| 名称 | 阳新县应急管理局2023年度预算绩效目标信息公开 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_yjglj/2023-00005 | 发布日期 | 2023-04-18 | 发布机构 | 县应急管理局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县应急管理局 | |
阳新县应急管理局2023年度预算绩效目标信息公开
| 部门整体绩效目标申报表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 部门（单位）名称 | 阳新县应急管理局 | ||||||
| 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | ||||
| 2021 年 | 2022 年 | ||||||
| 部门总体 | 收入构成 | 财政拨款 | 1040 | 2376.29 | 830 | ||
| 其他资金 | 6.83 | ||||||
| 合 计 | 100% | 2383.12 | 830 | ||||
| 资金情况 | 支出构成 | 基本支出 | 975 | 947.89 | 740.7 | ||
| 项目支出 | 65 | 1435.23 | 89.3 | ||||
| 合 计 | 1040 | 100% | 2383.12 | 830 | |||
| 部门职能概述 | 1、 负责应急管理工作，指导全县各镇（区）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作 ； | ||||||
| 2、 负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作 ； | |||||||
| 3、 指导全县应急预案体系建设，组织编制应急预案，组织开展应急演练 ； | |||||||
| 4、 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训考核工作 ； | |||||||
| 年度工作任务 | 1、 保证日常工作正常运转 ； | ||||||
| 2、 开展安全生产巡查、考核工作，确保安全生产 ； | |||||||
| 3、 指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作 ； | |||||||
| 4、组织协调灾害救助、应急救援工作，开展突发事件的估与调查工作 ； | |||||||
| 项目支出情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | ||
| 应急管理 | 其他运转类 | 65 | 65 | 确保安全生产、灾害救助与应急救援、管理工作正常进行 | |||
| 长期目标（截止 年） | 年度目标 | ||||||
| 整体绩效 | 目标1： | 保障本单位人员工资福利支出 | 目标1：保障本单位人员工资福利支出 | ||||
| 目标2： | 保障本单位日常工作顺利开展 | 目标2：保障本单位日常工作顺利开展 | |||||
| 总目标 | 目标3： | 保障本单位项目支出 | 目标3：保障本单位项目支出 | ||||
| 长期目标1: | 保障本单位人员工资福利支出 | ||||||
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员工资支出 | 870.2 | ||||
| 社会成本指标 | 对社会发展的负面影响 | 无影响 | |||||
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境的负面影响 | 无影响 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 在职人员数量 | 74人 | ||||
| 退休人员数量 | 10人 | ||||||
| 质量指标 | 工资发放及时率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 工资发放周期 | 每月 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障职工工资福利 | 有所保障 | ||||
| 社会效益指标 | 职工履职效率提高 | 效果明显 | |||||
| 生态效益指标 | 对自然生态环境有无负面影响 | 无 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | ||||
| 长期目标2: | 保障本单位日常工作顺利开展 | ||||||
| 长期绩效指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 在职人员公用经费 | 1万元/人 | ||||
| 社会成本指标 | 对社会发展的负面影响 | 无影响 | |||||
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境的负面影响 | 无影响 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 全年开展会议活动 | ≥25次 | ||||
| 培训宣传 | ≥12次 | ||||||
| 安全生产监督检查 | ≥100次 | ||||||
| 质量指标 | 各项任务完成情况 | 100% | |||||
| 时效指标 | 资金使用时限 | ≤1年 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少企业经济损失 | 效果明显 | ||||
| 社会效益指标 | 减少生产事故发生 | 效果明显 | |||||
| 生态效益指标 | 减少环境受灾影响 | 效果明显 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥95% | ||||
| 群众满意度 | ≥95% | ||||||
| 长期目标3: | 保障本单位项目正常进行 | ||||||
| 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度费用总额 | ≤65 | ||||
| 社会成本指标 | 对社会发展的负面影响 | 无影响 | |||||
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境的负面影响 | 无影响 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 应急管理或安全生产全体会议 | ≥4次 | ||||
