当年预算 | 10 | |||
项目资金来源 | 资金总额 | 10 | |||
公共预算财政拨款 | 10 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
其他资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结余 | |||||
支出功能类科目 | 类： | 款： | 项： | ||
项目概况、内容及依据 | 县委中心组学习经费 | ||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 每年10万元 | ||||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
县委中心组学习经费 | 10 | ||||
合计 | 10 | ||||
测算依据及说明 | 根据每年宣传部运行工作实际情况测算 | ||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
确保县委中心组学习工作顺利进行 | 确保县委中心组学习工作顺利进行，学习至少20次 | ||||
项 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金投入 | |||
社会成本指标 | 该项目对社会发展有无负面影响 | 无 | |||
生态环境成本指标 | 该项目对生态环境有无负面影响 | 无 | |||
产 | 数量指标 | 县委理论中心组学习 | ≥20次 | ||
质量指标 | 县委理论中心组学习完成率 | =100% | |||
时效指标 | 县委理论中心组学习完成时限 | =1年 | |||
效 | 经济效益指标 | ||||
社会效益指标 | 确保县委中心组学习工作顺利进行 | 确保 | |||
生态效益指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ||
项目支出绩效目标自评表 | |||||
申报单位(盖章）：中共阳新县委宣传部 | 单位：万元 | ||||
项目名称 | 宣传专项（宣传网1.8万） | ||||
对应一级项目名称 | 宣传专项（宣传网1.8万） | 一级部门名称 | 中共阳新县委宣传部 | ||
项目属性 | 持续性项目□ | 新增项目□ | |||
项目分类 | 常年性项目□ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | ||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | ||
项目总预算 | 项目当年预算 | 5.4 | |||
项目资金来源 | 资金总额 | 5.4 | |||
公共预算财政拨款 | 5.4 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
其他资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结余 | |||||
支出功能类科目 | 类： | 款： | 项： | ||
项目概况、内容及依据 | 宣传专项（宣传网1.8万）经费 | ||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 每年5.4万元 | ||||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
宣传专项（宣传网1.8万）经费 | 5.4 | ||||
合计 | 5.4 | ||||
测算依据及说明 | 根据每年宣传部运行工作实际情况测算 | ||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
确保宣传网宣传工作顺利完成 | 确保宣传网宣传工作顺利完成，宣传网宣传次数至少100篇 | ||||
项 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金投入 | |||
社会成本指标 | 该项目对社会发展有无负面影响 | 无 | |||
生态环境成本指标 | 该项目对生态环境有无负面影响 | 无 | |||
产 | 数量指标 | 宣传网宣传篇数 | ≥100篇 | ||
质量指标 | 宣传网宣传次数完成率 | =100% | |||
时效指标 | 宣传网宣传次数完成时限 | =1年 | |||
效 | 经济效益指标 | ||||
社会效益指标 | 确保宣传网宣传工作顺利完成 | 确保 | |||
生态效益指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ||
项目支出绩效目标自评表 | |||||
申报单位(盖章）：中共阳新县委宣传部 | 单位：万元 | ||||
项目名称 | 宣传专项经费 | ||||
对应一级项目名称 | 宣传专项经费 | 一级部门名称 | 中共阳新县委宣传部 | ||
项目属性 | 持续性项目□ | 新增项目□ | |||
项目分类 | 常年性项目□ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | ||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | ||
项目总预算 | 项目当年预算 | 50 | |||
项目资金来源 | 资金总额 | 50 | |||
公共预算财政拨款 | 50 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
其他资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结余 | |||||
支出功能类科目 | 类： | 款： | 项： | ||
项目概况、内容及依据 | 宣传专项经费 | ||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 每年50万元 | ||||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
宣传专项经费 | 50 | ||||
合计 | 50 | ||||
测算依据及说明 | 根据每年宣传部运行工作实际情况测算 | ||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
