目    录 

第一部分  部门概况 1

一、部门主要职责 1

二、机构设置情况 1

第二部分 2023 年度部门决算表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表 3

三、支出决算表 4

四、财政拨款收入支出决算总表 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 8

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 8

九、 财政拨款“三公”经费支出决算表 9

第三部分 2023 年度部门决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 13

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 13

九、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明 13

十、机关运行经费支出说明 15

十一、政府采购支出说明 15

十二、国有资产占用情况说明 15

十三、预算绩效情况说明 16

十四、专项支出、转移支付支出情况说明 25

第四部分　其他需要说明的情况 26

第五部分  名词解释 26

第六部分  附件 29

一、2023年度部门整体绩效评价报告 29

二、2023年度项目绩效评价报告 30

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1 、宣传贯彻国家和省有关水路交通的方针 、政策，参与编制全县水路交通行 业发展总体规划，拟定全县服务水路交通工作的各项规章制度；

2 、 负责全县水路运输服务 、客货运输组织协调 、水运市场建设和信息反馈以及 对水运企业经营业务的指导；

3 、参与编制和实施港口规划建设，拟定港口区域界线方案，负责港区内航道及 岸线的维护和使用服务；

4 、 负责编制全县航道规划 、建设 、养护，保护航道及其设施等；

5 、承办县委 、县政府及交通运输局临时交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县港航服务中心部门决算由实行独立核算的本级决算和  0 个下属单位决算组成。

机构及编制情况：阳新县港航服务中心为差额拨款的公益一类事业单位 。机构编制40个，独立核算编制机构1个。注：目前机构改革尚未完成。

人员情况：2023年末实有在职职工89人，退休80人。

内部机构设置情况：本单位内设机构包括以下股室：办公室 、航政股（运输股） 、监察法治综合办 、港口 股 、财务股 、政工股。单位下属分中心 8 个，分别是：王英分中心 、富水分中心 、兴国 分中心 、 富池分中心 、余家山分中心 、老渡口分中心 、黄颡口分中心 、船检站 。

第二部分  2023年度部门决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：本表为空，因为本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本表为空，因为本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为  2137.20  万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 376.18   万元，增长  17.60   %，主要原因是：23年养老与年金将基础绩效计入基数，相关人员支出增加、22年油补在23年发放，另外本年购置了公务用艇、新建公共基础设施也进行了入账。

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计 2137.20  万元，与2022年度相比，收入合计增加 376.18   万元，增长  17.60 %。其中：财政拨款收入 2079.71 万元，占本年收入 97.31 %；上级补助收入 0  万元，占本年收入 0 %；事业收入  0 万元，占本年收入 0  %；经营收入 0 万元，占本年收入 0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入 0  %；其他收入 57.49  万元，占本年收入 2.69  %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计  2137.20  万元，与2022年度相比，支出合计增加  376.18 万元，增长 17.60 %。其中：基本支出  1833.91  万元，占本年支出 85.81   %；项目支出 303.29  万元，占本年支出 14.19   %；上缴上级支出  0  万元，占本年支出  0  %；经营支出  0  万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出 0   %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 2079.71 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加468.12 万元，增长 17.60 %。主要原因是：23年养老与年金将基础绩效计入基数，相关人员支出增加、22年油补在23年发放，另外本年购置了公务用艇、新建公共基础设施也进行了入账。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2079.71   万元，比2022年度决算数增加 468.12 万元。增加主要原因是：23年养老与年金将基础绩效计入基数，相关人员支出增加、22年油补在23年发放，另外本年购置了公务用艇、新建公共基础设施也进行了入账。政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，比2022年度决算数增加   0 万元。增加（减少）主要原因是：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加  0  万元。增加（减少）主要原因是：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入、支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出  2079.71 万元，占本年支出合计的  97.31  %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加  468.12  万元，增长  22.51  %。主要原因是：23年养老与年金将基础绩效计入基数，相关人员支出增加、22年油补在23年发放，另外本年购置了公务用艇、新建公共基础设施也进行了入账。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出  2079.71  万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类  50.66  万元，占本年支出   2.44   %。主要用于机关事业单位养老金职业年金缴费支出、退休职工独生子女一次性生活补贴；

2.农林水支出类   6  万元， 占本年支出  0.28  %。主要用于巩固脱贫衔接乡村振 兴支出；

3.交通运输支出  2023.05 万元，占本年支出  97.28  %。主要用于本单位人员工资、福利、 公用支出、桥（涵）标建设、公务艇购置。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1649 万元，支出决算为 2079.71  万元，完成年初预算的 126.12   %。其中：

社会保障和就业支出类  50.66 万元，占本年支出  2.44  %。年初预算为  0  万元，支出决算为 50.66  万元，完成年初预算的    %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：23年养老与年金将基础绩效计入基数，相关人员支出增加。

农林水支出类  6  万元， 占本年支出  0.28   %  年初预算为  0     万元，支出决算 为   6  万元，完成年初预算的    %，支出决算数大年初预算数的主要原因：年初没有进行预算。

