目    录

第一部分  阳新县城市文明创建中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  阳新县城市文明创建中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  阳新县城市文明创建中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分  阳新县城市文明创建中心概况

一、部门主要职责

（1）贯彻落实党中央关于文明城市创建的决策部署，负责统筹协调、组织实施文明城市创建，负责统筹、协调文明城市年度测评、复查、评选迎检、资料申报、网上申报、工作通报等工作。负责常态化督办、考核、通报全县各部门、单位的文明城市创建，负责指导、督办、通报全县各责任单位文明城市创建资料的收集、整理、申报、归档工作。

（2）统筹、协调、推进园林、卫生、森林（林业示范县）、生态文明等其他城市创建的综合协调、宣传教育、督办督查、考核评比等工作。

（3）研究分析全县文明城市创建态势和重大事项，组织督查、调度、考评、奖惩，向县委、县政府提出工作意见和建议。

（4）负责全县文明城市创建组织调度，协调处理创建中的重点难点问题，推进突出问题整改和重大短板提升，并按任务标准和程序落实。督促落实连片任务、责任包保等相关工作。

（5）负责组织开展城市文明创建日巡查、周通报、月测评、季考核、年总评工作，对照创建文明城市标准和测评体系，做好年度测评验收。

（6）负责统筹协调推进城市创建宣传教育，负责文明城市创建工作先进典型总结、对上对外宣传。

（7）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，城市文明创建中心部门决算由实行独立核算的城市文明创建中心本级决算和0个下属单位决算组成。

机构设置情况从单位构成看，内设机构4个，包括以下股室：（1）办公室（政工股），（2）综合创建股，（3）督查考核股，（4）宣传档案股 。  

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为339.38万元。与2022年度相比，收、支总计各增加130.52万元，增长62.49%，主要原因是2023年项目支出增加98.42万元和人员工资及经费32.10万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计339.38万元，与2022年度相比，收入合计增加130.52万元，增长62.49%。其中：财政拨款收入333.49万元，占本年收入98.26%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入5.89万元，占本年收入1.74%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计339.38万元，与2022年度相比，支出合计增加130.52万元，增长62.49%。其中：基本支出240.96万元，占本年支出71%；项目支出98.42万元，占本年支出29%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为333.49万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加124.63万元，增长59.67%。主要原因是增加了项目支出和人员工资及经费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入333.49万元，比2022年度决算数增加124.63万元。主要原因是增加了项目支出和人员工资及经费。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是本单位无此项收支。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是本单位无此项收支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出333.49万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加124.63万元，增长了59.67%。主要原因是增加了项目支出和人员工资及经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出333.49万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）283.96万元，占85.15%。主要是用于行政运行开支。

2.社会保障和就业支出（类）8.23万元，占2.47%。主要是用于其他社会保障和就业支出。

3.城乡社区支出（类）35万元，占10.50%。主要是用于其他城乡社区支出。

4.农林水支出（类）6万元，占1.80%。主要是用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

5.科学技术支出（类）0.3万元，占0.08%，主要用科技奖励。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为333.49万元，支出决算为333.49万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为283.96万元，支出决算为283.96万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科学奖励（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为4.26万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

4.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为3.97万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

5.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

6.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出240.96万元，其中：

人员经费221.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费19.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成预算的100 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0  万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，单位无此项预算支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是单位无此项预算支出。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是单位无此项预算支出。

3.公务接待费支出决算为0.44万元，完成年初预算的   100 %，比年初预算增加0万元，主要原因是用于日常公务接待。其中：

外宾接待支出0万元，本单位无此项支出。

国内公务接待支出0.44万元，接待对象主要是公务接待，主要是开展日常工作。2023年共接待国内来访团组9个， 50人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门（单位）2023年度机关运行经费支出19.62万元，比年初预算数一致。主要原因是：单位严格按年初预算数执行和控制。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无公车；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金84.30万元，占一般公共预算项目支出总额的85.65％。从评价情况来看，本单位认真落实预算绩效管理工作，对预算支出的决策申报、过程管理、产出和效益等进行控制，力求达到预算绩效的目标。本单位成立了专门的预算绩效管理组织和人员。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门整体支出绩效与部门目标和职责相符、与“三定方案”相适应；部门的中长期规划目标和年度工作目标基本明确合理，绩效目标基本合理，项目和资金的实施、管理基本规范有序，产出较好，效益良好，服务对象基本满意。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及1个项目支出，全年预算数为84.30万元，实际完成数为84.30万元，预算执行率为100%。

2023年文明创建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为84.30万元，执行数为84.30万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是文明宣导队及“五个一”工作完成率不小于98%，实际已完成；二是提升了全县文明程度，服务对象满意度不低于98%。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。根据本次绩效评价的结果，我们增强了单位绩效管理的主体责任意识，落实全面绩效管理的全过程责任，涉及绩效目标制定、实施与跟踪、评价结果与应用等过程，确保每个项目按预定的目标有效推进；同时对绩效目标、指标及指标值的设定更加全面、清晰和准确。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时本单位不存在未应用但拟应用的情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）本单位无此项预算支出。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映用于事业运行方面的支出。

2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科学奖励（项）：反映用于科技奖励方面的支出。

3.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映社会保险补贴方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映公益性岗位补贴方面的支出。

5.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映城乡社区文明创建方面的支出。

6.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

一、2023年度阳新县城市文明创建中心整体支出绩效评价自评表

2023年度阳新县城市文明创建中心整体绩效自评表

二、2023年度阳新县城市文明创建中心项目支出绩效评价自评表