目    录

第一部分  中共阳新县委员会(汇总)概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  中共阳新县委员会(汇总)2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  中共阳新县委员会(汇总)2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  中共阳新县委员会(汇总)概况

一、部门主要职责

1、负责县委各种会议的准备和组织协调工作，安排县委领导同志的公务活动，办理县委领导同志交办的工作。

2、向全县各级党委（党组）传达党中央和省委、市委、县委的各项重大方针政策和工作部署、领导同志重要批示、批件，并督办检查其贯彻落实。

3、负责统筹落实县委全面从严治党主体责任工作。

4、负责县委文件、文稿的起草、审核、印发和文书处理、管理工作，负责党内规范性文件备案、审查、清理等工作，指导全县党委系统办公室文件管理工作。

5、研究、审核县委各部委、县级国家机关各办局党组、党委(总支、支部)、各镇场区党（工）委请示县委的有关问题，提出处理意见报县委领导同志审批。

6、及时、准确、保密、全面地向省委和市委、县委组织报送信息，反映全县有关动态情况，为上级党委和县委科学决策提出建议及依据。

7、负责全县机要、密码通信安全，负责党委系统的机要密码通信和中央、省委、市委、县委领导机关机要文件和公文传递、交换转发工作。

8、负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。

9、负责对全县档案工作进行指导、检查和监督。

10、负责统筹协调重要外事事项和因公临时出国、出境管理。

11、负责贯彻落实上级国家安全部门指示和专项工作，安排部署全县国家安全人民防线建设工作。

12、负责办公室机关和归口管理单位的干部人事管理及党务、群团工作。

13、负责县委机关的安全保卫和节假日值班工作。

14、负责县委和县委办公室的重要接待工作。

15、负责县委机关后勤事务管理工作。

16、负责县委和县委办公室的公务车辆管理工作。

17、完成上级和县委领导同志交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共阳新县委员会(汇总)部门决算由实行独立核算的中共阳新县委办公室(本级)本级决算和1个下属单位决算组成组成。

纳入中共阳新县委员会(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共阳新县委办公室（本级）

2.中共阳新县委政策研究室

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1536.89万元。与2022年度相比，收、支总计各增加83.06万元，增长5.71%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加105.9万元、其他收入减少22.84万元；一般公共服务支出增加83.55万元、科学技术支出增加0.6万元、社会保障和就业支出减少1.39万元、农林水支出增加0.29万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

   2023年度收入合计1536.89万元。与2022年度相比，收入合计增加83.06万元，增长5.71%。其中：财政拨款收入1536.89万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1536.89万元。与2022年度相比，支出合计增加83.06万元，增长5.71%。其中：基本支出1249.44万元，占本年收入81.3%；项目支出287.45万元，占本年收入18.7%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1536.89万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加105.9万元，增长7.4%，主要原因是：本年收入、支出合计各增加105.9万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1536.89万元，比2022年度决算数增加105.9万元。增加主要原因是：一般公共服务支出增加106.39万元、农林水支出增加0.29万元、科学技术支出增加0.6万元、社会保障和就业支出减少1.39万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1536.89万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加105.9万元，增长7.4%，主要原因是：基本支出增加88.26万元、项目支出增加17.64万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1536.89万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）1515.53万元，占98.61%。主要是用于基本支出1,228.08万元、项目支出287.45万元。

2.科学技术支出（类）0.6万元，占0.04%。主要是用于主要是用于于科技奖励。

3.社会保障和就业支出（类）14.76万元，占0.96%。主要是用于养老保险。

4.农林水支出（类）6万元，占0.39%。主要是用于驻村工作队员补助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1252.06万元，支出决算为1536.89万元，完成年初预算的81.47%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：年初预算为914万元，支出决算为1087.13万元，完成年初预算的118.94%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年追加基本支出。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：年初预算为205万元，支出决算为238.14万元，完成年初预算的116.17%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年追加项目支出。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：年初预算为133.06万元，支出决算为131.9万元，完成年初预算的99.13%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年追加基本支出。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为58.36万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年追加项目支出41.31万元、基本支出17.05万元。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年追加科技奖励金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为12.2万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年追加职业年金缴费。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初预算为0万元，支出决算为2.57万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年追加抚恤金和救济费。

