目  录 

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行公用经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责

1. 疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告与信息管理。

2. 健康教育与健康促进、健康危害因素监测与干预。

3. 卫生检测与评价、卫生技术服务、质量控制与专业技术指导培训中心

二、机构设置情况

中心设行政办公室、党务办公室、财务供应科、质量管理办公室、疾病预防控制科、免疫规划科、检验科、性病艾滋病防治科、结核病防治科、公共卫生和消杀灭科、学校卫生科、预防接种门诊、健康管理中心等13个科室。定编88人，实有事业编制72人。

三、预算收支安排及增减变化情况

1、2023年预算收入6004.9万元，比2022年增加  619.3 万元，主要原因是工资、福利、社保等标准上调增加收入。

2、2023年预算支出 6004.9 万元。比2022年增加619.3 万元。主要原因是 工资、福利、社保等标准上调增加支出 。

3、2022 年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年一般公共预算“三公”经费支出 23   万元，与去年持平，主要原因是疫情防控和创收任务还很重。

1、公务接待费 14 万元，与去年持平，主要原因是疫情防控任务还很重。

2、公务用车运行维护费  9 万元，与去年持平，主要原因是疫情防控不能放松。

  3、因公出国出（境）费 0万元，比上年减少0 万元，主要因为无因公出国（境）安排。

六、政府采购预算安排情况

阳新县疾病预防控制中心  单位按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1191.4  万元，包括：货物类 568 万元，工程类340 万元，服务类  283.4   万元。在实际执行中根据计划据实调整。

七、国有资产占用情况

2022年我单位国有资产总额为 8296.7 万元。固定资产价值 3392.9 万元，无形资产价值 7.3 万元。

固定资产包括土地 7172.8  平方米，价值  7.3 万元；房屋面积 10278 平方米，价值 1050 万元，其中办公用房 10278  平方米；车辆实有数为 2 辆，价值 38 万元；价值 1916.4 万元；价值  49.6  万元。

    八、重点项目预算绩效情况

1、健康阳新：长期绩效目标是使群众健康知识知晓率达80%。

2、卫生监测：长期绩效目标是完成公共场所等国家指令性检测任务，为群众健康服务。

3、费收成本：长期绩效目标是提高群众疫苗接种率，降低传染病发生率。

九、其他需要说明的情况

本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

十、专业名词解释

     1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。