目  录

 第一部分:阳新县道路运输服务中心2023年度部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 阳新县道路运输服务中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

第三部分：阳新县道路运输服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：其他需要说明的情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分   阳新县道路运输服务中心2023年度部门概况

（一）部门职责

主要职能：负责全县道路客运、货运、旅游客运、装卸搬运、机动车维修和运输服务业等行业的管理；负责组织运输市场的质量、经营行为、价格执行及使用证、照、牌、单、票据等的监督、检查，调解重大的运输纠纷以及客货运站场建设和管理；负责全县机动车综合性能检测、驾驶员培训市场的管理、监督、检查，组织对运政人员的培训，组织运输从业人员参加培训。

（二）机构设置

从单位构成看，阳新县道路运输服务中心属阳新县交通运输局的二级预算单位，属财政差额拨款的事业单位 1 个 ，内设科室分别为:办公室、政工科、 法制科、安全保卫科、财务审计科、监察室、驾驶员培训科、工会、稽查队、机 动车维修管理科、运输管理科、计划工程科。纳入预算管理的下辖机构:乡镇中心交通管理站(6 个):

1、 城区直属中心交通管理站

2、 枫林中心交通管理站

3、 浮屠中心交通管理站

4、 龙港中心交通管理站

5、 太子中心交通管理站

6、 富池中心交通管理站。

第二部分  阳新县道路运输服务中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

第三部分  阳新县道路运输服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 4528.13 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加  1741.28 万元，增长  62.48  %，主要原因是本年度人员经费和项目支出增加。

二、收入决算情况说明

 2023年度收入合计 4528.13 万元，与2022年度相比，收入合计增加1741.28 万元，增长 62.48 %。主要原因是本年度人员经费和项目支出增加。其中：财政拨款收入  4528.13 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0  万元，占本年收入 0 %；事业收入 0  万元，占本年收入 0  %；经营收入 0  万元，占本年收入 0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入  0 %；其他收入  0 万元，占本年收入  0  %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 4528.13  万元，与2022年度相比，支出合计增加 1741.28  万元，增长 6.77  %。主要原因是本年度人员经费和项目支出增加。其中：基本支出 3320.56   万元，占本年支出  73.33 %；项目支出 1207.57 万元，占本年支出  26.67  %；上缴上级支出  0  万元，占本年支出  0  %；经营支出  0  万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出  0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4528.13  万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1741.28万元，增长  62.48 %。主要原因是人员经费和项目增加 。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4528.13 万元，比2022年度决算数增加 1741.28 万元，增加主要原因是人员经费和项目增加。政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，比2022年度决算数增加  0  万元，增加0%。国有资本经营预算财政拨款收入  0  万元，比2022年度决算数增加  0  万元，增加0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 4528.13 万元，占本年支出合计的 100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1741.28万元，增长62.48 %。主要原因是相关人员经费和项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 4528.13  万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出类61.36 万元，占本年支出 1.35 %，主要是用于社会保障和就业支出。

2、农林水支出类  6 万元，占本年支出 0. 13 %，主要是用于农林水支出。

3、交通运输支出类4280.67万元，占本年支出 94.54%，主要是用于交通运输支出类。

4、教育支出0.1万元，占本年支出占本年支出0.00%。

5、一般公共服务支出180万元，点占本年支出3.98%，办公经费和工作经费等支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1828 万元，支出决算为 4528.13 万元，完成年初预算的 247.71  %。其中： 1.交通运输年初预算为 1828 万元，支出决算为 4280.67 万元，完成年初预算的234.17%。其中：

1. 交通运输支出(类)公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为1828万元，支出决算为2996.18万元，完成年初预算的163.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：基本支出增加。

2. 交通运输支出(类)公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为239.66万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关项目增加。

3. 交通运输支出(类)其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为444.43万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：公共交通燃油补助。

4. 交通运输支出(类)公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为220万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：基本支出增加。

5. 交通运输支出(类)公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为380.41万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关项目增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.9万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加基本支出。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加基本支出。

8. 社会保障和就业支出(类) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加基本支出。

9. 教育支出(类) 普通教育（款）小学教育（项）年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加基本支出。

10. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：乡村振兴住村补助。

11. 一般公共服务支出(类) 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为180万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加基本支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3320.56 万元，其中：

人员经费3175.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费145.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0 万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。主要原因为：本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。主要原因：本单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入、支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1. 2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28.84 万元，支出决算为 24万元，完成预算的 83.22%。较上年减少16.47 万元，下降36.35 %。下降的主要原因：根据中央文件精神，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加0 万元，增长0%。预、决算为0元的原因，主要原因是本单位无此项支出。全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为20万元，支出决算为18万元，完成预算的90%；较上年减少16万元，下降 44.44%。决算数较上年减少的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 20 万元，完成年初预算的90%；比年初预算减少16 万元，主要原因是本单位严格控制“三公”经费支出。主要用于公务用车维修、保养、加油、保险等方面。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量有 9辆。