8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为6万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年追加驻村工作队员补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1249.44万元，其中：

人员经费1091.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费158.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为58.99万元，支出决算为55.41万元，完成全年预算的93.93%；较上年减少15.82万元，下降22.22%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制公务接待费；决算数较上年减少的主要原因：公务用车购置及运行维护费减少12.23万元、公务接待费减少3.60万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是：本部门当年无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为52.52万元，支出决算为52.52万元，完成全年预算的100%；较上年减少12.23万元，下降18.89%。决算数较上年减少的主要原因：本年购车1辆价值比上年低6.96万元、公务用车运行维护费减少5.28万元。其中：

(1)公务用车购置费支出17.98万元，主要是本年度购置（更新）公务用车1辆。

(2)公务用车运行维护费支出34.54万元，主要用于车辆运行及维护支出。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量7辆。

3. 公务接待费全年预算为6.47万元，支出决算为2.89万元，完成全年预算的44.67%；较上年减少3.59万元，下降55.42%。决算数小于全年预算数的主要原因：根据中央文件精神，厉行节约。其中：

（1）国内接待费2.89万元，接待对象主要是各镇场区党政办，主要是开展党委相关工作。2023年国内公务接待来访团组75批次、474人次（不包括陪同人员），其中外事接待0批次0人次。

（2）国（境）外接待费0万元，2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出158.39万元，比年初预算数减少12.12万元，降低7.11%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出等。

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额37.94万元，其中：政府采购货物支出17.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.96万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金248万元，占一般公共预算项目支出总额的86.28％。从评价情况来看，1.绩效评价目的、对象和范围：为保障县委工作正常运行，对县委办2023年度项目经费预算执行情况进行绩效评价；2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等：严格按照规定，通过对项目专项经费的监督管理，做到专款专用，保障县委办正常业务开支需求。执行绩效评价报告编报要求，对项目资金投入使用进行监督管理3.绩效评价工作过程：整理涉及该项目相关报告、请示，资金申拨文件，核实财政资金拨入、拨出情况，项目实际投入资金情况，做好绩效自评表填报准备工作。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，根据《财政部〈关于贯彻落实中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预[2018]167号）和《阳新县县级预算绩效评价管理暂行办法》中开展财政支出绩效评价工作的要求，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案，对评价工作进行安排部署，于3月31 日前完成自评工作。绩效评价工作主要如下：（1）核实数据。对 2023 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将 2023 年度和2022年度部门整体支出情况进行比较分析。（2）查阅资料。查阅 2023 年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。（3）归纳汇总。对收集的评价材料结合本办情况进行综合分析、归纳汇总。（4）形成绩效评价自评报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.县委办专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为180万元，执行数为162万元，完成预算90％。主要产出和效益：一是维修改造办公场1次、二是印制全县各类文件通报220件、三是开展调查研究 40次、四是开展干部职工体检1次、五是开展团建活动2次、六是开展党建工作2次。

2.政研专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是开展政治理论学习40次、二是深入调研15次、三是督查督办2次。

3.机要工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.5万元，执行数为16.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是交换机要文件300件、二是党政内网维护5次、三是购置机要装备10套。

4.县委专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是召开常委会及相关会议48次、二是开展调查研究39次、三是学习培训2次。

5.大车专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是车辆保险1次、二是车辆维护4次、三是车辆ETC4次。

6.改革办工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是深改委财经委会议次数1次、二是参与深改委财经委会议人数30人。

7.调研专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是开展调研工作6次、二是完成调研报告2篇。

发现的问题及原因、下一步改进措施：一是专项资金预算管理，根据2023年收支决算情况进行编制，会同财政局根据资金预算情况安排专项资金预算支出；二是专项资金制度管理。实行专款专用、按程序拨付的办法管理；三是专项资金监督管理，确保专款专用。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十三、专项支出、转移支付支出情况说明

我部门无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我部门无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构行政单位的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的一般公共服务支出。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外用于行政事业单位养老方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分  附件

附件1.2023年度中共阳新县委办公室（本级）整体绩效评价自评报告及自评表

2023年度县委办部门整体绩效自评报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效目标完成情况

1.从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度维度，简要分析完成的绩效目标和未完成的绩效目标。

