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名称 阳新县种子服务中心2023年部门预算公开
索引号 000014349/2023-07500 发布日期 2023-01-30 发布机构 阳新县农业农村局
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 县农业农村局

阳新县种子服务中心2023年部门预算公开

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

管理种子事宜,促进农业发展。

二、机构设置情况

从预算构成单位来看,种子服务中心部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 1个下属单位预算组成。其中行政单位 0 个,参照公务员管理事业单位 0 个,全额拨款事业单位 1 个。内设机构4个股室

部门人员构成:本单位人员合计 27 人,其中在职  4  人,离退休0 人;在职人员编制情况:全额财拨编制4 人、包干(差额)编制 0 人、自筹编制  23 人。

三、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况:2023年种子服务中心本级收入为61.7万元。其中,经费拨款61.7万元,行政事业单位资产收益拨款0万元,其他收入0万元。比上年增加16万元,增加35%.原因:人员绩效工资及保险等增加。

2.预算支出情况:2023年种子服务中心本级支出61.7万元。其中:基本支出61.7万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%。本年支出构成为:农林水支出61.7万元,占本年支出100%;项目支出0万元,占本年支出0%;比上年增加16万元,增加35%,原因:人员绩效工资及保险等增加。

3.本级2023年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况,与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

阳新县种子服务中心2023年机关运行公用经费3.86万元,比上年增加0.66万元,增长20%,增长原因为工会经费的增加。机关运行公用经费包括办公费2.24万元、其他交通费用0.66万元,其他商品服务支出0.96万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费一般公共预算总额0万与上年持平。分别如下:

1. 公务接待费0万元,原因为我单位无公务接待费

2.公务用车购置及运行费0万元,原因为我单位无公务用车

   3.因公出国出(境)费0万元。,原因为无因公出国出(境)安排

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021 年)》要求,2023 年我单位编制政府采购预算0万元,包括货物类0 万元,工程类0万元,服务类0元,其他类0 万元。

七、国有资产占用情况

2023年我单位部门预算中固定资产总额为0 万元。房屋建筑面积为0 平方米,其中:办公用房  0 平方米,专用房屋0 平方米;土地面积为 0 平方米;机动车实有数为0 辆,价值0万元;大型专用设备 0万元;通用设备 0万元,家具用具0万元。

八、重点项目预算绩效情况

我单位2023年部门预算无重点项目预算,无绩效目标说明。

九、其他需要说明的情况

本单位无三公支出,因此相关表格为空

本单位无政府性基金收支,因此相关表格为空。

国有资产占有情况为空原因为蔬菜中心与农业农村局一起办公,固定资产计入农业农村局。

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


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