确保宣传工作顺利完成 | 确保宣传工作顺利完成，宣讲次数至少完成800场，媒体发表稿件至少5000篇 | ||||
项 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金投入 | |||
社会成本指标 | 该项目对社会发展有无负面影响 | 无 | |||
生态环境成本指标 | 该项目对生态环境有无负面影响 | 无 | |||
产 | 数量指标 | 宣讲次数 | ≥800场 | ||
媒体稿件发表数 | ≥5000篇 | ||||
质量指标 | 宣传工作完成率 | =100% | |||
时效指标 | 宣传工作完成时限 | =1年 | |||
效 | 经济效益指标 | ||||
社会效益指标 | 确保宣传工作顺利完成 | 确保 | |||
生态效益指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ||
（三）绩效评价结果应用情况。
1.加强项目规划与绩效目标管理
基于2023年度的绩效评价结果，县委宣传部将进一步优化项目规划流程，确保项目目标紧密对接全县经济社会发展大局及宣传思想文化工作的实际需求。我们将细化绩效目标设定，确保目标具体、可量化、可达成，并设置科学合理的绩效指标体系，以更加精准地衡量工作成效。同时，强化绩效目标的引领作用，将绩效目标贯穿于项目规划、执行、监控和评价的全过程，形成闭环管理机制。
2.完善项目资金分配与管理办法
针对绩效评价中反映的资金使用情况，县委宣传部将进一步完善项目资金分配与管理办法。我们将严格按照相关规定，确保资金分配依据充分、用途明确、合理合规，并加大对关键领域和薄弱环节的投入力度。同时，建立健全项目资金监管机制，加强对项目资金使用情况的跟踪问效，确保资金安全有效使用。
3.加强项目管理与过程控制
为提升项目管理水平，县委宣传部将进一步加强项目管理与过程控制。我们将完善项目管理制度，明确项目责任主体和职责分工，确保项目按计划、高质量推进。同时，加强对项目进度的跟踪与评估，及时发现并解决项目实施过程中遇到的问题和困难，确保项目目标顺利实现。此外，我们还将强化项目档案管理，确保项目资料完整、准确、可追溯。
4.强化绩效评价结果与预算安排的结合
县委宣传部将积极探索绩效评价结果与预算安排相结合的有效途径，将绩效评价结果作为下一年度预算编制的重要依据。对于绩效评价优秀的项目，我们将给予更多的预算支持和政策倾斜；对于绩效评价较差的项目，则进行必要的调整或优化，以确保资金使用的效率和效果。通过这一机制，我们旨在形成预算安排与绩效评价之间的良性互动，推动宣传思想文化工作持续健康发展。
5.推动宣传思想文化工作创新发展
基于绩效评价结果，县委宣传部还将积极推动宣传思想文化工作的创新发展。我们将深入分析工作中存在的问题和不足，总结经验教训，提出切实可行的改进措施和创新思路。同时，加强与其他部门的沟通与合作，共同探索宣传思想文化工作的新途径、新方法，为全县经济社会发展提供更加坚实的思想保证、强大的精神力量和丰润的道德滋养。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。
2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
5.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。
6.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。
7.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。
8.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
第六部分 附件
一、2023年度中共阳新县委宣传部整体绩效评价报告
（一）项目概况
县委宣传部深入贯彻执行党的宣传思想文化工作路线、方针、政策，研究制定并组织实施全县宣传思想文化工作的中、长期规划。我们致力于新时代宣传思想工作理论的研究与实践，制定或参与制定我县宣传文化、意识形态、新闻舆论及精神文明建设等方面的重要政策，及时总结、推广宣传思想工作的先进经验和典型做法。同时，主管全县宣传文化队伍的教育培训工作，落实上级宣传部门的培训计划，研究制定符合我县实际的宣传文化人才培训规划；组织策划各类宣传活动与教育培训；指导、协调、监督全县宣传文化工作的有效实施；并积极参与协调宣传文化基础设施与阵地建设。
（二）绩效目标
为推动我县经济社会发展提供坚实的思想保证、强大的精神力量和丰润的道德滋养。具体目标包括：
加强理论武装，提升全县党员干部群众的思想理论水平和政治素养。
强化意识形态工作，巩固壮大主流思想舆论，营造风清气正的网络空间和社会氛围。
深化文化体制改革，繁荣发展文化事业和文化产业，丰富人民群众精神文化生活。
推动精神文明建设，提升社会文明程度和公民道德素质，助力我县成为“文化强县、文明典范”。
为我县打造“特色文化品牌、社会治理示范、高质量发展标杆”等目标提供坚实的宣传思想文化支撑。
二、2023年度县委宣传部预算项目绩效评价报告
（一）项目决策情况
县委宣传部在2023年度绩效目标编制过程中，确保数量充足、内容全面、设定合理，紧密围绕部门核心职能与年度工作重点，有效提升了项目资金的使用效率和针对性，为部门各项宣传思想文化工作的顺利开展奠定了坚实基础。
（二）项目过程
本年度，县委宣传部共实施6个预算项目，项目总经费达170.8万元，资金到位率实现100%。资金分配严格遵循相关规定，依据充分，用途明确，确保了每一笔资金都能精准投入到宣传思想文化建设的关键领域和薄弱环节。同时，加强项目过程管理，确保项目按计划、高质量推进。
（三）项目产出情况
理论武装与意识形态工作：成功举办了多场理论宣讲、学习研讨会等活动，有效提升了全县党员干部群众的理论素养和意识形态鉴别力。
新闻舆论与文化传播：加强了新闻发布与舆论引导工作，积极对外宣传我县经济社会发展成就，有效提升了县域知名度和美誉度。同时，推动了一系列文化惠民项目落地实施，丰富了人民群众的精神文化生活。
精神文明建设：深入开展了文明城市、文明村镇、文明单位等创建活动，有效提升了社会文明程度和公民道德素质。
宣传文化阵地与人才建设：加强了宣传文化基础设施建设与维护工作，提升了宣传文化服务效能。同时，加大了宣传文化人才培训力度，为全县宣传思想文化事业的持续发展提供了有力的人才保障。
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