2023年阳新县半壁山管理区部门预算公开情况说明

目录

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强农场（管理区）财政财务管理，负责财政性资金监督管理；

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于农场（管理区）的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳新县半壁山管理区部门由本级单位和纳入预算汇编范围的1个二级单位组成。部门包括公益一类事业单位2个，分别为：

1.阳新县半壁山管理区本级

2.阳新县财政局半壁山财政所

人员编制构成：行政编0人、事业编24人（其中在职16人、退休8人）、工勤变0人。

三、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况：2023年本年预算收入为314.60万元，比上年增加76.70万元，增长32.24%。收入变化原因：经费拨款增加76.70万元。其中本年收入包括一般公共预算314.60万元、政府性基金预算0.00万元、国有资本经营预算0.00万元、财政专户管理资金0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元；上年结转结余包括一般公共预算0.00万元、政府性基金预算0.00万元、国有资本经营预算0.00万元、财政专户管理资金0.00万元、单位资金0.00万元。

2.预算支出情况：2023年本年支出314.60万元，比上年增加76.70万元，增长32.24%。支出变化原因：（1）2023年基本支出比上年增加82.50万元，主要是人员正常晋升增资、社保公积金基数增加，新增基础绩效奖金等支出；（2）2022年项目支出比上年减少5.80万元，主要是减少了社区公路环境整治与设施建设项目支出。其中：基本支出289.46万元、项目支出25.14万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

3.2023年无政府性基金预算收入支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算总额为32.15万元，与上年相比增加0.87万元，增长2.78%。增加原因主要是：一是预算编制口径调整，工会经费与福利费增加；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、差旅费等。其中，办公费3.34万元，印刷费3.00万元，水费0.60万元，电费 0.50万元，邮电费0.06万元，差旅费4.50万元，维修(护)费1.00万元，会议费0.26万元，培训费0.40万元，工会经费3.27万元，福利费1.86万元，公务用车运行维护费4.50万元，其他交通费7.20万元，其他商品和服务支出1.66万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费一般公共预算总额4.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，支出变化原因：2023年与上年持平，分别如下：

1.公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，支出变化原因：2023年无此项支出；

2.公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，支出变化原因：2023年无此项支出；

3.公务用车运行费4.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，支出变化原因：2023年与上年持平；

4.因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，支出变化原因：2023年无此项支出。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2023年编制政府采购预算5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100%，支出变化原因：办公设备购置与印刷费用增加，故预算数增加。其中：货物类政府采购预算2.00万元，包括办公设备电脑、打印机采购；服务类政府采购预算3.00万元，包括印刷费支出；工程类政府采购预算0.00万元。

七、国有资产占用情况

2022年末本部门国有资产总额为197.27万元。包括：

1、土地、房屋及构筑物：房屋124.76万元，建筑面积485.81平方米；

2、通用设备：通用设备51.04万元，其中：电梯2台，车牌识别停车场道闸1套，电脑19台，打印机复印机11台,彩电5台，摄影机1台，相机1台，投影仪1台，冰箱1台，财务装订机2台，空调19台，消毒柜1台，油烟机1台，洗衣机1台；

3、专用设备：专用设备10.23万元，包括：闸门1套；

4、家具、用具、装具及动植物：家具用具11.24万元，其中：办公桌椅18套，文件柜12个，沙发6套，会议桌椅1套，餐桌椅1套，床及床头柜5套，保险柜2个。

现有公务用车1辆，产权归属于农场（管理区）。全部资产总额比上年增加43.91万元，主要是因为新增固定资产。

八、重点项目预算绩效情况

1.“人大代表活动费项目”主要内容是保障2023年半壁山管理区人大代表选举及人大代表培训等相关活动的举办，2023年预算安排0.14万元，其中，0.14万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023年度项目绩效总目标是：完成2023年全年工作要点，按照县委县政府要求组织人大会议、人大代表培训及选举等活动。

产出指标：人大相关会议次数≧1次，人大相关培训次数≧1次；人大选举计划完成率100%；所有工作完成时限12个月。

效益指标：加强了对管理区各部门的监督；加强对人大代表的培训，代表的履职能力得到显著提升；明显改善干部与群众的关系；不断提高管理区居民整体素质水平。

满意度指标：群众满意度≥95%。

2.“基层财政工作经费项目”主要内容是保障基层财政所的日常运转，2023年预算安排25.00万元，其中，25.00万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，保障了财政所的正常运转。产出指标：惠民惠农及三资提级监督宣传次数≧2次，开展报账员培训次数≧1次，三资监管社区3个，以钱养事单位6个；工作按时完成保障率100%；年度考核良好及以上；项目成本≦25.00万元；工作完成时效为1年。

效益指标：集中使用办公经费节约成本，有效提高办公效率，服务群众能力显著提高。

满意度指标：服务人员满意度≧95%。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1、本单位无政府性基金收支情况，因此表8政府性基金预算支出表为空表；

