目 录 

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行公用经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责

1、疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告与信息管理；

2、健康教育与健康促进、健康危害因素监测与干预；

3、卫生检测与评价、卫生技术服务、质量控制与专业技术指导培训中心。

二、机构设置情况

机构设置情况从单位构成看，内设行政办公室、党务办公室、财务供应科、质量管理办公室、疾病预防控制科、免疫规划科、检验科、性病艾滋病防治科、结核病防治科、公共卫生和消杀灭科、学校卫生科、预防接种门诊、健康管理中心等13个科室。阳新县疾病预防控制中心核定人员编制88人，设主任1名，副主任3名，正股级职数9名。

三、预算收支安排及增减变化情况

1、收入预算情况说明

1.预算收入情况：2023年本年预算收入为6004.9万元，比上年增加619.3元，增长11%。收入变化原因：1、人员工资、福利、社保等标准上调增加收入；2、基础绩效奖纳入预算。其中本年收入包括一般公共预算6004.9万元、政府性基金预算  0   万元、国有资本经营预算  0  万元、财政专户管理资金  0   万元、事业收入   0  万元、事业单位经营收入  0   万元、上级补助收入   0  万元、附属单位上缴收入  0   万元、其他收入；上年结转结余包括一般公共预算   0  万元、政府性基金预算  0   万元、国有资本经营预算  0   万元、财政专户管理资金  0   万元、单位资金  0   万元。

2、支出预算情况说明

2023年本年支出6004.9 万元，比上年增加619.3万元，增长11%。支出变化原因：1、人员调入及人员正常晋升增资相应的支出增加；2、基础绩效奖纳入预算。其中：基本支出4994.9万元、项目支出 1010  万元、事业单位经营支出   0  万元、上缴上级支出  0   万元、对附属单位补助支出  0   万元。 。

3、2023年无政府性基金年初预算收入支出，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算总额为3561.5 万元，比上年增加 3 万元，增长 1 %。支出变化原因： 水费、电费、邮电费增加  。 其中办公费 6 万元、印刷费   2.4  万元、 邮电费  12  万元、差旅费 3.6   万元、电费  14 万元、维护费  0  万元、劳务费  760  万元、工会经费  17  万元、福利费  9.6 万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费一般公共预算总额 33 万元，比上年增加/减少 0万元，增长/降低 0 %。支出变化原因：   无变化   。分别如下：

1.公务接待费 24 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/降低 0 %。支出变化原因： 无变化  。

2.公务用车购置费  0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/降低 0 %。支出变化原因： 无变化 。

3.公务用车运行费   9 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/降低   0 %。支出变化原因： 无变化 。

4.因公出国（境）费  0  万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/降低  0 %。支出变化原因： 无变化 。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2023年编制政府采购预算 1191.4 万元，比上年增加 1191.4 万元，属零基增长。支出变化原因：  主要是增加了用于采购办公设备及工程服务类等采购计划  。其中：货物类政府采购预算 568 万元，包括  办公用品 ；服务类政府采购预算 283.4  万元，包括  疾控服务类支出 ；工程类政府采购预算 340 万元，包括  一般修缮  。

七、国有资产占用情况

2022年末本单位国有资产包括：

1、土地、房屋及构筑物：1,050.04万元；

2、通用设备：375.92万元；

3、专用设备：1916.36万元；

4、文物和陈列品：0万元；

5、图书、档案：1.01万元；

6、家具、用具、装具及动植物：49.61万元。

八、重点项目预算绩效情况

1、健康阳新：长期绩效目标是使群众健康知识知晓率达80%。

2、卫生监测：长期绩效目标是完成公共场所等国家指令性检测任务，为群众健康服务。

3、费收成本：长期绩效目标是提高群众疫苗接种率，降低传染病发生率。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

1、本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

2.本单位无政府采购预算情况，因此相关表格为空。主要原因是：我单位本年度无政府采购计划，在实际执行中据实调整。

（二) 对其他情况的说明：无。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。