（1）全年运行成本得到有效控制。

（2）管理效率得到全面提升。

（3）履职效能得到有效发挥。

（4）履职尽责产生良好的社会效应。

（5）服务对象满意度高。

2.从绩效创新型指标维度，简要分析创新型指标的完成情况及占比。

根据单位实际情况，设置了基本型和创新型两类指标，共41个三级指标。

（二）主要成效、存在的突出问题和原因

本年度各项指标基本上都达到了预期目标，但工作中还存在着一些问题和不足，一是绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高；二是年初预算编制时存在不可预计的因素较多，实际执行进度和预计存在差异，导致预算编制的差异率。

（三）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

（1）根据《财政部〈关于贯彻落实中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预[2018]167号）和《阳新县县级预算绩效评价管理暂行办法》的要求，在单位内部开展整体绩效评价专题培训班，学习《预算法》、预算绩效管理办法等相关法规、制度，提高部门领导对部门整体绩效管理的重视程度，动员全体干部参与绩效评价工作，改进管理模式，树立绩效意识。

（2）二是优化绩效目标，科学设置绩效指标。将部门整体绩效目标与单位职责和当年工作任务紧密结合，绩效指标与业务工作保持相对一致，对标省、市对口部门绩效目标，整体绩效目标真实反映部门核心职能和履职效果，全面提升部门整体绩效管理质效，切实提高财政资金配置效率和使用效益。

2.拟与预算安排相结合情况。

绩效自评结果将为下年度预算配置、预算执行和预算管理提供参照和依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。

附件：2023年度县委办部门整体绩效自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.部门支出情况以及当年党委、政府布置的重点工作。

2023年度支出合计1241.5万元，其中：基本支出993.5万元，占本年支出80%；项目支出248万元，占本年支出20%。

2.年度部门整体绩效目标。

1、开展调查研究；2、印制全县各类文件通报；3、学习培训；4、保障公务车辆正常运转；5、召开常委会及各类相关会议；6、维修改造办公场所7、保障日常工作运转

（二）部门自评工作开展情况

根据《财政部〈关于贯彻落实中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预[2018]167号）和《阳新县县级预算绩效评价管理暂行办法》中开展财政支出绩效评价工作的要求，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案，对评价工作进行安排部署，于3月31 日前完成自评工作。绩效评价工作主要如下：（1）核实数据。对 2023 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将 2023 年度和2022年度部门整体支出情况进行比较分析。（2）查阅资料。查阅 2023 年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。（3）归纳汇总。对收集的评价材料结合本院情况进行综合分析、归纳汇总。（4）形成绩效评价自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.运行成本指标完成情况详细分析。