(二)对其他情况的说明：

无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2023年阳新县半壁山管理区本级单位预算公开情况说明

目录

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

1.主要承担区域内组织、人事以及其他方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实；

2.负责辖区基层党组织建设工作、精神文明建设工作、社会面对外宣传工作、统一战线工作；负责人大、政协、工会、共青团、妇联工作及负责老干部、关工委、老年活动工作；

3.负责区域内招商引资工作；负责区域内各类工业、农业、文旅等项目协调服务、进规进限工作；负责管理区经济发展总体规划、公司机关改革及存量资产资源盘活等工作；协助抓好行业营商环境、安全生产、环境保护等工作；负责农技、农机科技项目的培育、引进和推广工作；负责农业基础设施建设和保障服务等工作；

4.负责民政、残联工作；退役军人服务工作；人口计生、人力资源和社会保障工作； 负责科技、科协、文化、体育、司法、广播电视、文物保护等工作；

5.负责群众来信来访和矛盾化解、综合治理社会稳定工作；负责自然灾害危险防控和突发事件应急救援工作；牵头负责防汛抗旱、秸秆禁烧、森林防火工作；负责市场监督（含食品药品安全、危化品安全、特种机械安全监督等）；负责人民武装工作；

6.负责城乡建设规划和危房改造工作；负责城乡环境卫生、主干道路和居民区保洁工作；负责供水、供电、供气工作，协调国土工作；

7.负责维护党章和党内法规工作；负责协助党委加强党风廉政建设工作；负责检查党的路线方针政策和决议执行情况。

二、机构设置情况

阳新县半壁山管理区是一级预算单位，内设机构包括：（1）党政综合办公室，（2）组织宣传统战综合办公室，（3）经济发展办公室，（4）社会事务办公室，（5）应急安全办公室，（6）城乡建设办公室，（7）纪检办。单位性质为事业单位。

人员编制构成：行政编0人、事业编20人（其中：在职12人、退休8人）、工勤编0人。

三、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况：2023年本年预算收入为232.00万元，比上年增加74.50万元，增长47.30%。收入变化原因：经费拨款增加74.50万元。其中本年收入包括一般公共预算232.00万元、政府性基金预算0.00万元、国有资本经营预算0.00万元、财政专户管理资金0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元；上年结转结余包括一般公共预算0.00万元、政府性基金预算0.00万元、国有资本经营预算0.00万元、财政专户管理资金0.00万元、单位资金0.00万元。

2.预算支出情况：2023年本年支出232.00万元，比上年增加74.50万元，增长47.30%。支出变化原因：（1）2023年基本支出比上年增加80.50万元，主要是人员正常晋升增资、社保公积金基数增加，新增基础绩效奖金等支出；（2）2023年项目支出比上年减少6.00万元，主要是减少了社区公路环境整治与设施建设项目支出。其中：基本支出231.86万元、项目支出0.14万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

3.2023年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算总额为27.83万元，与上年相比增加1.74万元，增长6.67%。支出变化原因：一是预算编制口径调整，社保基数增加导致工会经费与福利费增加；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、差旅费等。其中，办公费3.00万元，印刷费1.00万元，水费0.30万元，电费0.50万元，差旅费4.50万元，维修(护)费1.00万元，会议费0.26万元，培训费0.40万元，工会经费2.54万元，福利费1.46万元，公务用车运行维护费4.50万元，其他交通费7.20万元，其他商品和服务支出1.16万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费一般公共预算总额4.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，支出变化原因：2023年与上年持平，分别如下：

1.公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，支出变化原因：2023年无此项支出；

2.公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，支出变化原因：2023年无此项支出；

3.公务用车运行费4.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，支出变化原因：2023年与上年持平；

4.因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，支出变化原因：2023年无此项支出。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2023年本单位编制政府采购预算3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100%，支出变化原因：办公设备购置与印刷费用增加，故预算数增加。其中：货物类政府采购预算2.00万元，包括办公设备电脑、打印机采购；服务类政府采购预算1.00万元，包括印刷费支出；工程类政府采购预算0.00万元。

七、国有资产占用情况

2022年末本部门国有资产总额为58.25万元。包括：

1、土地、房屋及构筑物：房屋0.00万元，建筑面积0.00平方米；

2、通用设备：通用设备43.70万元，其中：电梯2台，电脑9台，打印机复印机5台,摄影机1台，相机1台，空调9台；

3、专用设备：专用设备10.23万元，包括：闸门1套

4、家具、用具、装具及动植物：家具用具4.32万元，其中：办公桌椅10套，文件柜3个，沙发3套，保险柜2个。

现有公务用车1辆，产权归属于农场（管理区）。全部资产总额比上年增加38.38万元，主要是因为新增电梯2部。

八、重点项目预算绩效情况

1.“人大代表活动费项目”主要内容是保障2023年半壁山管理区人大代表选举及人大代表培训等相关活动的举办，2023年预算安排0.14万元，其中0.14万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023年度项目绩效总目标是：完成2023年全年工作要点，按照县委县政府要求组织人大会议、人大代表培训及选举等活动。

产出指标：人大相关会议次数≧1次，人大相关培训次数≧1次；人大选举计划完成率100%；所有工作完成时限12个月。

效益指标：加强了对管理区各部门的监督；加强对人大代表的培训，代表的履职能力得到显著提升；明显改善干部与群众的关系；不断提高管理区居民整体素质水平。

满意度指标：群众满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1、本单位无政府性基金收支情况，因此表8政府性基金预算支出表为空表；

(二)对其他情况的说明：

无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。