3.公务接待费预算为 8.84万元，支出决算为 5.98 万元，完成预算的 67.65  %，较上年减少0.47万元，下降 5 %。下降的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。其中：外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出5.98 万元，接待对象主要是上级领导，主要是开展出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务工作。2023年共接待国内来访团组 61个，670 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0万元，增长 0 %。 本单位无此项支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆 8辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0XX 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套），单位价值100万元以上专用设备 165  台（套）。2023年末固定资产 2562.04万元。

十三、预算绩效管理工作开展情况

2023年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对  3 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款  1207.57 万元，占年初预算的 100  %，绩效评价结果显示，其中一级项目  0个，二级项目3 个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

1、2023年度部门整体绩效评价报告

（1）项目职能概述：

负责全县道路客运、货运、旅游客运、装卸搬运、机动车维修和运输服务业等行业的管理；负责组织运输市场的质量、经营行为、价格执行及使用证、照、牌、单、票据等的监督、检查，调解重大的运输纠纷以及客货运站场建设和管理；负责全县机动车综合性能检测、驾驶员培训市场的管理、监督、检查，组织对运政人员的培训，组织运输从业人员参加培训。

2、整体绩效目标：

（1）维持单位正常运转 ；

（2）继续加强对运输从业人员及运输企业防疫情的情况检查，严格落实疫情防控常态化措施；

（3）制定本县行业发展规划，合理安排运力、企业、站点布局 ；

（4）掌握本县道路运输价格情况，与有关部门协调配合，按分管权限，提出调整和修改的意见；

（5）组织实施重点物资、大宗物资的运输，组织实施重要节假日旅客运输，组织实施指令抢险、救灾、战备物资运输；

（6）全县机动车综合性能检测、驾驶员培训市场的管理、监督、检查；

（7）组织对运政人员的培训，组织运输从业人员参加培训。

3、2023年度项目绩效评价报告

（1）项目决策情况

本单位对每一个项目都高度重视，从项目支出绩效申报、项目预算执行计划、项目实施等方面，认真制定计划和方案。

（2）项目过程情况

项目资金按照单位财务管理制度，实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。项目实施过程中，开展项目的事前、事中、事后监督，实现了项目管理与过程管理的有机结合。

（3）项目产出情况

2023年我单位项目产出情况：完成3个专项支出、转移支付支出，2023年度项目支出1207.57万元，其中农村候车厅达标建设投资补助228万元，农村道路客运油补资金444.43万元，农村客运发展专项补助233.66万元，详见附件。

（4）项目效益情况

2023年我单位项目效益情况：农村客运全责覆盖乡镇和行政村，保持“村村通客车”100%，客运服务质量有效提升，推进农村客运长效稳定发展、社会发展、支持农村客运等行业健康可持续和高质量发展、城乡道路客运安全监管水平指标值提升，实际完成提升、城乡道路客运高质量发展指标值促进，实际完成促进。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

 我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

无。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

2. 一般公共服务支出(类) 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

3. 交通运输支出(类)公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出反映公路运输管理。

4. 交通运输支出(类)公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路建设支出。

5. 交通运输支出(类)公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路、水路运输方面的支出。

7. 交通运输支出(类)其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。反映对公共交通运输企业的补助支出

8. 社会保障和就业支出(类) 抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金，以及丧葬补助费。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、其他专用名词。

第六部分  附件

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.农村道路客运油补资金绩效自评综述：项目全年预算数为452万元，执行数为444.4301万元，完成预算98％。

产出指标：补贴车辆数365次、补助资金使用期限2年；

效益指标：群众游客安全出行率≧98%；满意度指标：群众出行满意度≧98%。

附件1：农村道路客运油补资金

2.农村客运发展专项补助绩效自评综述：项目全年预算数为233万元，执行数为223.66万元，完

成预算96％；

产出指标：村村通客车数量83台，在营农村客运动态监控安装83台，补助资金使用期限2年；

效益指标：群众游客安全出行率≧95%；满意度指标：群众出行满意度≧95%。

附件2：农村客运发展专项补助

3.农村候车厅达标建设投资补助绩效自评综述：项目全年预算数为228万元，执行数为228万元，完

成预算100％；

产出指标：候车厅达标建设数38个，补助资金使用期限1年；

效益指标：群众游客安全出行率≧95%；满意度指标：群众出行满意度≧95%。

附件3：农村候车厅达标建设投资补助