阳新县农机服务中心2024年度部门决算公开

目    录

第一部分  阳新县农机服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 阳新县农机服务中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分阳新县农机服务中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分   阳新县农机服务中心概况

一、部门主要职责

1.负责全县农业机械化的科研试验推广、科技管理及重大科研开发，推广项目的立项论证申报和组织攻关工作，为农民和农业生产经营组织提供农机信息服务；
    2.参与全县农业机械化生产发展规划，组织农业机械从业人员知识培训，负责对外农机化新技术交流工作，做好农机新成果、新技术、新机具的宣传普及； 

3.负责全县农业机械推广和服务体系建设，指导全县农业机械化生产和基层农业机械组织的服务、生产和经营活动行业宏观管理；

4.负费全县农业机械购机补贴的申报和核实工作；      

5.负责全县农业机械生产情况调查，及时反映情况，当好各级领导参谋。参与和组织全县防汛抗灾农机具的调度，指导农业机械抗灾救灾工作。

6.完成上级主管部门交办的其他事项 

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县农机服务中心部门决算由实行独立核算的阳新县农机服务中心本级决算组成。

阳新县农机服务中心机构及编制情况：阳新县农机服务中心为公益一类事业单位，机构编制 1个，独立核算编制机构 1个。

人员情况：

2024 年末实有在职在编职工15人，退休职工22人，内部机构设置情况:

本部门机构内设职能股室4个，其中包括：综合股、农机发展股、农机作业服务股、农机科技合作股。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为 1411.63万元。与2023年度相比，收、支总计各减少53.9万元，减少3.68 %，主要原因是退休人员增加，在职人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计 1411.63万元，与2023年度相比，收入合计减少53.9万元，减少3.68 %。其中：财政拨款收入1411.63万元，占本年收入100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0  %；经营收入 0 万元，占本年收入 0  %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入 0 %；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1411.63万元，与2023年度相比，支出合计减少53.9万元，减少3.68 %。其中：基本支出344.05万元，占本年支出25.63 %；项目支出998.58万元，占本年支出74.37%；上缴上级支出0万元，占本年支出0 %；经营支出 0万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1411.63万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少53.9万元，减少3.68 %。减少主要原因是退休人员增加，项目经费减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1342.63 万元，比2023年度决算数减少122.9万元。减少主要原因是退休人员增加，项目经费减少。政府性基金预算财政拨款收入69万元，比2023年度决算数增加69万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，比2023年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1411.63万元，占本年支出合计的100 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.9万元万元，减少3.68 %。减少主要原因是退休人员增加，项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1342.63万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出23.47万元，占1.66%。主要用于养老保险、职业金缴费、抚恤金、生活补助。

2.农林水支出1319.16万元，占93.45%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、生活补助、医疗费补助、个人农业生产补贴、其他基本性支出。

3.资源勘探工业信息等支出69万元，占4.89%。主要用于个人农业生产补贴、其他基本性支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为362.3 万元，支出决算为1411.63 万元，完成年初预算的 389.63  %。其中：

1.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：年初预算为0万元，支出决算为6.73万元，新增6.73万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是新增退休人员职业年金记实缴费支出。

2.2080801死亡抚恤：年初预算为0万元，支出决算为16.74万元，新增16.74万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是根据职工实际情况申报。

3.2130104事业运行：年初预算为326.3万元，支出决算为374.71万元，完成年初预算的114.84 %，支出决算数大于年初预算数主要原因是新增人员经费支出。

4.2130122农业生产发展：年初预算为0万元，支出决算为739.45万元，新增739.45万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是项目支出增加。

5.2130199 其他农业生产发展：年初预算为0万元，支出决算为2万元，新增2万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是项目支出增加。

6.2130505生产发展：年初预算为0万元，支出决算为201万元，新增201万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是项目支出增加。

7.2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：年初预算为0万元，支出决算为2万元，新增2万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是新增乡村振兴驻村支出。

8.2159802制造业：年初预算为0万元，支出决算为69万元，新增69万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 344.05万元，其中：人员经费325.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费 18.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度本单位政府性基金预算财政拨款收入支出69万元，其中制造业69万元，主要用于项目经费的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度本单位无国有资产经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加0万元，增长0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为 0  万元，支出决算为    万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加0万元，增长0%。单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为  0 万元，支出决算为 0   万元，完成全年预算的  0   %；较上年增加  0  万元，增长0 %。单位无此项支出。

(1)公务用车购置费支出  0  万元，0。本年度购置(更新)公务用车   0 辆。单位无此项支出。

(2)公务用车运行费支出 0   万元，至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为  0  辆。单位无此项支出。

3.公务接待费全年预算为 0   万元，支出决算为 0   万元，完成全年预算的  0  %，较上年增加0万元，增长  0 %。单位无此项支出。

外宾接待支出  0  万元。2024年共接待来访团组0    个，   0  人次（不包括陪同人员）。单位无此项支出。

国内公务接待支出  0  万元。2024年共接待国内来访团组  0  个，人次（不包括陪同人员）。单位无此项支出。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金1068.45万元，占一般公共预算项目支出总额的75.69%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。     

