目  录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

部门2022年部门预算

一、主要职责

1、贯彻执行党和政府巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的方针、政策，拟定全县乡村振兴工作的政策、措施，并负责实施和监督检查。

2、制定全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接长期规划和年度实施计划，并负责组织实施。

3、协调解决巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作中的重大问题，指导全县乡村开展工作，总结推广工作中的典型经验。

4、会同有关部门考察、论证、筛选、审定乡村振兴项目，建立项目库。做好项目实施中的组织、协调及检查验收工作。

5、争取国家扶持资金，根据上级和本级政府关于各类资金、物质管理和使用办法，协调有关部门，管好用好各类资金和物资，监督检查使用情况。

6、组织动员全县开展社会扶贫济困活动，制定开展扶贫济困活动的规划和部门对口帮扶计划，组织和协调对口帮扶工作。负责县内外社会各界的扶贫募捐和资金、物资的管理使用。

7、拟定贫困村干部培训规划，组织指导老区、贫区、库区干部培训工作，负责农村贫困劳动力转移技能、农业实用技术培训的“雨露计划”工作，参与实施贫困地区人才扶贫计划。

8、负责全县脱贫户监测和帮扶统计分析，并联系相关部门制定帮扶措施。

9、完成上级交办的其他事项

二、机构设置情况

本单位人员合计  30  人，内设5个股室，分别为办公室、工作一室、工作二室、工作三室、工作四室。

三、预算收支安排及增减变化情况

阳新县乡村振兴局2023年度部门预算收入是463.2万元，阳新县乡村振兴局单位预算收入  463.2   万元。2023年预算收入比2022年增加104.6   万元，主要原因是 增加了绩效工资和奖金          。

阳新县乡村振兴局2023年度部门预算支出是  463.2   万元，阳新县乡村振兴局单位预算支出 463.2  万元。2023年预算支出比2022年增加104.6       万元。主要原因是 增加了绩效工资和奖金              。

四、机关运行经费安排情况

阳新县乡村振兴局单位2023年机关运行公用经费  47.1772  万元：包括办公费 10    万元、印刷费    5 万元、咨询费  0   万元、手续费    0 万元、水费  0   万元、电费   0  万元、邮电费   0  万元、物业管理费  0   万元、差旅费  5   万元、因公出国（境）费   0  万元、维修费   0  万元、租赁费  0   万元、会议费   0  万元、培训费   0  万元、公务接待费     0万元、被装购置费  0   万元、委托业务费 0    万元、工会经费  4.7842   万元、福利费     2.685万元、公务用车运行维护费    4 万元、其他交通费用(车改补贴）9.708     万元、其他商品和服务支出   6  万元、其他资本性支出  0   万元。与去年相比减少了24.3203万元，主要原因是减少了水费、电费、差旅费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

阳新县乡村振兴局单位2023年一般公共预算“三公”经费支出  4   万元，其中：

1. 因公出国（境）费用   0  万元，原因是我局无因公出国（境）需求；

2. 公务接待费 0   万元，原因是我局无公务接待；

3. 公务用车购置费   0  万元、公务用车运行维护费   4  万元，比2022年“三公”经费增加   100   %，原因是 增加了公务用车运行维护费     。公务用车购置数   1  辆，公务用车保有     1辆。

六、政府采购预算预算情况说明

阳新县乡村振兴局单位按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计  0   万元，包括：货物类    0  万元，工程类       万元，服务类    0   万元，其他类     0      万元。在实际执行中根据计划据实调整。

七、国有资产占用情况

2022年我单位国有资产总额为  233   万元。固定资产价值   10.2963  万元，无形资产价值  0   万元，公共基础设施价值   0  万元。

固定资产包括土地  0   平方米，价值   0   万元；房屋面积  785    平方米，价值    0  万元，其中办公用房   785   平方米，业务用房   0   平方米，其他用房  0    平方米；车辆实有数为   1     辆，价值    20    万元；专用设备    1   （个/件），价值     0.1183   万元；文物和陈列品   0    （个/套），价值      0  万元；家具、用具等     107  （个/套），价值   10.178    万元。

八、重点项目预算绩效目标情况说明

我单位2023年重点项目为项目前期费，预算绩效详见附件。

九、其他需要说明的情况

本年预算无政府性基金

十、专业名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县阳新县乡村振兴局单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指阳新县乡村振兴局单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指阳新县乡村振兴局单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指阳新县乡村振兴局单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指阳新县乡村振兴局单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指阳新县乡村振兴局单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。