| 应急事务监管 | ≥24次 | ||||||
| 印发应急管理或安全生产类宣传单（宣传册/视频/海报） | ≥1000册 | ||||||
| 乡村应急服务月数 | ≥12个 | ||||||
| 质量指标 | 执法人员取证合格率 | ＞95% | |||||
| 网络覆盖率 | ≥99% | ||||||
| 时效指标 | 资金使用时限 | ≤1年 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障安全生产，稳定经济发展 | 效果明显 | ||||
| 社会效益指标 | 应急救援及时，开展救灾帮扶工作，维护社会稳定 | 效果明显 | |||||
| 生态效益指标 | 修复生态环境，整治化工污染，营造绿水青山 | 效果明显 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府与人民满意度 | ≥95% | ||||
| 年度目标1： | 保障本单位人员工资福利支出 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员工资支出 | 870.2 | ||||
| 社会成本指标 | 对社会发展的负面影响 | 无影响 | |||||
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境的负面影响 | 无影响 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 在职人员数量 | 74人 | ||||
| 退休人员数量 | 10人 | ||||||
| 质量指标 | 工资发放及时率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 工资发放周期 | 每月 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障职工工资福利 | 有所保障 | ||||
| 社会效益指标 | 职工履职效率提高 | 效果明显 | |||||
| 生态效益指标 | 对自然生态环境有无负面影响 | 无 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | ||||
| 年度目标2： | 保障本单位日常工作顺利开展 | ||||||
| 年度绩效指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 在职人员公用经费 | 1万元/人 | ||||
| 社会成本指标 | 对社会发展的负面影响 | 无影响 | |||||
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境的负面影响 | 无影响 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 全年开展会议活动 | ≥25次 | ||||
| 培训宣传 | ≥12次 | ||||||
| 安全生产监督检查 | ≥100次 | ||||||
| 质量指标 | 各项任务完成情况 | 100% | |||||
| 时效指标 | 资金使用时限 | ≤1年 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少企业经济损失 | 效果明显 | ||||
| 社会效益指标 | 减少生产事故发生 | 效果明显 | |||||
| 生态效益指标 | 减少环境受灾影响 | 效果明显 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥95% | ||||
| 群众满意度 | ≥95% | ||||||
| 年度目标3： | 保障本单位项目正常进行 | ||||||
| 年度绩效指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度费用总额 | ≤65 | ||||
| 社会成本指标 | 对社会发展的负面影响 | 无影响 | |||||
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境的负面影响 | 无影响 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 应急管理或安全生产全体会议 | ≥4次 | ||||
| 应急事务监管 | ≥24次 | ||||||
| 印发应急管理或安全生产类宣传单（宣传册/视频/海报） | ≥1000册 | ||||||
| 乡村应急服务月数 | ≥12个 | ||||||
| 质量指标 | 执法人员取证合格率 | ＞95% | |||||
| 网络覆盖率 | ≥99% | ||||||
| 时效指标 | 资金使用时限 | ≤1年 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障安全生产，稳定经济发展 | 效果明显 | ||||
| 社会效益指标 | 应急救援及时，开展救灾帮扶工作，维护社会稳定 | 效果明显 | |||||
| 生态效益指标 | 修复生态环境，整治化工污染，营造绿水青山 | 效果明显 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府与人民满意度 | ≥95% | ||||
| 项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| 申报单位：阳新县应急管理局 | 单位：万元 | |||||||
| 项目名称 | 应急车辆费用 | |||||||
| 对应一级项目名称 | 应急救援 | 一级部门名称 | 阳新县应急管理局 | |||||
| 项目属性 | 持续性项目□√ | 新增项目□ | ||||||
| 项目分类 | 常年性项目□√ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||||
| 项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— 本级支出项目□√ | 特定目标类—— 转移性支出项目□ | |||||
| 项目总预算 | 40.5 | 项目当年预算 | 40.5 | |||||
| 项目资金来源 | 资金总额 | 40.5 | ||||||
| 公共预算财政拨款 | 40.5 | |||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结余 | 0 | |||||||
| 支出功能类科目 | 类：运转类 | 款： | 项： | |||||