交通运输支出  2023.05万元， 占本年支出  97.28  %。年初预算为 1649  万元，支出决算为 2079.71 万元，完成年初预算的  126.12  %，支出决算数大于年初预算数的主要原因:22年油补在23年发放，另外本年购置了公务用艇、新建公共基础设施也进行了入账。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 1833.92   万元，其中：

人员经费  1711.36 万元，主要包括：基本工资 395.63 万元、津贴补贴  67.50 万元、奖金 0万元、伙食补助费  0  万元、绩效工资 742.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 137.46 万元、职业年金缴费 102.06 万元、职工基本医疗保险缴费 57.14 万元、公务员医疗补助缴费 34.12 万元、其他社会保障缴费 5.79 万元、住房公积金 121.68 万元、医疗费  0  万元、其他工资福利支出 14.82万元、离休费 0万元、退休费 0万元、退职(役)费 0万元、抚恤金 0万元、生活补助 7.44万元、救济费 0万元、医疗费补助 19.03万元、助学金 0万元、奖励金 0.89万元、个人农业生产补贴 0万元、代缴社会保险费 0万元、其他对个人和家庭的补助 5.47万元。

公用经费 122.56 万元，主要包括：办公费 10.10万元、印刷费 4.34万元、咨询费 0万元、手续费 0万元、水费 1.55万元、电费 5.89万元、邮电费 2.28万元、取暖费 0万元、物业管理费 0.03万元、差旅费3.16万元、因公出国(境)费用 0万元、维修(护)费 16.01万元、租赁费 4万元、会议费 0.50万元、培训费 0.70万元、公务接待费 6.35万元、专用材料费 0万元、被装购置费 0万元、专用燃料费 0万元、劳务费 9.76万元、委托业务费 4.50万元、工会经费 4.23万元、福利费 9.79万元、公务用车运行维护费 4.29万元、其他交通费用 19.98万元、税金及附加费用 0万元、其他商品和服务支出 7.96万元、办公设备购置 5.17万元、专用设备购置 1.97万元、信息网络及软件购置更新 0万元、公务用车购置 0万元、其他资本性支出 0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0  万元，本年收入  0  万元，本年支出  0  万元，年末结转和结余  0  万元。

本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万。本单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入、支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 11.51 万元，支出决算为 10.64  万元，完成全年预算的 92.44  %。较上年减少  25.49 万元，下降 29.45  %。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定 ”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三 公 ”经费支出。

决算数较上年减少的主要原因：本年没有公务车购置支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0  万元，支出决算为  0  万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0  %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：去年及本年无此项预算支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：去年及本年无此项预算支出。

全年支出涉及出国（境）团组  0  个，累计  0  人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 4.50  万元，支出决算为 4.29 万元，完成全年预算的  95.33   %；较上年减少  24.46  万元，下降 17.54  %。决算数小于全年预算数的主要原因：22年购置新公务车，本年维修养护费用减少。决算数较上年减少的主要原因：本年没有公务车购置支出。

(1)公务用车购置费支出  0  万元，主要是本年无此项预算支出。

(2)公务用车运行费支出 4.29 万元，主要用于主要用于公务车用油、保险、维修维护支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为  1  辆。

3.公务接待费全年预算为 7.01 万元，支出决算为 6.35 万元，完成全年预算的 90.58 %，较上年减少  0.37  万元，下降 5.28  %。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定 ”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待经费支出。

其中：

外宾接待支出 0 万元，2023年共接待来访团组 0 个，   0 人次（不包括陪同人员）。。

国内公务接待支出 7.01 万元，接待对象主要是主要是开展渡口、码头安全渡运、安全生产，防污染环境保护等工作，接待对象主要是渡口、码头业主、码头整治企业、乡村振兴来人。2023年共接待国内来访团组  80  个，人次  520人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。主要原因是：本单位无此项支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额  46.79 万元，其中：政府采购货物支出 46.79万元万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额41.80 万元，占政府采购支出总额的 89.34%，其中：授予小微企业合同金额 4.99 万元，占授予中小企业合同金额的 10.66 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆  1辆，其中，副省级及以上领导干部用车  0  辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  1辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备  0  台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金245.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。其中一级项目 0  个，二级项目4  个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

附表

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.王英海事管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100％。主要产出和效益：

产出指标：巡航检查次数100次、巡航路线里程20公里、水上安全渡运率98%、补助资金使用期限1年、水上巡查平均成本200元/次；

效益指标：群众游客安全出行率≧98%；满意度指标：群众出行满意度≧98%。

附件1：王英海事管理经费

2. 王英海事艇购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为42.50万元，执行数为41.80万元，完成预算98.35％。主要产出和效益：

数量指标 1艘、质量指标 对王英水域安全的保证。

时效指标 资金使用年限 1年、成本指标41.80万元。

经济效益指标  行业稳定、社会效益指标 监管力度与水运安全保障。

可持续影响指标  对未来公共服务水平提升。

对服务对象满意指标100%。

附件2：王英海事艇购置