| 名称 | 阳新县农业综合执法大队2024年度部门决算公开 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2025-77214 | 发布日期 | 2025-10-20 | 发布机构 | 县政府部门 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | ||
阳新县农业综合执法大队2024年度部门决算公开
阳新县农业综合执法大队2024年度部门决算
目 录
第一部分 阳新县农业综合执法大队概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 阳新县农业综合执法大队2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 阳新县农业综合执法大队2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 阳新县农业综合执法大队概况
一、部门主要职责
受县农业农村局委托和法律法规授权依法统一行使兽医兽药、动物卫生监督、生猪屠宰、种子、农药、化肥、饲料、农机、农产品质量安全、长江禁捕退捕、渔业等领域行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能；协调跨区域执法案件的查处。
二、机构设置情况
从单位构成看，阳新县农业综合执法大队部门决算由实行独立核算的阳新县农业综合执法大队本级决算和0个下属单位决算组成。
阳新县农业综合执法大队机构及编制情况：阳新县农业综合执法大队为公益一类事业单位，机构编制 1个，独立核算编制机构 1个。
人员情况：2024年末实有在职在编职工46人，退休职工12人。
内部机构设置情况: 本单位下设综合股、执法监督和案件审查股、畜牧业中队、农机监理中队、种植业中队、渔业渔政中队、长江禁捕退捕中队。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：阳新县农业执法大队 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1861.61 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 41.02 |
. | 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | |
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1820.59 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1861.61 | 本年支出合计 | 58 | 1861.61 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1861.61 | 总计 | 62 | 1861.61 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：阳新县农业执法大队 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1861.61 | 1861.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 41.02 | 41.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.58 | 38.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 行政事业单位职工年金缴费支出 | 38.58 | 38.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1820.59 | 1820.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.63 | ||
21301 | 农业农村 | 1691.15 | 1691.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.63 | ||
2130104 | 事业运行 | 1030.64 | 1030.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2130110 | 执法监管 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.63 | ||
2130135 | 农业生态资源保护 | 571.51 | 571.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 4.94 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 124.50 | 124.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门：阳新县农业执法大队 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1861.61 | 999.54 | 862.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 41.02 | 41.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.58 | 38.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.58 | 38.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 1820.59 | 958.52 | 862.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业农村 | 1691.15 | 958.52 | 732.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130104 | 事业运行 | 1030.64 | 958.52 | 72.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130110 | 执法监管 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130135 | 农业生态资源保护 | 571.51 | 0.00 | 571.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 78.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 129.44 | 0.00 | 129.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130505 | 生产发展 | 4.94 | 0.00 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 124.50 | 0.00 | 124.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：阳新县农业执法大队 | 金额单位：元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1861.61 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 41.02 | 41.02 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1820.59 | 1820.59 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1861.61 | 本年支出合计 | 59 | 1861.61 | 1861.61 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1861.61 | 总计 | 64 | 1861.61 | 1861.61 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：阳新县农业执法大队 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1861.61 | 999.54 | 862.07 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 41.02 | 41.02 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.58 | 38.58 | 0.00 | ||
2080506 | 行政事业单位职业年金缴费支出 | 38.58 | 38.58 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1820.59 | 958.52 | 862.07 | ||
