阳新县水产服务中心2024年度部门决算

目    录

第一部分  阳新县水产服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 阳新县水产服务中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  阳新县水产服务中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  阳新县水产服务中心概况

一、部门主要职责

1、参与制定全县渔业发展规划、年度指导计划。

2、负责全县水产项目的组织实施，大力抓好水产业结构调整，积极做好对外开放和招商引资。

3、负责全县水产生产、科教、技术推广示范，组织水产业技术培训，搞好全县水产生产的调查和统计工作，及时提供和反映全县水产生产情况。

4、负责全县水生生物的疫病防控和水产苗种产地检疫工作。

5、负责全县养殖水体渔业资源养护工作。

6、承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县水产服务中心部门决算由实行独立核算的阳新县水产服务中心本级决算和0个下属单位决算组成。

阳新县水产服务中心机构及编制情况：阳新县水产服务中心为全额拨款事业单位，机构编制 18个，独立核算编制机构 1个。

人员情况：

2023 年末实有在职在编职工14人，退休职工48人，其他人员1 人。

内部机构设置情况:

本单位下设综合股、渔业发展股、渔业资源养护股、疫病防治股。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：1、本单位无政府性基金财政预算拨款收入支出及结转和结余情况。

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本单位无国有资本财政预算拨款收入支出及结转和结余情况。  

附注：我单位无此项内容，本表无数据。 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1664.26万元。与2023年度相比，收、支总计各减少439.90万元，下降20.91%，项目资金支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况=

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1664.26万元，与2023年度相比，收入合计减少439.90万元，下降20.91%。其中：财政拨款收入1659.26万元，占本年收入99.70%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入5万元，占本年收入0.30%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1664.26万元，与2023年度相比，支出合计减少439.90万元，下降20.91%。其中：基本支出361.65万元，占本年支出21.73%；项目支出1302.61万元，占本年支出78.27%；上缴上级支出0万元，占本年支出0 %；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1659.26万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少395.01万元，下降19.23%。项目资金支出减少。2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1659.26万元，比2023年度决算数减少395.01万元。项目资金支出减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数相较无变化。保持一致的主要原因是2024年度与2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数相较无变化。保持一致的主要原因是2024年度与2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1659.26万元，占本年支出合计的99.70%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少395.01万元，下降19.23%。项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1659.26万元，主要用于以下方面：

1.农林水支出（类）支出1659.26万元，占100%。主要是用于事业运行、农业生产发展、渔业发展、生产发展、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2567.66万元，支出决算为1659.26万元，完成年初预算的64.62%。其中：

1.农林水支出(类)农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为449.65万元，支出决算为400.26万元，完成年初预算的89.02%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格控制公用经费支出。

2.农林水支出(类)农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为132.10万元，支出决算为126.80万元，完成年初预算的95.99%。

3.农林水支出(类)农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为1434.86万元，支出决算为713.50万元，完成年初预算的49.73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目资金支出减少。

4.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为547.05万元，支出决算为415.05万元，完成年初预算的75.87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目资金支出减少。

5.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的91.25%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格控制预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出361.65万元，其中：

人员经费338.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费23.58万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.40万元，支出决算为6.40万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数保持一致的主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年无变化。决算数与全年预算数保持一致的主要原因：本年度无因公出国（境）费支出。决算数较上年保持一致的主要原因是本年度与上年度无因公出国（境）费支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，本年度未安排人员出国。

2.公务用车购置及运行费全年预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成全年预算的100%；较上年无变化。决算数与全年预算数保持一致的主要原因：本年度严格按照预算执行。决算数较上年保持一致的主要原因：本年度严格按照预算执行。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本年度无公务用车购置计划。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出4.00万元，主要用于车辆维修、加油、车辆保险费用。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成全年预算的100%，较上年无变化。决算数较上年保持一致的主要原因：本年度严格按照预算执行。其中：

外宾接待支出0万元，本年度未发生外宾接待工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出2.40万元，接待对象主要是上级单位及乡镇来访人员，主要是开展渔业发展工作。2024年共接待国内来访团组0个，240人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是外出公务用车；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金450.75万元，占一般公共预算项目支出总额的34.60%。从评价情况来看，分别为：阳新县2024年推广“三新”技术发展特色水产品养殖项目250.77万元、巩固拓展脱贫攻坚成果支出（水产业）199.98万元。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，我单位绩效评价项目立项规范，绩效目标设置较为合理，项目实施规范有序，项目管理和财务管理制度健全并得到较好执行，项目资金使用产出高、效益好，总体执行有效。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本年度预算编制基本合理,预算执行严格有效，严格执行各项财经法规和规章制度，总体执行有效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 阳新县2024年推广“三新”技术发展特色水产品养殖项目绩效自评综述：项目全年预算数为260万元，执行数为250.77万元，完成预算96.45%。主要产出和效益：一是新增稻渔综合种养面积；二是稳定全县螃蟹养殖面积；三是大水面净水渔业基地；四是名优特色水产品标准化示范基地；五是项目资金投入完成率；六是对渔业发展促进作用；七是示范带动作用。

发现的问题及原因：一是发现绩效管理意识有待提高；二是项目预算申报时设置的绩效指标较少、不能全面反映项目实施和完成情况。

下一步整改措施：一是发现绩效管理意识有待提高；二是项目预算申报时设置的绩效指标较少、不能全面反映项目实施和完成情况。《阳新县2024年推广“三新”技术发展特色水产品养殖项目自评表》详见附件 1。

2. 巩固拓展脱贫攻坚成果支出（水产业）绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为199.98万元，完成预算99.99%。主要产出和效益：一是新增设施渔业面积；二是新增养殖示范基地个数；三是项目工程建设合格率；四是资金使用年限；五是对水产产业链发展促进作用；六是示范带动养殖面积；七是联农带农帮扶人口；八是绿色生态理念及绿色发展成都。

发现的问题及原因：一是发现绩效管理意识有待提高；二是项目预算申报时设置的绩效指标较少、不能全面反映项目实施和完成情况。

下一步整改措施：一是发现绩效管理意识有待提高；二是项目预算申报时设置的绩效指标较少、不能全面反映项目实施和完成情况。《巩固拓展脱贫攻坚成果支出（水产业）自评表》详见附件 1。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出。

本单位2024年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分    其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.农林水支出(类)农业农村（款）事业运行（项）。

2.农林水支出(类)农业农村（款）农业生产发展（项）。

3.农林水支出(类)农业农村（款）渔业发展（项）。

4.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

5.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本单位2024年度无其他专用名词。

第六部分  附件

附件1