| 项目概况、内容及依据 | 用于保障应急车辆正常运行。9辆车，以4.5万元/台的标准予以保障。 | |||||||
| 项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2021年、2022年，应急车辆经费在预算额度内，已全部使用完毕。2023年预算金额为40.5万元 | |||||||
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | ||||||
| 车辆维修 | 22 | |||||||
| 车辆加油 | 15 | |||||||
| 车辆保险 | 3.5 | |||||||
| 合 计 | 40.5 | |||||||
| 测算依据及说明 | 单位共有9台车，按照每台车4.5万元标准预算 | |||||||
| 项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
| 保障应急救援及时、高效 | 保障应急救援及时、高效 | |||||||
| 项 目 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度费用总额 | ≤40.5万元 | |||||
| 社会成本指标 | 对社会负面影响 | 无 | ||||||
| 生态环境成本指标 | 对生态负面影响 | 无 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 车辆维修保养 | ≤9台 | |||||
| 车辆加油 | ≤9台 | |||||||
| 车辆保险 | ≤9台 | |||||||
| 质量指标 | 车辆合格率 | ＞94% | ||||||
| 时效指标 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 提升应急救援能力，安全生产形势稳定 | 效果明显 | ||||||
| 生态效益指标 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众和政府满意度 | ≥95% | |||||
| 项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| 申报单位：阳新县应急管理局 | 单位：万元 | |||||||
| 项目名称 | 防震减灾工作经费 | |||||||
| 对应一级项目名称 | 防震减灾基础管理 | 一级部门名称 | 应急管理局 | |||||
| 项目属性 | 持续性项目□ | 新增项目□√ | ||||||
| 项目分类 | 常年性项目□ | 延续性项目□√ | 一次性项目□ | |||||
| 项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— 本级支出项目□√ | 特定目标类—— 转移性支出项目□ | |||||
| 项目总预算 | 8 | 项目当年预算 | 8 | |||||
| 项目资金来源 | 资金总额 | 8 | ||||||
| 公共预算财政拨款 | 8 | |||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结余 | 0 | |||||||
| 支出功能类科目 | 类：运转类 | 款： | 项：公用经费 | |||||
| 项目概况、内容及依据 | 主要开展地震台网及信息节点运行维护、防震减灾知识宣传、地震行业应急处理、防震减灾五年规划等工作 | |||||||
| 项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2023年新增项目资金8万元 | |||||||
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | ||||||
| 地震台网运行维护费 | 1 | |||||||
| 地震台网信息节点运行维护费 | 1 | |||||||
| 文印、宣传费 | 1 | |||||||
| 制定防震减灾五年专项规划 | 5 | |||||||
| 合 计 | 8 | |||||||
| 测算依据及说明 | ||||||||
| 项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
| 确保地震台网及信息节点正常运转，地震科普及应急处理工作有序开展。 | 确保全年防震减灾工作执行落地，地震台网及信息节点正常运转。 | |||||||
| 项 目 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度费用总额 | ≤8万元 | |||||
| 社会成本指标 | 对社会负面影响 | 无 | ||||||
| 生态环境成本指标 | 对生态负面影响 | 无 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 地震台网运行维护数量 | ≥ 1个 | |||||
| 地震台网信息节点运行维护数量 | ≥ 1个 | |||||||
| 印发防震减震宣传类宣传单（宣传册/视频/海报） | ≥1500册 | |||||||
| 制定防震减灾五年专项规划 | ≥1套 | |||||||
| 质量指标 | 地震台网正常运行率 | ≥96% | ||||||
| 地震台网信息节点正常运行率 | ≥96% | |||||||
| 时效指标 | 资金使用期限 | ≤1年 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运用信息化手段，应对地震保护人民群众生命财产安全 | 效果明显 | |||||
| 社会效益指标 | 构建地震预警监测体系，维护社会稳定和安全 | 效果明显 | ||||||
| 生态效益指标 | 避免生态受灾害影响 | 有效果 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥95% | |||||
| 项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| 申报单位：阳新县应急管理局 | 单位：万元 | |||||||
| 项目名称 | 生产安全事故技术鉴定费用 | |||||||
| 对应一级项目名称 | 安全生产监督管理 | 一级部门名称 | 应急管理局 | |||||
| 项目属性 | 持续性项目□ | 新增项目□√ | ||||||
| 项目分类 | 常年性项目□ | 延续性项目R | 一次性项目□ | |||||
| 项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— 本级支出项目□√ | 特定目标类—— 转移性支出项目□ | |||||