21301 | 农业农村 | 1691.15 | 958.52 | 732.63 | ||
2130104 | 事业运行 | 1030.64 | 958.52 | 72.12 | ||
2130110 | 执法监管 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | ||
2130135 | 农业生态资源保护 | 571.51 | 0.00 | 571.51 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 78.00 | 0.00 | 78.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 129.44 | 0.00 | 129.44 | ||
2130505 | 生产发展 | 4.94 | 0.00 | 4.94 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 124.50 | 0.00 | 124.50 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：阳新县农业执法大队 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 854.59 | 302 | 商品和服务支出 | 141.27 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 254.74 | 30201 | 办公费 | 24.50 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 39.30 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 89.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 111.87 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.56 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 80.86 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.42 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.16 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.30 | 30211 | 差旅费 | 2.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 73.39 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 60.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.69 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.50 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.43 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 75.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 1.25 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.57 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 6.24 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.98 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 17.48 | ||||||
人员经费合计 | 858.28 | 公用经费合计 | 141.27 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：阳新县农业综合执法大队 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转 和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
附注：我单位无此项内容，本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：阳新县农业综合执法大队 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
附注：我单位无此项内容，本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：阳新县农业执法大队 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1861.61万元。与2023年度相比，收、支总计各增加128.68万元，增长7.43%，主要原因是预拨经费在本年列支。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1861.61万元，与2023年度相比，收入合计增加128.68万元，增长7.43%。其中：财政拨款收入1861.61万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1861.61万元，与2023年度相比，支出合计增加128.68万元，增长7.43%。其中：基本支出999.54万元，占本年支出53.69%；项目支出862.07万元，占本年支出46.31%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1861.61万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加128.68万元，增长7.43%。主要原因是预拨经费在本年列支。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1861.61万元，比2023年度决算数增加128.68万元。增加主要原因是预拨经费在本年列支。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数无变化。保持一致的主要原因是2024年与2023年无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数无变化。保持一致的主要原因是2024年与2023年无国有资产经营预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1861.61万元，占本年支出合计的100 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加128.68万元，增长7.43%。主要原因是预拨经费在本年列支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1861.61万元，主要用于以下方面：
1.社会保障和就业支出（类）支出41.02万元，占2.20%。主要是用于机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。
2.农林水支出（类）支出1820.59万元，占97.80%。主要是用于事业运行、执法监管、农业生态资源保护、其他农业农村支出、生产发展、其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2263.36万元，支出决算为1861.61万元，完成年初预算的82.25%。其中：
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为38.58万元，支出决算为38.58万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.43万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的100%。
3.农林水支出(类)农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1030.64万元，支出决算为1030.64万元，完成年初预算的100%。
4.农林水支出(类)农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为11.00万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的100%。
5.农林水支出(类)农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为857.20万元，支出决算为571.51万元，完成年初预算的66.67%。支出决算数小于年初预算数的主要原因项目款未及时下拨。
