目  录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行公用经费安排情况说明

五、一般公共预算支出“三公”经费情况说明

六、政府采购预算情况说明

七、国有资产情况

八、重点项目预算绩效目标情况说明

九、其他需要说明的情况

十、名词解释

一、单位主要职责

1、贯彻执行党和国家的有关技校教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚守正确的办学理念。

2、根据当地经济建设和发展需要，积极组织开展各类培训，加强对外联系与合作，努力探索教学、科研、生产相互促进的学校发展模式。

3、研究制订学校管理的各项规章制度并认真组织实施，确保教学质量和管理水平不断提高，抓好学校的设备和经费的管理工作。

二、机构设置情况

从单位构成来看，黄石市第一技工学校为一级预算单位，预算由公益二类1个事业单位编制报表，其中行政单位（事业单位）0 个，参照公务员管理事业单位 0 个，全额拨款事业单位1个。内设处室共计12个，具体包括党群纪检处；办公室；组织人事处；学工处（综治办）；教务处；培训处（技能鉴定站）；财务处；总务处；智能制造系（含数控技术、模具制造、机电一体化、汽车维修）；信息技术系（含计算机应用技术、平面设计）；社会艺术系（含学前教育、形象设计、酒店管理与烹饪）；财经商贸系（含会计、电子商务）。

部门人员构成：本单位人员合计 83 人，其中在职 55 人，离退休28 人；在职人员编制情况：全额财政拨款编制 40人、包干（差额）编制 15 人、自筹编制 0 人。

三、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况：2023年本年收入预计为 1131.2 万元，2023年预算收入比2022年增减少 50万元，减少4.23%，其中：一般公共预算拨款收入 831.2 万元，财政专户管理资金收入300 万元，收入减少的主要原因是 非税收入减少50万元 。

2.预算支出情况：2023 年本年支出1131.2万元，比2022年减少50 万元，减少4.23%。其中：基本支出 1131.2 万元，占 100 %；项目支出0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。本年支出构成为：教育支出类 1131.2万元，占本年支出 100 %。支出比2022年减少 50 万元，减少的主要原因是 非税收入减少 50 万元 。

3.我单位2023 年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

年初无机关运行公用经费预算。

五、一般公共预算支出“三公”经费情况

2023年“三公”经费公共预算财政拨款支出0 万元，比2022年“三公”经费减少 5万元，减少100 %，主要原因是无公务接待费预算。“三公”经费分别如下：

1.公务接待费 0万元，减少 5万元，减少100 %，主要原因是我单位2023年无“三公”经费一般公共预算。

2.公务用车购置及运行费 0 万元，比上年减少0万元，减少0%，其中，一般公共预算公务用车购置费为0元，与上年持平；公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是我单位无公务用车。

3.因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少0万元，减少0%，主要是因为无因公出国出（境）安排。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2023 年我单位编制政府采购预算 0 万元，其中：货物类 0万元、服务类 0 万元、工程类 0 万元。与上年持平。

七、国有资产占用情况

2022年我单位部门预算中固定资产总额为9848.46万元。其中：房屋8245.89 万元，数量1；构筑物23.23万元，数量2；通用设备956.19万元，数量 1366；车辆116.84万元，数量15辆；专用设备268.46万元，数量311；文物及陈列品0元，数量0；家具用具装具 230.34 万元，数量 8318 ；图书档案7.5万元，数量11134；特种动植物0元，数量0。全部资产较上年9091.10万元增加 757.36万元，主要原因是新增固定资产。

八、重点项目预算绩效情况

费收成本主要内容：公用经费、代收费、人员经费等；申请理由及政策依据：阳教计财【2018】4号，黄教计财【2021】5号。2023年预算安排300万元，项目资金来源财政专户管理资金。

2023年项目绩效总目标：实施中职教育，促进中职教育发展；坚守正确的办学理念；促进教学质量的提升，更好的教书育人；培养满足当代需求的优秀技能人才。

产出指标：学生人数达到2000人；提升技能高考升学人数至500人；职教保障水平有效提高，德智体美劳全面发展，教学质量明显提高；春秋两季按时完成教育教学任务，顺利完成技能高考，保质保量完成各项目标。

效益指标：培养满足当代需求的优秀技能人才达到100%；完成年初计划。树立德育创新品牌，提供设施齐全，教育教学质量优异的教育服务，努力办好人民满意的学校；

满意度指标：社会满意率达95%以上。

九、其他需要说明的情况。

“三公”表为空，本单位无三公支出，因此相关表格为空；

“政府性基金支出”表为空，本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空；

政府采购情况为空，本单位无政府采购收支情况，因此相关表格为空。

十、名词解释

1、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

6、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县XX单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。

8、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指XX单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

9、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指XX单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

10、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指XX单位用于离退休方面的其他支出。

11、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指XX单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

12、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

13、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

15、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。