2024年县农机服务中心整体支出1411.63万元， 其中基本支出：343.18万元，项目支出1068.45万元，主要用于：1、中央项目资金（农机购置补贴含报废项目资金）787.155万元；2、一号文中农机服务专业示范社奖补资金14万元，农机合作社提升建设奖补资金20万元，农业机械化试验示范基地奖补资金6万元，基层农机推广资金10万元，服务体系建设奖补资金21.8万元，新机具新技术推广资金奖补29万元，合计79万元；3、2024年农机作业生产全程机械化烘干机改造升级项目资金55万元；4、粮食烘干能力提升补贴（2023年资金24年发放）67万元，农机作业补贴13.2996万元；6、本级资金66.9998万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、新型机具的运用。今年我县新增适合多种作物的多功能播种机12台，多功能微耕机25台，乘坐式高速插秧机6台，大型智能收获机12台，新型油菜移栽机1台，无人机75台，进一步推动了我县的农业生产新质生产力的发展。

2、智能化发展势头良好。今年以来，我县已安装北斗智能终端212台，自动导航系统13台。至此，我县北斗智能终端总台数已达到973台，进一步推动我县农机智能化高速发展。

3、农机化服务方面。一是年初邀约品牌农业机械厂家来我县开了三场推介会，现场购机70余台大中型拖拉机。二是组织全县农机手外出观摩多个品牌厂家的农业机械生产线，与生产车间零距离接触，增加对机械性能了解掌握，方便机手运用。三是3月底在泽新农业机械发展有限公司举办新购机具集中上牌、办证、购置补贴“一站式”服务活动。推广活动为购机农户提供更加便捷优质的服务，确保政策红利真正惠及目标群体。四是开展“油菜分段式收割与联合收割对比试验”和“7寸盘插秧机与9寸盘插秧机对比试验”。其中油菜对比试验效果显著，油菜分段式收割相比于联合收割，损失率降低10%，亩产增产3%左右，出油率提高1.3%。五是通过加强宣传、培训，举办大比武活动等多种途径，不断强化机收减损在粮食生产的重要作用。

4、农机社会服务体系建设。不断深化我县农机社会化服务体系建设，不断发展壮大农机合作组织。今年已新增4家农机专业合作社和1家农机维修企业，有8家农机合作社加大投入进行升级改造建设。新成立了农机无人机应急队和农机维修应急队等2支农机抗灾救灾服务队，在今年冰冻雨雪灾害和防汛抗旱中发挥了一定作用，进一步提升了我县抗灾救灾应急能力。

（三）绩效评价结果应用情况

根据绩效评价情况，我单位进一步完善项目分配方案，严格执行各项资金项目管理办法，建立健全全过程的绩效管理链条，着力提升项目资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

十五、我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2.2080801死亡抚恤：反映用于支付按规定对牺牲、病故人员家属发放的一次性抚恤金、定期抚恤金等。

3.2130104事业运行：反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行及资产维护等方面的支出。

4.2130122农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

5.2130199 其他农业生产发展：反映用于除了明确列举的农业农村领域具体支出项目之外的，用于农业农村方面的其他支出。

6.2130505生产发展：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

7.2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

8.2159802制造业：放映用于其他资源勘探工业信息等支出款下的“制造业”项，专门核算除明确列举的制造业细分领域之外，用于支持制造业综合扶持补贴、跨细分行业的制造服务体系建设费用等。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（无）

第六部分  附件

一、2024年度阳新县农机服务中心整体绩效评价自评表

2024年度阳新县农机服务中心部门整体支出绩效

自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、机构人员构成。阳新县农机服务中心系阳新县农业农村局二级单位，核定全额拨款事业编制17名，设领导职数1正2副，内设股室4个。

2、单位主要职能。我中心的主要职能是:①负责全县农业机械化的科研试验推广、科技管理及重大科研开发，推广项目的立项论证申报和组织攻关工作，为农民和农业生产经营组织提供农机信息服务;②参与全县农业机械化生产发展规划，组织农业机械从业人员知识培训，负责对外农机化新技术交流工作，做好农机新成果、新技术、新机具的宣传普及 ；③负责全县农业机械推广和服务体系建设，指导全县农业机械化生产和基层农业机械组织的服务生产和经营活动行业宏观管理 ；④负责全县农业机械购机补贴的申报和核实工作 ；⑤负责全县农业机械生产情况调查，及时反映情况，当好各级领导参谋 ；⑥参与和组织全县防汛抗灾农机具的调度，指导农业机械抗灾救灾工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1、惠农政策实施情况。1）农机购置补贴完成情况。2024年我中心已结算补贴金额756.995万元（含2024年超录补贴资金），拉动我县社会资金近3000万元，增加了我县农机总动力，提高我县农业机械化水平，我县主要农作物综合机械率达到78%的年初目标。2）“两新”政策实施情况。①农机报废政策情况。湖北省2024年超长期特别国债支持我县农机报废更新资金共85万元，报废补贴使用资金共119.453万元（含国债资金），超额完成任务。②以旧换新政策情况。几家农机经销商今年来已经各自开展农机具的以旧换新业务，据统计达到130多台，加速淘汰部分产能落后的机具，加快农机具的更新换代。