6.农林水支出(类)农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为194.00万元，支出决算为78.00万元，完成年初预算的40.21%。支出决算数小于年初预算数的主要原因项目款未及时下拨。
7.农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的98.80%。
8.农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为124.50万元，支出决算为124.50万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出999.54万元，其中：
人员经费858.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。
公用经费141.27万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成全年预算的100%。较上年减少0.10万元，下降2.78%。决算数与全年预算数保持一致的主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因是严格按照预算执行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年无变化。决算数与全年预算数保持一致的主要原因：本年度无因公出国（境）费支出。决算数较上年保持一致的主要原因是本年度与上年度无因公出国（境）费支出。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，本年度未安排人员出国。
2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年无变化。决算数与全年预算数保持一致的主要原因：本年无公务用车购置计划。决算数较上年保持一致的主要原因是本年度及上年度均无公务用车购置计划。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元，主要是无购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。
(2)公务用车运行费支出0万元，主要是无购置公务用车。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费全年预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成全年预算的100%，较上年减少0.10万元，下降2.78%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。
外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组 0 个， 0 人次.。
国内公务接待支出3.50万元，接待对象主要是上级领导及乡镇来访人员，主要是开展农业安全生产检查指导工作。2024年共接待国内来访团组 40 个，400人次。
十、机关运行经费支出说明
本单位为事业单位，无此项内容。
十一、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，阳新县农业综合执法大队共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金242.8万元，占一般公共预算项目支出总额的28％。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
农机执法监管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为23.3万元，执行数为23.3万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是预防和减少农机事故发生；二是提高农机生产安全意识。发现的问题及原因：一是工作力度不够，需加强。下一步改进措施：加强工作力度
动物卫生监督执法经费项目自评综述：项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算100％。主要产出和效益：一全年无病害畜禽流入市场；二是保障畜产品质量安全。发现的问题及原因：工作积极性需提高。下一步改进措施：加强工作人员的工作积极性，提高工作质量
渔政执法经费项目自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是渔业资源进一步得到持续养护，二是渔业生产安全明显提升。
长江禁捕执法经费项目自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算100%。主要产出和效益：强化执法监管，严厉打击各类破坏天然渔业资源和禁渔秩序的违法行为。
2023年一号文项目支出综述：项目全年预算数118.5万元，执行数为118.5万元，完成预算100%。主要产出和效益：促进我县农业持续绿色健康发展，维护农业生产秩序。
（三）绩效评价结果应用情况
根据项目自评情况，我单位积极运用评价结果，进一步强化绩效理念和支出责任，加强了项目管理，规范绩效管理，全力提升资金使用效益。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出。
本单位2024年度无财政专项支出、专项转移支付支出。
第四部分 其他需要说明的情况
本单位2024年度无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”等收入以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。
1.2080506机关事业单位职业年金缴费支出 ：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2.2089999其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面支出。
3.2130104事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与维护等方面的支出。
4.2130110执法监管：反映用于农业农村法制建设、行政复议、行政诉讼等方面的支出。
5.2130135农业资源保护修复与利用：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。
6.2130199其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
7.2130505生产发展：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出、
8.2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
本单位2024年度无其他专用名词。
第六部分 附件
一、2024年度阳新县农业综合执法大人整体绩效评价报告
2024年度阳新县农业综合执法大队部门整体绩效
项目支出绩效评价报告
（阳新县农业综合执法大队）
1、基本情况
阳新县农业综合执法大队2024年度项目支出主要预算项目有：渔政执法工作经费30万元，农机安全监理工作经费23.3万元，动物卫生执法工作经费11万元，长江禁捕执法经费60万元，2024年一号文资金118.5万元。执行率 100%，资金总投入242.8万元。
2、绩效评价工作开展情况
我单位认真贯彻落实关于绩效评价工作的有关规定和要求，进一步提高对绩效管理工作重要性的认识，将绩效管理贯穿于财务收支管理的全过程，从预算绩效目标的设定、项目实施绩效的跟踪、绩效评价和预算绩效信息公开等方面加强管理，最大限度提高财政资金支出的实效性。完善预算绩效管理流程，加强预算绩效过程跟踪管理，做好预算绩效评价各项工作。项目绩效目标达到方案中“依据方案进度，顺利实施培训、宣传和检查工作”的绩效目标，相应的数量指标、质量指标和时效指标均与预期基本一致。对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高保障绩效目标顺利完成。
3、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则
（二）项目过程情况。实际到位资金与预算资金的比率100%，项目预算资金按照计划执行，资金使用符合相关的财务管理制度规定，
（三）项目产出情况 及时完成各项工作计划，按照预算把项目经费投入合理分配，保证项目各项任务按期完成。明确项目投资来源及金额，按规定制定报销标准，实施合理费用控制，有效控制项目经费支出。按照政策执行结算，准确表达项目经费使用情况。
（四）项目效益情况 渔业、养殖业持续健康发展、长江水域生态保护效果明显、农业生产安全无事故。
4、主要经验及做法、存在的问题及原因分析总的来看，
我单位的预算绩效管理工作总体符合财政部门的相关要求，但也存在一些不足之处需要改进和完善。一是对绩效管理重要性认识还需要进一步增强，存在重预算轻执行的情况，某些项目预算绩效还不大理想。二是绩效指标设定还需进一步完善。因申报的项目中业务费占比较高，许多绩效考核指标无法量化，定性指标较多，定量指标较少，某些定性指标在进行绩效评价时可操作性不强。三是业务水平有待进一步提高。
