目    录

第一部分  中共阳新县委政策研究室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  中共阳新县委政策研究室2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  中共阳新县委政策研究室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分  中共阳新县委政策研究室概况

一、部门主要职责

县委政策研究室为贯彻落实党中央关于政研工作的方针政策和决策部署，落实县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政研工作的集中统一领导。

（一）围绕党的中心工作，对全县经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，为县委决策提供参考意见。 

（二）承担县委重大会议报告、重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改、把关工作。 

（三）对全县各地和县直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。 

（四）负责全县全面深化改革重大问题的政策研究。 

（五）负责拟订全县全面深化改革规划、年度工作计划，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实。 

（六）收集、分析、整理和报送全县改革重要信息、动态，为县委决策提供信息服务。负责联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。 

（七）承担县委全面深化改革委员会的日常工作。 

（八）新增职责：增加围绕全县财经方面重大问题开展调查研究的职责；增加组织起草县委财经委员会重要文件、领导讲话等文稿的职责；增加承担县委财经委员会会议精神、决策部署、工作要点落实的组织协调、检查督办工作的职责；增加提出县委财经委员会年度工作要点的职责；增加承担县委财经委员会日常工作的职责。

（九）承办县委以及省委政策研究室、市委政策研究室交办的其他工作。

 二、机构设置情况

从单位构成看，中共阳新县委政策研究室部门决算由实行独立核算的中共阳新县委政策研究室本级决算和0个下属单位决算组成。

机构设置情况从单位构成看，内设机构3个，包括以下股室：（1）综合股，（2）调研股，（3）改革财经股，直属副科级事业单位1个（县社会发展研究中心）。   

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为133.36万元。与2022年度相比，收、支总计各减少12.49万元，下降8.56%，主要原因是2023年压缩了人员工资及经费支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计133.36万元，与2022年度相比，收入合计减少12.49万元，下降8.56%。其中：财政拨款收入133.36万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计133.36万元，与2022年度相比，支出合计减少12.49万元，下降8.56%。其中：基本支出133.36万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为133.36万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少12.49万元，下降8.56%。主要原因是减少了人员工资及经费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入133.36万元，比2022年度决算数减少12.49万元。主要原因是减少了人员工资及经费。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是本单位无此项收支。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是本单位无此项收支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出133.36万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.49万元，下降8.56%。主要原因是主要原因是减少了人员工资及经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出133.36万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）133.06万元，占99.78%。主要是用于行政运行开支。

2..科学技术支出（类）0.3万元，占0.22%，主要用科技奖励。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为133.36万元，支出决算为133.36万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为131.90万元，支出决算为131.90万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

2.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。年初预算为1.16万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款） 科技奖励（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出133.36万元，其中：

人员经费88.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费45.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成预算的100 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0  万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，单位无此项预算支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是单位无此项预算支出。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是单位无此项预算支出。

3.公务接待费支出决算为0.37万元，完成年初预算的   100 %，比年初预算增加0万元，主要原因是用于日常公务接待。其中：

外宾接待支出0万元，本单位无此项支出。

国内公务接待支出0.37万元，接待对象主要是公务接待，主要是开展日常工作。2023年共接待国内来访团组6个， 42人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门（单位）2023年度机关运行经费支出45.06万元，比年初预算数一致。主要原因是：单位严格按年初预算数执行和控制。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无公车；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位成立了专门的预算绩效管理组织和人员，组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门整体支出绩效与部门目标和职责相符、与“三定方案”相适应；部门的中长期规划目标和年度工作目标基本明确合理，绩效目标基本合理，项目和资金的实施、管理基本规范有序，产出较好，效益良好，服务对象基本满意。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无2023年度一般公共预算项目支出。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。根据本次绩效评价的结果，我们增强了单位绩效管理的主体责任意识，落实全面绩效管理的全过程责任，涉及绩效目标制定、实施与跟踪、评价结果与应用等过程，确保每个项目按预定的目标有效推进；同时对绩效目标、指标及指标值的设定更加全面、清晰和准确。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时本单位不存在未应用但拟应用的情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）本单位无此项预算支出。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映用于单位运行方面的支出。

2.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）：反映用于其他一般公共服务方面的支出。

3.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款） 科技奖励（项）：反映用于科技奖励方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

    一、2023年度中共阳新县委政策研究室整体支出绩效评价自评表

2023年度县委政研室整体绩效自评表