公用经费控制率：控制率100%，达到年初目标值“≤100%”；

在职人员控制率：在职人员控制率99%，达到年初目标值“≤100%”；

会议费控制率：会议费控制率98%，达到年初目标值“≤100%”；

“三公经费”变动率：“三公经费”变动率-1%，达到年初目标值“≤0%”；

2.管理效率指标完成情况详细分析。

管理效率绩效目标包含战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、财务管理等几方面，其中战略管理通过中长期规划相符性指标和工作计划健全性指标反映。我单位中长期规划相符，工作计划健全。预算编制通过预算编制科学性、预算编制合理性、立项规范性及预算调整率等 4 个指标反应。我单位预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制；项目预算测算依据充分，预算编制科学性指标达标；我单位项目预算经费有保障，部门内部项目之间不存在交叉重复现象，预算编制合理性指标达标，；我单位各项目设立依据充分，是按照规定的程序申请设立，立项规范性指标达标；我单位预算调整率15.3%，主要原因是人员经费追加了23年人员调资和23年退休人员统筹待遇以及22年年度绩效考核奖金。预算执行通过预算执行率、结转结余率、政府采购执行率、非税收入预算完成率等指标反应，预算执行率按基本支出预算执行率和项目支出预算执行率分别反应，我单位预算执行率、结转结余率、政府采购执行率和非税收入预算完成率目标达标。绩效管理通过事前绩效评估完成率、绩效目标合理性、绩效监控开展率、绩效评价覆盖率、评价结果应用率等5个指标反应。我单位本年度因无重大政策和项目，所以事前绩效评估完成率不适用；我单位本年度项目支出都设置了绩效目标，也设置了部门整体绩效目标，设置的绩效目标依据充分，符合客观实际，符合部门制定的中长期规划和年度工作计划，绩效目标合理性指标达标；本年度我单位绩效运行监控的范围覆盖所管理的所有项目支出，并按期完成绩效运行监控汇总分析工作，绩效监控开展率指标达标；本单位本年度对所管理的所有项目开展部门自评，并对本部门整体开展部门自评，绩效评价覆盖率目标达标；评价结果应用率：我单位以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行了应用，评价结果应用率目标达标。资产管理通过资产管理制度健全性、资产管理规范性两指标反映。我单位制定了资产配置，使用、处置、收益等相关资产管理制度，制定了资产管理内部控制制度或操作规程，资产管理制度健全性指标达标。我单位规范进行了政府采购程序，保证手续齐全，探索运用政府采购网上商城进行比价，确保线下采购的费用在市场价格范围内；我单位定期对现有资产进行盘点、对账，做到账实相符，资产管理规范性目标达标。财务管理通过财务管理制度健全性、会计核算规范性、资金使用合规性三个指标来反映。我单位为加强财务管理、规范财务行为而制定了健全完整的管理制度及财务管理内控制度；财务管理制度合法、合规、完整。财务管理制度健全性指标达标；我单位的财务核算符合符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定，基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整，会计核算规范性指标达标；我单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复，资金使用合规性指标达标。

3.履职效能指标完成情况详细分析。

4.社会效应指标完成情况详细分析。

社会效应目标包含经济效益、社会效益、生态效益三方面。其中经济效益有利于党委工作全面开展，目标达标；社会效益对党委工作带来社会经济效益，目标达标；促进生态效益发展，目标达标。

5.可持续发展能力指标完成情况详细分析。

可持续发展能力目标包含体制机制改革、人才支撑、科技支撑三方面。其中体制机制改革通过服务体制改革成效、行政管理体制改革成效等指标反映，我单位服务体制改革成效显著，目标达标；我单位机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任，行政管理体制改革成效显著，目标达标。

人才支撑通过业务学习与培训完成率、干部队伍体系建设规划情况、高学历、高层次人才储备率3个指标反映。我单位财务人员2023年多次参加县财政组织的预决算培训、资产管理培训、政府采购培训等业务培训，掌握了预决算、支付系统等软件操作技能，切实提高计财装备人员的业务素养，业务学习与培训完成率达100%，此项指标达标；我单位干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求，干部队伍体系建设规划情况良好，此项指标达标；我单位高层次人才培养符合人才发展规划的要求；我单位本年引进高学历人才1名，高学历人才储备数量及比率符合人才发展规划目标，高学历、高层次人才储备率指标达标。

科技支撑通过信息化建设情况和技术信息设施设备更新次数2个指标反映，我单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能，信息化建设情况良好，此项指标达标；我单位为了保障技术信息设施设备正常运行，提升使用效果，我单位技术信息设施设备更新次数为1次，此项指标达标。

6.满意度指标完成情况详细分析。

满意度指标包含服务对象满意度和联系部门满意度两方面。其中服务对象满意度通过援助对象的满意度指标反映，我单位援助对象的满意度达100%，目标达标；根据调查问卷综合分析联系部门满意率达 100%，目标达标。

（四）存在的其他问题和原因

无

（五）上年度部门整体部门自评结果应用情况

本单位2022年度部门整体绩效自评后，在官方网站上连同部门决算一起进行了公布，并积极改进发现的问题，组织各股室、二级单位进行绩效知识学习，强化各职能科室的评价责任和预算支出管理意识，取得了一定的效果。

（六）其他佐证材料

无

2023年度部门整体绩效自评表

单位名称：中共阳新县委办公室                填报日期：2024年3月28日

附件2.2023年度项目绩效评价自评报告及自评表

    中共阳新县委办公室2023年项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

县委办年共设有县委专项、县委办专项、大车专项、机要工作经费、政研专项、改革办专项、调研专项等七个项目。

1、县委专项，资金总额为8.5万元，该项目主要是保障县委工作正常运转等。数量指标为召开常委会及相关会议48余次，开展调查研究40余次，开展学习培训2次等。质量指标为县委专项工作完成率98%。社会效益指标为确保县委工作正常运转。满意度指标为服务对象满意度达到98%。