二、2024年度工作经费项目绩效评价自评表
项目支出绩效自评表 | ||||||
（ 2024年度） | ||||||
项目名称 | 渔政执法经费 | |||||
主管部门 | 阳新县农业农村局 | 实施单位 阳新县农业综合执法大队 | ||||
项目属性 | 持续性项目þ | 新增项目□ | ||||
项目分类 | 常年性项目þ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度财政资金总额 | 30万 | 30万 | 100% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||
对非法捕捞、非法养殖保持高压态势，保护渔业资源、渔业生态环境进一步得到改善。 | 全县渔业资源保护及生态环境得到显著提升 | |||||
绩效指标（XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | |
目标值 | 完成值 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 按年初预算控制成本 | 30万 | 30万 | ||
社会成本指标 | 对社会发展负面影响 | 无 | 无 | |||
生态环境成本指标 | 对生态环境负面影响 | 无 | 无 | |||
产出指标 | 数量指标 | 渔业知识宣传次数 | 8次 | 8次 | ||
文印次数 | 4次 | 4次 | ||||
执法船维修保养次数 | 4次 | 4次 | ||||
租赁劳务次数 | 10次 | 10次 | ||||
下乡执法补助天数 | 200天 | 200天 | ||||
执法船看护管理 | 1年 | 1年 | ||||
猪婆湖保护区渔政执法管理房屋租赁 | 1年 | 1年 | ||||
猪婆湖保护区渔政执法设备养护次数 | 2次 | 2次 | ||||
质量指标 | 渔业持续健康发展 | 持续发展 | 持续发展 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | 1年 | 1年 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 渔业资源养护 | 持续增长 | 持续增长 | ||
社会效益指标 | 渔业生产安全 | 明显提升 | 明显提升 | |||
生态效益指标 | 水域生态绿色发展 | 效果明显 | 效果明显 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 96% | ||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
（ 2024 年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 农机执法监管工作经费 | |||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 阳新县农业农村局 | 实施单位 阳新县农业综合执法大队 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 持续性项目þ | 新增项目□ | ||||||||||||||||||||||||||||
项目分类 | 常年性项目þ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||||||||||||||||||||||||
年度财政资金总额 | 20万 | 20万 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
预防和减少农机事故的发生。 | 本年度未发生重大农机安全事故 | |||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | |||||||||||||||||||||||||
目标值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 按年初预算控制成本 | 20万 | 20万 | ||||||||||||||||||||||||||
社会成本指标 | 对社会发展负面影响 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
生态环境成本指标 | 对生态环境负面影响 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 农机事故率 | 3<‰ | 3<‰ | ||||||||||||||||||||||||||
农机安全生产宣传教育培训 | 10场 | 10场 | ||||||||||||||||||||||||||||
农机安全生产监督检查 | 500人次 | 500人次 | ||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 做好农机安全生产宣传教育培训。 | 80% | 80% | |||||||||||||||||||||||||||
农机安全生产监督检查 | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 项目完成时间 | 1年 | 1年 | |||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 降低农机手的损失。 | 3<‰ | 无重大农机安全事故 | ||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 预防和减少农机事故的发生 | 3<‰ | 无重大农机安全事故 | |||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 保障农业机械健康发展 | 持续发展 | 持续发展 | |||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 80% | 80% | ||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
（ 2024 年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 动物卫生监督执法工作经费 | |||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 阳新县农业农村局 | 实施单位 阳新县农业综合执法大队 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 持续性项目R | 新增项目□ | ||||||||||||||||||||||||||||
项目分类 | 常年性项目R | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||||||||||||||||||||||||
年度财政资金总额 | 11万 | 11万 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
为我县畜产品质量安全保驾护航 | 全年无畜产品质量安全事故发生 | |||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | |||||||||||||||||||||||||
目标值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 按年初预算控制成本 | 11万 | 11万 | ||||||||||||||||||||||||||
社会成本指标 | 对社会发展负面影响 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
生态环境成本指标 | 对生态环境负面影响 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 1.屠宰检疫 | 5000头 | 5000头 | ||||||||||||||||||||||||||
2.执法监督检查次数 | 100次 | 100次 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.抽样检测卡 | 3000条 | 3000条 | ||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 全年无病害畜禽流入市场 | 效果明显 | 效果明显 | |||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 项目完成时间 | 1年 | 1年 | |||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 防止病害畜禽流入市场 | 持续减少 | 持续减少 | ||||||||||||||||||||||||||
防止病害畜禽流入市场 | 效果明显 | 效果明显 | ||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 保障畜产品质量安全 | 效果明显 | 效果明显 | |||||||||||||||||||||||||||