| 项目总预算 | 5 | 项目当年预算 | 5 | |||||
| 项目资金来源 | 资金总额 | 5 | ||||||
| 公共预算财政拨款 | 5 | |||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结余 | 0 | |||||||
| 支出功能类科目 | 类：特定目标类 | 款： | 项： | |||||
| 项目概况、内容及依据 | 用于生产安全事故技术鉴定工作正常开展正常运转 | |||||||
| 项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2021年、2022年，生产安全事故技术鉴定费用未在预算额度内。2023年新增预算金额为5万元。 | |||||||
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | ||||||
| 生产安全事故技术鉴定费用 | 5 | |||||||
| 合 计 | 5 | |||||||
| 测算依据及说明 | ||||||||
| 项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
| 保证生产安全事故调查正常开展 | 保证生产安全事故调查工作正常开展，提高行政效率 | |||||||
| 项 目 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度费用总额 | ≤5万元 | |||||
| 社会成本指标 | 对社会负面影响 | 无 | ||||||
| 生态环境成本指标 | 对生态负面影响 | 无 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请专家开展生产安全事故调查次数 | ≥4次 | |||||
| 质量指标 | 执法人员取证合格率 | ＞95% | ||||||
| 时效指标 | 资金使用年限 | ≤1年 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升企业经济效益 | 有效果 | |||||
| 社会效益指标 | 开展生产安全事故调查，安全生产形势稳定 | 效果明显 | ||||||
| 生态效益指标 | 维护生态环境 | 有效果 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% | |||||
| 政府满意度 | ≥90% | |||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| 申报单位：阳新县应急管理局 | 单位：万元 | |||||||
| 项目名称 | 突发事件应急管理委员会工作经费 | |||||||
| 对应一级项目名称 | 安全监管 | 一级部门名称 | 应急管理局 | |||||
| 项目属性 | 持续性项£ | 新增项目R | ||||||
| 项目分类 | 常年性项目þ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||||
| 项目类别 | 其他运转类þ | 特定目标类—— 本级支出项目□ | 特定目标类—— 转移性支出项目□ | |||||
| 项目总预算 | 5 | 项目当年预算 | 5 | |||||
| 项目资金来源 | 资金总额 | 5 | ||||||
| 公共预算财政拨款 | 5 | |||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结余 | ||||||||
| 支出功能类科目 | 类：其他运转类 | 款： | 项： | |||||
| 项目概况、内容及依据 | 保障突发事件应急管理委员会日常运转。 | |||||||
| 项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 无 | |||||||
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | ||||||
| 1.安全生产及应急管理宣传工作经费。 | 2.5 | |||||||
| 2.会议材料、资料汇编印制等。 | 2.5 | |||||||
| 合 计 | ||||||||
| 根据近3年应急管理委员会办公室日常运作经费测算。 | ||||||||
| 测算依据及说明 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
| 项目绩效目标 | 保障突发事件应急管理委员会日常运转。 | 保证突发事件应急管理委员会日常运转，保障全县社会经济稳定发展和人民群众生命财产安全。 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | ||||
| 项 目 年 度 绩 效 指 标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度费用总额 | ≤5万元 | ||||
| 社会成本指标 | 对社会发展的负面影响 | 无影响 | ||||||
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境的负面影响 | 无影响 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 采购设备、用品数量 | ≥10次 | |||||
| 开办活动场次及参加人次 | ≥2次，≥150人次 | |||||||
| 开展宣传教育批次 | ≥2次 | |||||||
| 质量指标 | 宣传成效 | 反映良好 | ||||||
| 时效指标 | 宣传教育时效 | 半年 | ||||||
| 资金使用年限 | ≤1年 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 企业经济增长率 | 上升 | |||||
| 社会效益指标 | 安全事故下降率 | 下降 | ||||||
| 生态效益指标 | 保护生态环境 | 有效 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥98% | |||||
| 企业满意度 | ≥95% | |||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| 申报单位：阳新县应急管理局 | 单位：万元 | |||||||
| 项目名称 | 县级综合应急救援队人员经费 | |||||||
| 对应一级项目名称 | 一级部门名称 | 应急管理局 | ||||||
| 项目属性 | 持续性项目□√ | 新增项目□ | ||||||
