中共阳新县委宣传部2023年本级预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

1.贯彻落实党中央关于宣传思想文化工作方针政策和上级有关决策部署,拟定全县宣传思想文化工作有关政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.贯彻落实党中央关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。

3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织推动马克思主义理论研究和建设工作。

4.负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织协调全县国防教育工作。

5.统筹分析研判和引导全县社会舆论，指导协调全县各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县突发公共事件应急新闻中心日常工作。

6.拟订全县新闻出版业的管理政策措施并督促落实，管理新闻出版行政审批及相关行政事务﹐统筹指导协调全县新闻出版业发展，监督管理出版物内容和质量。负责全县新闻记者证的报批和监管。按照有关规定，负责中央、省级、县级和外地媒体协调服务工作。

7.监督管理全县印刷业，协调管理著作权等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县全民阅读活动的组织、指导协调工作。

8.统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全县数字新媒体的建设和管理。

9.统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

10.负责管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动。

11.对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

12.统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展全县舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

13.统筹协调全县对外宣传和新闻发布工作，制定全县重大问题对外宣传口径，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布的组织实施工作﹐指导协调县政府各部门和各乡镇（场)、街道、高新区新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

14.组织协调全县精神文明建设工作，承担县委精神文明建设指导委员会日常工作。

15.受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传文化单位的领导干部，直接管理县融媒体中心、县文联、县城市文明创建中心、县社科联正股级干部。对镇（场、区）委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

16.对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导县文化和旅游局、县城市文明创建中心、县融媒体中心、楚天视讯阳新分公司、县新华书店。受县委委托，代管县文联、县社科联。

17.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从预算构成单位来看， 中共阳新县委宣传部单位部门预算由单位本级组成。其中行政单位 1 个，参照公务员管理事业单位  0  个，全额拨款事业单位  0  个。

三、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况：2023年本年收入预计为614万元，比上年增加156.1万元，增加34%。其中，一般公共预算拨款收入614万元。收入增加原因：人员工资调整，宣传工作大力开展。

2.预算支出情况：2023 年本年支出614万元，比上年增加156.1万元，增加34%。其中：基本支出383.2 万元，占总支出的62%；项目支出230.8万元，占总支出的38%。本年支出构成为：基本支出383.2 万元，占总支出的62%；项目支出230.8万元，占总支出的38%。支出增加原因：人员工资调整，宣传工作大力开展。

3.本级 2023 年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算总额为 21 万元，与上年相比减少 1 万元，减少 4.8%。减少原因主要是：人员变动调整。其中，办公费 4 万元，印刷费 5万元，水费0万元，电费2.5万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费1.5万元，因公出国(境)费用0万元，维修(护)费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费1.7万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费 4.2万元，福利费2.4万元，公务用车运行维护费5.5万元，其他交通费12.1万元，其他商品和服务支出6.3万元，办公设备购置费0万元。　　

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费一般公共预算总额7.2万元，比上年预算减少0.015万元，减少0.02%，主要是严控“三公”经费预算，压减了公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国出（境）费，分别如下：

1.公务接待费1.7万元，比上年减少0.015万元，减少0.02%，主要原因是严格控制接待规模与标准，进一步压减接待经费；

2.公务用车购置及运行费5.5万元，比上年减少0万元，减少 0%，其中，一般公共预算公务用车购置费为 0 元,与上年持平；公务用车运行费 5.5 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%，主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3.因公出国出（境）费 0 万元，比上年减少0 万元，减少 0%，主要是因为疫情原因减少出国任务安排。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2023 年我单位编制政府采购预算 0 万元，比上年度减少 0%，减少的主要原因：信息网络及软件购置更新等政府采购费用减少，故预算数相应减少。其中：货物类政府采购预算 0 万元，主要是集中采购办公软件、办公设备、复印纸等支出；服务类政府采购预算 0 万元，主要是会计审计、法律咨询、绩效评价等委托第三方机构服务，物业管理服务，公务用车加油、保险服务，信息技术服务，印刷费等支出；工程类政府采购预算 0 元。

七、国有资产占用情况

2023年本级占有房屋面积 209 平方米，单价50万元以上的通用设备 0 台，单价100万元的以上专用设备数量为 0，现有公务用车1辆，上年持平。

八、重点项目预算绩效情况

1.“新闻媒体宣传部工作”主要内容是保障新闻媒体宣传工作稳定运行，2023 年预算安排 160万元，其中，160 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023 年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，保障了机关的正常运转；确保对上宣传和网络舆情监管工作顺利进行。

产出指标：县级发表稿件≥5000篇；市级以上发表稿件≥1000篇；专版稿件≥1篇；各级各类新闻媒体稿件发表完成率=100%；各级各类新闻媒体稿件发表完成时限=1年。

满意度指标：服务对象满意度≥95%。

效益指标：确保群众思想文化建设宣传工作顺利进行。

2.“国防经费”主要内容是保障国防教育建设工作顺利进行。2023 年预算 1 万元，其中，1 万元资金来源为一般公共预算财政拨款。

2023 年度项目绩效总目标是：确保指导国防教育基地顺利完成，指导次数至少5次。 　　

产出指标：指导爱国主义和国防教育基地建设活动≥5次；督查指导爱国主义和国防教育基地建设活动完成率=100%；督查指导爱国主义和国防教育基地建设活动完成时限=1年。

满意度指标：服务对象满意度≥95%。

效益指标：确保指导国防教育基地顺利完成。

3.“精神文明、新闻奖”主要内容是保障好人楷模，优秀新闻通讯员评定活动顺利进行，2023 年预算安排 4.4万元，其中，4.4 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023 年度项目绩效总目标是：确保精神文明、新闻奖工作顺利完成，表彰人数至少50人。

产出指标：道德模范等各类先进典型表彰人数≥50人；精神文明表彰人数完成率=100%；精神文明表彰人数完成时限=1年。

满意度指标：服务对象满意度≥95%。

效益指标：确保精神文明、新闻奖工作顺利完成。

4.“县委中心组学习”主要内容是保障县委中心组学习工作顺利进行，2023 年预算安排 10万元，其中，10 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023 年度项目绩效总目标是：确保县委中心组学习工作顺利进行，学习至少20次。

产出指标：县委理论中心组学习≥20次；县委理论中心组学习完成率=100%；县委理论中心组学习完成时限=1年。

满意度指标：服务对象满意度≥95%。

效益指标：确保县委中心组学习工作顺利进行。

5.“宣传专项（宣传网1.8万）”主要内容是保障宣传专项（宣传网）工作顺利进行，2023 年预算安排 5.4万元，其中，5.4 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023 年度项目绩效总目标是：确保宣传网宣传工作顺利完成，宣传网宣传次数至少100篇。

产出指标：宣传网宣传篇数≥100篇；宣传网宣传次数完成率=100%；宣传网宣传次数完成时限=1年。

满意度指标：服务对象满意度≥95%。

效益指标：确保宣传网宣传工作顺利完成。

6.“宣传专项经费”主要内容是保障机关的日常运转和宣传工作顺利进行，2023 年预算安排 50万元，其中，50 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2023 年度项目绩效总目标是：确保宣传工作顺利完成，宣讲次数至少完成800场，媒体发表稿件至少5000篇。

产出指标：宣讲次数≥800场；媒体稿件发表数≥5000篇；宣传工作完成率=100%；宣传工作完成时限=1年。

满意度指标：服务对象满意度≥95%。

效益指标：确保宣传工作顺利完成。

九、其他需要说明的情况

无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。