维护公共卫生安全 | 明显提升 | 明显提升 | ||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 畜牧业健康发展 | 持续发展 | 持续发展 | |||||||||||||||||||||||||||
预防、控制动物疫病 | 效果明显 | 效果明显 | ||||||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≧95% | 96% | ||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
（ 2024 年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 长江禁捕执法经费 | |||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 阳新县农业农村局 | 实施单位 阳新县农业综合执法大队 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 持续性项目R | 新增项目□ | ||||||||||||||||||||||||||||
项目分类 | 常年性项目R | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||||||||||||||||||||||||
年度财政资金总额 | 60万 | 60万 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
加强我县长江流域渔业资源保护，推动长江共抓大保护和长江经济带绿色发展。 | 强化执法监管，严厉打击各类破坏天然渔业资源和禁渔秩序的违法行为。 | |||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | |||||||||||||||||||||||||
目标值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 按年初预算控制成本 | 60万 | 60万 | ||||||||||||||||||||||||||
社会成本指标 | 对社会发展负面影响 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
生态环境成本指标 | 对生态环境负面影响 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 1.护渔员富水办公点租赁 | 1年 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||
2.护渔员黄颡口办公点租赁 | 1年 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.宣传及打印次数 | 20次 | 20次 | ||||||||||||||||||||||||||||
4、渔政执法艇油次数 | 172次 | 172次 | ||||||||||||||||||||||||||||
5、渔政执法艇日常维修(保养)次数 | 16次 | 16次 | ||||||||||||||||||||||||||||
6、租车次数（长江禁捕水域 | 300次 | 300次 | ||||||||||||||||||||||||||||
7、培训次数 | 5次 | 5次 | ||||||||||||||||||||||||||||
8、趸船临时租赁 | 1年 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 渔业持续健康发展 | ≧96% | 96% | |||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 项目完成时间 | 1年 | 1年 | |||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 长江渔业资源养护 | 效果明显 | 效果明显 | ||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 长江水域生态保护 | 效果明显 | 效果明显 | |||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 长江水域生态绿色健康发展 | 持续发展 | 持续发展 | |||||||||||||||||||||||||||
长江流域野生水生动物保护 | 效果明显 | 效果明显 | ||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 渔民满意度 | ≧98% | 98% | ||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
（2024年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | （2024年1号文）农业综合执法大队工作经费 | |||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 阳新县农业农村局 | 实施单位 阳新县农业综合执法大队 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 持续性项目R | 新增项目□ | ||||||||||||||||||||||||||||
项目分类 | 常年性项目R | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||||||||||||||||||||||||
年度财政资金总额 | 118.5万 | 118.5万 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | |||||||||||||||||||||||||
目标值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 按年初预算控制成本 | 118.5万 | 118.5万 | ||||||||||||||||||||||||||
社会成本指标 | 对社会发展负面影响 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
生态环境成本指标 | 对生态环境负面影响 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 差旅 | 3000人次 | 3000人次 | ||||||||||||||||||||||||||
执法装备 | 5次 | 5次 | ||||||||||||||||||||||||||||
文印次数 | 15次 | 15次 | ||||||||||||||||||||||||||||
培训次数 | 12次 | 12次 | ||||||||||||||||||||||||||||
检测次数 | 10次 | 10次 | ||||||||||||||||||||||||||||
宣传次数 | 10次 | 10次 | ||||||||||||||||||||||||||||
车船燃油、维修及保险 | 50次 | 50次 | ||||||||||||||||||||||||||||
应急及专项整治 | 10次 | 10次 | ||||||||||||||||||||||||||||
加班及看护 | 1500次 | 1500次 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计服务 | 1年 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 农业持续健康发展 | 持续发展 | 持续发展 | |||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 项目完成时间 | 1年 | 1年 | |||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 渔业持续健康发展、渔业资源养护 | 持续增长 | 持续增长 | ||||||||||||||||||||||||||
提高农资打假能力水平 | 明显提升 | 明显提升 | ||||||||||||||||||||||||||||
预防和减少农机事故发生 | 持续减少 | 持续减少 | ||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 渔业生产安全意识 | 明显提升 | 明显提升 | |||||||||||||||||||||||||||
生猪违法违规调运 | 持续减少 | 持续减少 | ||||||||||||||||||||||||||||
水域生态保护 | 效果显著 | 效果显著 | ||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 农业生态绿色发展 | 持续发展 | 持续发展 | |||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≧95% | 96% | ||||||||||||||||||||||||||
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