| 项目分类 | 常年性项目□√ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||||
| 项目类别 | 其他运转类□√ | 特定目标类—— 本级支出项目□ | 特定目标类—— 转移性支出项目□ | |||||
| 项目总预算 | 325 | 项目当年预算 | 325 | |||||
| 项目资金来源 | 资金总额 | 325 | ||||||
| 公共预算财政拨款 | 325 | |||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结余 | 0 | |||||||
| 支出功能类科目 | 类：运转类 | 款： | 项：公用经费 | |||||
| 项目概况、内容及依据 | 县级综合救援应急队伍人员经费、依据阳办发【2022】11号要求：县级综合救援应急队每人每年6.5万元的标准予以保障。 | |||||||
| 项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2023年提高了人员工资、养老工伤和医疗保险待遇。误餐费增加，新增工会费用。 | |||||||
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | ||||||
| 森林消防专业队人员工资 | 191 | |||||||
| 森林消防专业队人员养老、工伤保险 | 56 | |||||||
| 森林消防专业队人员医疗保险 | 24 | |||||||
| 森林消防专业队人员误餐费 | 30 | |||||||
| 工会会费 | 10 | |||||||
| 其它费用 | 14 | |||||||
| 合 计 | 325 | |||||||
| 测算依据及说明 | ||||||||
| 项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
| 保证正常人员工资，确保队伍稳定，提高扑火救火救援能力。 | 确保森林消防队伍基本保障，提高工作积极性和工作能力。 | |||||||
| 项 目 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度费用总额 | ≤325万元 | |||||
| 社会成本指标 | 对社会负面影响 | 无 | ||||||
| 生态环境成本指标 | 对生态负面影响 | 无 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 森林消防专业队人员配备数量 | ≤50人 | |||||
| 人员训练次数 | ≥180次 | |||||||
| 投保人数 | ≤ 50人 | |||||||
| 后勤物资采购次数 | ≥30次 | |||||||
| 任务出勤人数 | ≥14人 | |||||||
| 质量指标 | 人员执勤到岗率 | 100% | ||||||
| 扑火任务完成率 | 100% | |||||||
| 时效指标 | 预算资金使用期限 | 1年 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动就业增长率 | 效果明显 | |||||
| 社会效益指标 | 减少森林火灾发生，保持社会稳定 | 效果明显 | ||||||
| 生态效益指标 | 减少森林火灾，优化生态环境 | 效果明显 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府满意度 | ≥95% | |||||
| 群众满意度 | ≥95% | |||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| 申报单位：阳新县应急管理局 | 单位：万元 | |||||||
| 项目名称 | 自然灾害救灾及恢复重建资金 | |||||||
| 对应一级项目名称 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 一级部门名称 | 阳新县应急管理局 | |||||
| 项目属性 | 持续性项目R | 新增项目£ | ||||||
| 项目分类 | 常年性项目R | 延续性项目□ | 一次性项目£ | |||||
| 项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— 本级支出项目þ | 特定目标类—— 转移性支出项目□ | |||||
| 项目总预算 | 项目当年预算 | 30 | ||||||
| 项目资金 来源 | 资金总额 | 30 | ||||||
| 公共预算财政拨款 | 30 | |||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结余 | ||||||||
| 支出功能类科目 | 类： | 款： | 项： | |||||
| 项目概况、内容及依据 | 根据年度财政预算安排，县政府每年安排25万元，用于县级应急物资仓库租赁、应急物资管理等，安排5万元用于自然灾害救灾工作经费。 | |||||||
| 项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 往年分为应急物资储备仓库租赁费、自然灾害救灾工作经费两个项目，分别为25万元、5万元。今年合并为一个项目，费用总额未变。 | |||||||
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | ||||||
| 仓库租赁费 | 22 | |||||||
| 仓库卫生管理费 | 3 | |||||||
| 灾害信息员培训费 | 2 | |||||||
| 防灾减灾教育宣传 | 1 | |||||||
| 灾害信息员培训手册、救灾政策资料汇编 | 2 | |||||||
| 合 计 | 30 | |||||||
| 测算依据及说明 | ||||||||
| 项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
| 合理储、管理和发放各类应急救灾物资。 | 合理储备、管理和发放各类应急救灾物资。 | |||||||
| 项 目 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 年度费用总额 | ≤30万元 | |||||
| 社会成本指标 | 对社会发展的负面影响 | 无影响 | ||||||
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境的负面影响 | 无影响 | ||||||
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 保障物资仓库租赁数量 | 1个 | |||||