2、县委办专项，资金总额为180万元，该项目主要是保障县委办维修改造办公场所、公文印制、调查研究、党建等工作正常运转。数量指标为维修改造办公场所1次，印制全县各类文件通报200余件，开展调查研究40余次，开展干部职工体检1次，开展团建活动2次，开展党建工作2次。质量指标为县委办专项工作完成率100%。社会效益指标为确保县委办各项工作正常运转。满意度指标为服务对象满意度达到98%。

3、大车专项，资金总额为8万元，该项目主要是保障县委卡斯特大车保险、日常运转等费用。数量指标为车辆维护保养3次，购买车辆保险1次，车辆ETC缴纳12次，车辆油卡充值12次等。质量指标为符合，社会效益指标为保障县委工作正常运转。满意度指标为服务对象满意度达到100%。

4、机要工作专项，资金总额为16.5万元，该项目主要是保障全县机要保密工作宣传、党政内网维护等。数量指标为开展机要保密检查3次，购置机要装备10套，交换机要文件300余件，党政内网维护5次，召开全县保密工作会议1次，开展保密宣传活动3次等。质量指标为机要保密业务率100%，机要设备维护率100%。社会效益指标为确保机要工作正常运转。满意度指标为服务对象满意度达到100%。

5、政研专项经费，资金总额为25万元，该项目主要是为开展政研工作而发生的日常支出，如调查费用、培训费、会议费、统计资料印刷费等。一年深入调研15次，督查督办两次，保障全县政策落实。数量指标:开展政治理论学习40次、深入调研13次、督查督办2次。质量指标:政研专项工作完成率96%，时效指标:2022年度政研工作完成时限12个月。经济效益指标:保障全县政策落实服务对象满意度指标:获得满意度为96%。

6、改革办专项经费，资金总额为6万元，该项目主要为开展改革工作而发生的日常支出，如调查费用、培训费、会议费、统计资料印刷费等。一年至少开展深改委财经委会议两次、参加深改委财经委会议60人。数量指标:开展深改委财经委会议两次、参加深改委财经委会议60人。质量指标:改革办工作完成率96%。时效指标:2022年度改革工作完成时限12个月。经济效益指标:确保各项工作在阳新落地生效，服务对象满意度指标:获得满意度为96%。

7、调研专项经费，资金总额为4万元，该项目为开展调研工作而发生的日常支出，如调查费用、会议费、统计资料印刷费等。保证调研工作顺利开展。数量指标:开展调研工作大于6次，起草调研报告两篇。质量指标:调研工作完成率96%。时效指标:2022年度改革工作完成时限12个月。经济效益指标:政策更好服务群众。服务对象满意度指标:获得满意度为96%。

（二）项目绩效目标。

县委专项总体目标是保障县委工作顺利开展，确保县委工作完成率达到98%及以上。

县委办专项总体目标是保障县委办维修改造办公场所、公文印制、调查研究、党建等工作正常运转。

大车专项总体目标是保障县委卡斯特大车保险、日常运转等费用。

机要工作经费总体目标是保障全县机要保密工作宣传、党政内网维护等。

政研专项经费总体目标是保障政研工作顺利开展。

改革办专项经费总体目标是保障改革工作顺利开展。

调研专项经费总体目标是保障调研工作顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。为保障县委工作正常运行，对县委办2023年度项目经费预算执行情况进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。严格按照规定，通过对项目专项经费的监督管理，做到专款专用，保障县委办正常业务开支需求。执行绩效评价报告编报要求，对项目资金投入使用进行监督管理。

（三）绩效评价工作过程。整理涉及该项目相关报告、请示，资金申拨文件，核实财政资金拨入、拨出情况，项目实际投入资金情况，做好绩效自评表填报准备工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效评价等级：优

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目支出按财务规定流程，根据金额大小进行单位自行组织、报采购招投标等。

（二）项目过程情况。项目目标设定依据充分、合理；项目建设符合相关规定；实现项目与过程管理有机结合。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是专项资金预算管理。根据2023年收支决算情况进行编制，会同财政局根据资金预算情况安排专项资金预算支出。二是专项资金制度管理。实行专款专用、按程序拨付的办法管理。三是专项资金监督管理，确保专款专用。

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

无