阳新县种子服务中心2024年度部门决算

目    录

第一部分  阳新县种子服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 阳新县种子服务中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  阳新县种子服务中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  阳新县种子服务中心概况

一、部门主要职责

管理种子事宜，促进农业发展。起草农作物种业发展政策措施、规划并组织实施；监督管理农作物种子、种苗；承担农作物品种区试，优良品种展示示范；负责种子及种质资源保护；负责种子质量监督检查；负责救灾备荒种子的储备和调拨工作；负责农业植物新品种保护工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县种子服务中心部门决算由实行独立核算的阳新县种子服务中心本级决算和0个下属单位决算组成。

阳新县种子服务中心机构及编制情况：阳新县种子服务中心为全额拨款事业单位，机构编制 1 个，独立核算编制机构 1个。

人员情况：

2024 年末实有在职在编职工4人，退休职工1 人，其他人员0 人。

内部机构设置情况:

本单位下设无。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：1、本单位无政府性基金财政预算拨款收入支出及结转和结余情况。

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本单位无国有资本财政预算拨款收入支出及结转和结余情况。  

附注：我单位无此项内容，本表无数据。 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为165.16万元。与2023年度相比，收、支总计各减少47.70万元，下降22.41%，主要原因是2024年度无取消收费后队单位补贴（2023年预算单位缺口）。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计165.16万元，与2023年度相比，收入合计减少47.70万元，下降22.41%。其中：财政拨款收入165.16万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计165.16万元，与2023年度相比，支出合计减少47.70万元，下降22.41%。其中：基本支出73.16万元，占本年支出44.30%；项目支出92.00万元，占本年支出55.70%；上缴上级支出0万元，占本年支出0 %；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为165.16万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少47.70万元，下降22.41%，主要原因是2024年度无取消收费后队单位补贴（2023年预算单位缺口）。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入165.16万元，比2023年度决算数减少47.70万元，下降22.41%，主要原因是2024年度无取消收费后队单位补贴（2023年预算单位缺口）。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数相较无变化。保持一致的主要原因是2024年度与2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数相较无变化。保持一致的主要原因是2024年度与2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出165.16万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少47.70万元，下降22.41%，主要原因是2024年度无取消收费后队单位补贴（2023年预算单位缺口）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出165.16万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出6.73万元，占4.08%。主要是用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2.农林水支出（类）支出128.43万元，占77.76%。主要是用于事业运行、生产发展。

3.粮油物资储备支出（类）支出30.00万元，占18.16%。主要是用于其他粮油物资事务支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为165.18万元，支出决算为165.16万元，完成年初预算的99.99%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.73万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的100%。

2.农林水支出(类)农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为68.45万元，支出决算为68.43万元，完成年初预算的99.97%。

3.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100%。

4.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出73.16万元，其中：

人员经费69.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费3.86万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数与全年预算数保持一致的主要原因是2024年无“三公”经费支出。决算数较上年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年无变化。决算数与全年预算数保持一致的主要原因：本年度无因公出国（境）费支出。决算数较上年保持一致的主要原因是本年度与上年度无因公出国（境）费支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，本年度未安排人员出国。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年无变化。决算数与全年预算数保持一致的主要原因：本年度无公务用车购置及运行费支出。决算数较上年保持一致的主要原因：本年度无公务用车购置及运行费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本年度无公务用车购置计划。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要是本年度无公务车运行费支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年无变化。决算数较上年保持一致的主要原因：本年度无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元，本年度未发生外宾接待工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，本年度未发生国内公务接待工作。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金92.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，通过项目实施，保护我县本土种质资源；进行常规油菜制种，提高我县种业水平；通过水稻、玉米等新品种的绿色高产栽培，提高我县良种覆盖率，提升产出指标，降低生产成本，提高经济效益，保护农业生态环境。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，项目实施过程中，公用经费控制合理。项目预算编制科学，合理，立项规范。绩效目标制定合理，资产管理规范，财务管理制度健全，会计核算规范，资金使用合理。经济效益明显，社会效益凸显，生态效益显著。可持续发展能力进一步增强，服务“三农”能力进一步增强，信息化建设逐步加强。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

（1）阳新县2024年种子资源普查与保护及优良品种推广实施方案绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是经济效益明显；二是社会效益凸显；三是生态效益显著；四是可持续发展能力进一步增强，服务“三农”能力进一步增强，信息化建设逐步加强。

发现的问题及原因：一是由于种子是农业的芯片，属于高科技农业产业。主要由国家和省一级层面来规划和攻关，市、县一级则是推广国家和省级的科研成果，所以在市、县一级容易遭到忽视；二是由于种子服务中心是新成立的单位，目前面临资金不足，人员不整，工作开展困难的局面。特别是高学历、高层次人才储备不足。对工作相当不利。

下一步改进措施：一是阳新县种子服务中心努力向上争取项目支持，争取上级主管部门支持。在县一级积极争取县委、县政府支持和重视，争取本级财政资金支持；二是种子服务中心在人才引进方面，拟通过本县“富川英才”引进计划，引进部分“双一流”高校本科生及研究生。做到人才、资金双争取，以便更好地完成上级主管部门以及县委、县政府交于的工作。

《阳新县2024年种子资源普查与保护及优良品种推广实施方案自评表》详见附件1。

（2）湖北省新品种展示示范项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是建设集中新品种展示示范点（片）；二是展示示范新优品种个数；三是举办新品种展示示范观摩推介活动次数；四是直接服务农户数量；五是核心展示示范面积；六是完成种业信息采集报送、品种区域试验数据报送；七是按照年度预算控制成本；八是对社会发展负面影响；九是生态环境负面影响；十是带动阳新农业经济发展；十一是服务粮食生产，保障粮食安全；十二是通过绿色高产栽培，减肥减药，施用对环境友好型生物农药，保护生态环境，服务“三农”能力进一步增强，信息化建设逐步加强。

发现的问题及原因：一是由于种子是农业的芯片，属于高科技农业产业。主要由国家和省一级层面来规划和攻关，市、县一级则是推广国家和省级的科研成果，所以在市、县一级容易遭到忽视；二是由于种子服务中心是新成立的单位，目前面临资金不足，人员不整，工作开展困难的局面。特别是高学历、高层次人才储备不足。对工作相当不利。

下一步改进措施：一是阳新县种子服务中心努力向上争取项目支持，争取上级主管部门支持。在县一级积极争取县委、县政府支持和重视，争取本级财政资金支持；二是种子服务中心在人才引进方面，拟通过本县“富川英才”引进计划，引进部分“双一流”高校本科生及研究生。做到人才、资金双争取，以便更好地完成上级主管部门以及县委、县政府交于的工作。

《湖北省新品种展示示范项目自评表》详见附件1。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出。

本单位2024年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分      其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2.农林水支出(类)农业农村（款）事业运行（项）。

3.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

4.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本单位2024年度无其他专用名词。

第六部分  附件

附件1