| 物资仓库整理、卫生管理次数 | ≥4次 | |||||||
| 灾害信息员培训批次 | ≥3批次 | |||||||
| 培训手册、宣传资料发放批次 | ≥3批次 | |||||||
| 质量指标 | 各类应急物资安全储备各类应急物资安全储备到位情况 | 100% | ||||||
| 灾害信息员灾情管理能力提升 | 效果明显 | |||||||
| 时效指标 | 各类应急物资规定时间内发放 | 100% | ||||||
| 如期完成各项重点工作 | 100% | |||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 稳定经济发展 | 有效果 | |||||
| 社会效益指标 | 灾民得到基本救助，灾区社会秩序稳定 | 效果明显 | ||||||
| 环境效益指标 | 缓解环境受灾损害 | 有效果 | ||||||
| 可持续影响指标 | 及时完成自然灾害救助各项工作，维护社会给定 | 100% | ||||||
| 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 人民群众满意度 | ≥99% | |||||
| 项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| 申报单位：阳新县应急管理局 | 单位：万元 | |||||||
| 项目名称 | 应急管理 | |||||||
| 对应一级项目名称 | 应急管理 | 一级部门名称 | 应急管理局 | |||||
| 项目属性 | 持续性项目□√ | 新增项目□ | ||||||
| 项目分类 | 常年性项目□√ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||||
| 项目类别 | 其他运转类□√ | 特定目标类—— 本级支出项目□ | 特定目标类—— 转移性支出项目□ | |||||
| 项目总预算 | 65 | 项目当年预算 | 65 | |||||
| 项目资金来源 | 资金总额 | 65 | ||||||
| 公共预算财政拨款 | 65 | |||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结余 | 0 | |||||||
| 支出功能类科目 | 类：运转类 | 款： | 项：公用经费 | |||||
| 项目概况、内容及依据 | 用于保障应急管理工作与单位日常工作正常开展正常运转 | |||||||
| 项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2021年、2022年，应急管理经费在预算额度内，已全部使用完毕。2023年预算金额为65万元。 | |||||||
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | ||||||
| 乡村振兴 | 8 | |||||||
| 应急事务监管 | 20 | |||||||
| 文印、宣传 | 15 | |||||||
| 通信费用 | 22 | |||||||
| 合 计 | 65 | |||||||
| 测算依据及说明 | 非税收入530万元，在扣除人员经费后，剩余65万元用于应急管理项目 | |||||||
| 项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
| 加强应急能力，提高行政效率 | 保证单位日常工作正常开展和应急事务处理及时、高效 | |||||||
项 目 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度费用总额 | 年初预算内 | |||||
| 社会成本指标 | 对社会负面影响 | 无 | ||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 应急管理或安全生产会议 | ≥4次 | |||||
| 应急事务监管 | ≥24次 | |||||||
| 印发应急管理或安全生产类宣传单（宣传册/视频/海报） | ≥1000册 | |||||||
| 乡村应急服务月数 | ≥12个 | |||||||
| 质量指标 | 执法人员取证合格率 | ＞95% | ||||||
| 网络覆盖率 | ≥995% | |||||||
| 时效指标 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 提升应急管理水平，安全生产形势稳定 | 效果明显 | ||||||
| 生态效益指标 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众和政府满意度 | ≥90% | |||||
| 项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| 申报单位(盖章）：阳新县应急管理局 | 单位：万元 | |||||||
| 项目名称 | 自然灾害生活救助配套资金 | |||||||
| 对应一级项目名称 | 自然灾害生活救助配套资金 | 一级部门名称 | 应急管理局 | |||||
| 项目属性 | 持续性项目□√ | 新增项目□ | ||||||
| 项目分类 | 常年性项目□√ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||||
| 项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— 本级支出项目√ | 特定目标类—— 转移性支出项目□ | |||||
| 项目总预算 | 126 | 项目当年预算 | 126 | |||||
| 项目资金来源 | 资金总额 | 126 | ||||||
| 公共预算财政拨款 | 126 | |||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结余 | 0 | |||||||
| 支出功能类科目 | 类： | 款： | 项： | |||||
| 项目概况、内容及依据 | 用于解决遭受自然灾害重点地区临时生活困难，紧急转移安置救援和抢救受灾群众，抚慰困难遇难人员家属、自然灾害查灾核灾、救灾物资储备、应急救助等，保障受灾群众基本生活，维护灾区社会稳定。 | |||||||
| 项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2021年、2022年，自然灾害生活救助配套资金在预算额度内，已全部使用完毕。2023年预算金额为126万元。 | |||||||
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | ||||||