2、积极落实省级项目。1）粮食烘干能力提升工程。2024年我县新建粮食烘干中心2个，改造升级烘干中心5个，新增烘干机19台，新增批处理能力660吨。目前，我县共有烘干中心26个，烘干机台数132台，批处理能力达到3573吨，已满足我县烘干需求。3月份，省厅开展2024年全省粮食烘干能力提升项目交叉检查工作，我县实施的此项目顺利通过省级验收，并获得检查组好评。2）申报省级区域农机社会化成服务中心。今年，我县积极向省厅申报3家省级区域农机社会化服务中心。10月中旬，经省厅批准我县荆头山农机合作社成为第一批省级区域农机社会化服务中心。3）申报机械化助力粮油规模种植主体单产提升项目。在省厅机械化助力粮油单产提升项目上，我们农机中心积极争取。9月份我县获批省级机械化助力粮油规模种植主体单产提升项目，项目资金82万元，该项目目前已进入实施阶段。

二、部门整体管理及使用情况

1、基本支出。2024年财政拨款基本支出总计343.18万元，主要用于保障中心正常运转的人员支出和日常公用经费支出。其中工资福利支出323.02万元，占总支出的94.16%其他对个人和家庭的补助支出1.69万元，占总支出的0.49%，商品服务支出18.47万元，占总支出的5.35%。

2、项目支出。2024年项目支出总计1068.45万元，主要用于中央项目资金（农机购置补贴含报废项目资金）787.155万元；一号文中农机服务专业示范社奖补资金14万元，农机合作社提升建设奖补资金20万元，农业机械化试验示范基地奖补资金6万元，基层农机推广资金10万元，服务体系建设奖补资金21.8万元，新机具新技术推广资金奖补29万元，合计79万元；2024年农机作业生产全程机械化烘干机改造升级项目资金55万元，粮食烘干能力提升补贴（2023年资金24年发放）67万元，农机作业补贴13.2996万元；以及本级资金66.9998万元。

三、部门整体绩效情况

（一）部门整体目标实现程度及使用绩效。

1、新型机具的运用。今年我县新增适合多种作物的多功能播种机12台，多功能微耕机25台，乘坐式高速插秧机6台，大型智能收获机12台，新型油菜移栽机1台，无人机75台，进一步推动了我县的农业生产新质生产力的发展。

2、智能化发展势头良好。今年以来，我县已安装北斗智能终端212台，自动导航系统13台。至此，我县北斗智能终端总台数已达到973台，进一步推动我县农机智能化高速发展。

3、农机化服务方面。一是年初邀约品牌农业机械厂家来我县开了三场推介会，现场购机70余台大中型拖拉机。二是组织全县农机手外出观摩多个品牌厂家的农业机械生产线，与生产车间零距离接触，增加对机械性能了解掌握，方便机手运用。三是3月底在泽新农业机械发展有限公司举办新购机具集中上牌、办证、购置补贴“一站式”服务活动。推广活动为购机农户提供更加便捷优质的服务，确保政策红利真正惠及目标群体。四是开展“油菜分段式收割与联合收割对比试验”和“7寸盘插秧机与9寸盘插秧机对比试验”。其中油菜对比试验效果显著，油菜分段式收割相比于联合收割，损失率降低10%，亩产增产3%左右，出油率提高1.3%。五是通过加强宣传、培训，举办大比武活动等多种途径，不断强化机收减损在粮食生产的重要作用。

4、农机社会服务体系建设。不断深化我县农机社会化服务体系建设，不断发展壮大农机合作组织。今年已新增4家农机专业合作社和1家农机维修企业，有8家农机合作社加大投入进行升级改造建设。新成立了农机无人机应急队和农机维修应急队等2支农机抗灾救灾服务队，在今年冰冻雨雪灾害和防汛抗旱中发挥了一定作用，进一步提升了我县抗灾救灾应急能力。

（二）自评结论。

我中心根据2024年工作完成情况及部门整体支出绩效评价的要求、按照整体支出绩效评价指标进行分析，自我评价9分，等级为优秀。

四、存在的问题及原因。

支出管理项目还有待进一步细化和量化，须强化各项经费预算管理的刚性约束，项目支出要严格按预算和检查验收的工作进度执行，进一步规范各项支出。

五、提高财政资金绩效的措施与建议

（1）进一步提高部门预算基本支出的财政保障水平。

（2）加强对部门预算执行情况的监督，既要加强对基本支出资金的合法性、合规性、效益性进行监督，还要监督项目资金是否使用于相关的项目，有无超预算、无预算支出，及时发现和纠正预算执行过程中是否存在挤占挪用项目资金、虚列支出等问题，促进各单位严格按批复的预算执行，增强预算约束力。

六、其他需要说明的问题

本单位项目比较少而且金额比较小，很多乡镇种植大户的需求达不到满足。

附件1

2024年度阳新县农机服务中心整体绩效自评表

附件2

附件3