| 镇区查灾核灾工作经费 | 25 | |||||||
| 重点区域救助金 | 45 | |||||||
| 救灾物资储备、采购 | 50 | |||||||
| 应急救助 | 4 | |||||||
| 物资储备、运输、管理 | 2 | |||||||
| 合 计 | 126 | |||||||
| 测算依据及说明 | 《湖北省自然灾害生活救助资金管理暂行办法》（鄂财社发［2012］1号）第五章第十八条 | |||||||
| 项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
| 高效开展灾情救助工作，做好应急物资的购置和储备，确保受灾群众基本生活需求。 | 高效开展灾情救助工作，做好应急物资的购置和储备，确保受灾群众基本生活需求。 | |||||||
| 项 目 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度费用总额 | ≤126万元 | |||||
| 社会成本指标 | 对社会负面影响 | 无 | ||||||
| 生态环境成本指标 | 对生态负面影响 | 无 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 临时生活救助（人次） | ≥1000人次 | |||||
| 全县自然灾害查灾、核灾工作涉及镇（区） | 19个 | |||||||
| 储备、采购救灾物资 | ≥3000套 | |||||||
| 重点区域（村）救助数量 | ≥26个 | |||||||
| 质量指标 | 受灾群众救助覆盖率 | ≥95% | ||||||
| 救助资金使用率 | 100% | |||||||
| 应急物资供应及时率 | 100% | |||||||
| 时效指标 | 资金使用周期 | ≤1年 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 帮助解决受灾群众基本生活困难与地区经济重建 | 效果明显 | |||||
| 社会效益指标 | 保障受灾群众基本生活、维护社会稳定 | 效果明显 | ||||||
| 生态效益指标 | 减轻生态因灾受损程度 | 有效果 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众对救助资金投诉率 | ≤0.1% | |||||
| 项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| 申报单位：阳新县应急管理局 | 单位：万元 | |||||||
| 项目名称 | 森林防灭火资金 | |||||||
| 对应一级项目名称 | 森林草原防火减灾 | 一级部门名称 | 应急管理局 | |||||
| 项目属性 | 持续性项目□ | 新增项目R | ||||||
| 项目分类 | 常年性项目□ | 延续性项目□ | 一次性项目R | |||||
| 项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— 本级支出项目R | 特定目标类—— 转移性支出项目□ | |||||
| 项目总预算 | 200 | 项目当年预算 | ||||||
| 项目资金来源 | 资金总额 | 200 | ||||||
| 公共预算财政拨款 | 200 | |||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结余 | ||||||||
| 支出功能类科目 | 类： | 款： | 项： | |||||
| 项目概况、内容及依据 | 鄂林防【2020】77号文精神.林火阻隔网密度不少于4米/公顷。要因地制宜建设生物防火隔离带、防火通道、防火道路等林火阻隔设施。 | |||||||
| 项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 项目资金总额200万元，资金投入主要用于森林防灭火，改善防火设施，保障森林防灭火工作顺利进行。 | |||||||
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | ||||||
| 扑火装备购买 | 20 | |||||||
| 应急公路修建 | 120 | |||||||
| 应急蓄水池修建 | 40 | |||||||
| 乡镇森林消防半专业队扑火装备经费 | 20 | |||||||
| 合 计 | 200 | |||||||
| 测算依据及说明 | ||||||||
| 项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
| 减少森林火灾，保护生命财产安全 | 减少森林火灾，保护生命财产安全 | |||||||
| 项 目 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度预算经费 | ≤200 | |||||
| 社会成本指标 | 对社会负面影响 | 无 | ||||||
| 生态环境成本指标 | 对生态负面影响 | 无 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 扑火装备购买 | =3套 | |||||
| 应急公路修建 | =154.71公里 | |||||||
| 应急蓄水池修建 | =92个 | |||||||
| 乡镇森林消防半专业队装备 | =135套 | |||||||
| 质量指标 | 装备合格率 | ≥99% | ||||||
| 时效指标 | 预算资金使用年限 | ≤1年 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少森林火灾，避免经济损失 | 有效 | |||||
| 社会效益指标 | 减少森林火灾发生，保持社会稳定 | 效果明显 | ||||||
| 生态效益指标 | 减少森林火灾，优化生态环境 | 效果明显 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||
| 申报单位：阳新县应急管理局 | 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 应急指挥信息化建设 | ||||||
| 对应一级项目名称 | 应急指挥信息化 | 一级部门名称 | 阳新县应急管理局 | ||||
| 项目属性 | 持续性项目□√ | 新增项目□ | |||||
| 项目分类 | 常年性项目□√ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | ||||
| 项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— 本级支出项目□√ | 特定目标类—— 转移性支出项目□ | ||||
| 项目总预算 | 22.5 | 项目当年预算 | 22.5 | ||||
| 项目资金来源 | 资金总额 | 22.5 | |||||
| 公共预算财政拨款 | 22.5 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结余 | 0 | ||||||
| 支出功能类科目 | 类：运转类 | 款： | 项：公用经费 | ||||
| 项目概况、内容及依据 | 用于保障应急指挥通讯工作正常开展、正常运转、指挥及时高效 | ||||||
| 项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 项目前两年有预算，使用情况良好。后期设备老化、软件更新、维护费用有所增加，增至22.5万元 | ||||||
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||||
| 应急指挥信息化维护 | 10 | ||||||
| 应急指挥信息化更新 | 12.5 | ||||||
| 合 计 | 22.5 | ||||||
| 测算依据及说明 | 依据湖北省应急管理信息化2020年市县建设任务书。2021年、2022年，建设经费在预算额度内，已全部使用完毕。2023年预算金额为22.5万元 | ||||||
| 项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||||
| 提高应急指挥与救援保障能力 | 确保应急指挥与救援工作正常运转 | ||||||
| 项 目 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度费用总额 | ≤22.5万元 | ||||
| 社会成本指标 | 对社会发展、公共福利等负面影响 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境负面影响 | 无 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 设备维护 | ≥12次 | ||||
| 设备更新 | ≥5台 | ||||||
| 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥96% | |||||
| 时效指标 | 资金使用年限 | ≤1年 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展影响 | 提升 | ||||
| 社会效益指标 | 提升应急管理水平，安全生产形势稳定 | 效果明显 | |||||
| 生态效益指标 | 维护生态环境安全 | 有效果 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众和政府满意度 | ≥95% | ||||
| 政府满意度 | ≥95% | ||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| 申报单位：阳新县应急管理局 | 单位：万元 | |||||||
| 项目名称 | 镇区应急管理办公室工作经费 | |||||||
| 对应一级项目名称 | 应急管理 | 一级部门名称 | 阳新县应急管理局 | |||||
| 项目属性 | 持续性项目□ | 新增项目□√ | ||||||
| 项目分类 | 常年性项目□ | 延续性项目√ | 一次性项目□ | |||||
| 项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— 本级支出项目□√ | 特定目标类—— 转移性支出项目□ | |||||
| 项目总预算 | 170 | 项目当年预算 | ||||||
| 项目资金来源 | 资金总额 | 170 | ||||||
| 公共预算财政拨款 | 170 | |||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结余 | ||||||||
| 支出功能类科目 | 类： | 款： | 项： | |||||
| 项目概况、内容及依据 | 保障各镇区应急管理办公室正常运转，《县委办公室 县政府办公室印发<阳新县深化应急管理改革试点工作方案>的通知》（阳办发[2022]11号） | |||||||
| 项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2023年新增项目金额170万元 | |||||||
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | ||||||
| 15个乡镇，每个镇区10万 | 150 | |||||||
| 4个农场和管理区，每个5万 | 20 | |||||||
| 合 计 | 170 | |||||||
| 测算依据及说明 | ||||||||
| 项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
| 保障各镇（区）应急管理办公室正常运转，维护镇（区）安全生产 | 保障各镇（区）应急管理办公室正常运转，维护镇（区）安全生产 | |||||||
| 项 目 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费成本总额 | ≤170万元 | |||||
| 社会成本指标 | 对社会负面影响 | 无 | ||||||
| 生态环境成本指标 | 对生态负面影响 | 无 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇应急办公室数量 | 19个 | |||||
| 乡镇处理应急事件个数 | ≥100起 | |||||||
| 质量指标 | 行政运行效率 | 高效 | ||||||
| 时效指标 | 资金使用年限 | ≤1年 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 强化协调保障，保护人民群众生命财产安全 | 效果明显 | |||||
| 社会效益指标 | 提升应急管理能力，维护社会安全和稳定 | 效果明显 | ||||||
| 生态效益指标 | 提升生态环境 | 有效 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |||||
| 企业满意度 | ≥90% | |||||||
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