阳新县农业农村局本级 2024年度部门决算公开-2024年部门决算-yxxqzf

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名称	阳新县农业农村局本级 2024年度部门决算公开
索引号	000014349/2025-77595	发布日期	2025-10-21	发布机构	县政府部门
文号	文件分类	财政、金融、审计、税务	所属机构

阳新县农业农村局本级 2024年度部门决算公开

阳新县农业农村局本级

2024年度部门决算

第一部分阳新县农业农村局本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分阳新县农业农村局本级2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分阳新县农业农村局本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分阳新县农业农村局本级概况

一、部门主要职责

（1）拟定种植业、特产业、农村能源等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划，并指导实施。

（2）贯彻执行农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的有效配置和产品品质的改善；参与涉农财税、价格、金融保险等政策规定；参与有关涉农地方性法规的制定。

（3）拟定农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，协助主管部门指导扶持农业社会化服务体系、农村经济合作组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（4）指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。参与研究有关农业资金、信贷、物资的计划分配和管理。

（5）促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟定促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌。

（6）承担农产品质量安全综合监督管理责任。负责生产环节的农产品质量安全监督管理和农业投入品的日常监督管理以及流通环节的农产品质量安全监督抽检和监测；组织符合安全标准农产品生产加工企业进行质量认证申报和监督管理。

（7）组织协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、农药的许可及监督管理；负责肥料的监督管理；会同有关部门监督实施有关农业生产资料国家标准和省标准。

（8）负责农作物病虫害防治。开展植物防疫检疫工作，组织开展植物检疫性有害生物普查。负责植物检疫对象的封锁、控制和扑灭工作；负责开展产地检疫、市场检疫和调运检疫；按规定承办应检疫的植物及植物产品的调运手续；对调入的植物及植物产品，必要时进行复检；监督指导有关部门建立无检疫对象的种子、苗木繁育、生产基地；监督指导引种单位进行消毒处理和隔离试种。

（9）承担农业防灾减灾工作。监测、核查、报告农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（10）管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（11）组织制定和落实农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理，组织引进农业先进技术。负责农技推广体系建设。负责农业植物新品种保护，协助上级主管部门开展农业转基因生物安全监督管理。

（12）会同有关部门拟订农业人才队伍建设规划并组织实施，负责农业继续教育工作，指导农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工程。会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（13）指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。执行耕地及基本农田质量保护政策，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（14）制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物产业发展和农业农村节能减排。保护农业产地环境，负责农业污染的调处工作。提出农产品禁止生产区域建议，指导生态农业、循环农业的发展。

（15）协助有关部门组织实施农业援外工作。

（16）指导全县国有农垦企业改革、土地流转及其农业生产工作。

（17）承担农村改厕和农村能源建设责任。

（18）承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县农业农村局本级部门决算由实行独立核算的阳新县农业农村局本级本级决算和 12 个下属单位决算组成。

纳入阳新县农业农村局本级2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.阳新县农业农村局本级（本级）

2.阳新县农业技术推广服务中心

3、阳新县蔬菜产业发展中心

4、阳新县畜牧兽医服务中心

5、阳新县农机服务中心

6、阳新县农业机械学校

7、阳新县特产服务中心

8、阳新县生态能源服务中心

9、阳新县水产服务中心

10、阳新县农业综合执法大队

11、阳新县种子服务中心

12、阳新县农村经济经营服务中心

13、阳新县乡村振兴发展中心

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：阳新县农业农村局本级	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,898.96	一、一般公共服务支出	31	0.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.30
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	2.50	八、社会保障和就业支出	38	45.30
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40	965.04
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	13,297.95
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	592.63
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	14,901.46	本年支出合计	57	14,901.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	14,901.46	总计	60	14,901.46
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：阳新县农业农村局本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,901.46	14,898.96					2.50
201	一般公共服务支出	0.23						0.23
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.23						0.23
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.23						0.23
206	科学技术支出	0.30	0.30
20699	其他科学技术支出	0.30	0.30
2069901	科技奖励	0.30	0.30
208	社会保障和就业支出	45.30	45.30
20808	抚恤	43.01	43.01
2080801	死亡抚恤	43.01	43.01
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29
211	节能环保支出	965.04	965.04
21104	自然生态保护	965.04	965.04
2110402	农村环境保护	965.04	965.04
213	农林水支出	13,297.96	13,295.69					2.27
21301	农业农村	4,128.21	4,125.94					2.27
2130101	行政运行	978.34	976.07					2.27
2130102	一般行政管理事务	147.01	147.01
2130104	事业运行	20.00	20.00
2130119	防灾救灾	1,101.17	1,101.17
2130122	农业生产发展	1,510.56	1,510.56
2130126	农村社会事业	180.00	180.00
2130199	其他农业农村支出	191.13	191.13
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,729.17	8,729.17
2130504	农村基础设施建设	2,304.10	2,304.10
2130505	生产发展	6,270.24	6,270.24
2130507	贷款奖补和贴息	153.00	153.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.83	1.83
21399	其他农林水支出	440.58	440.58
2139999	其他农林水支出	440.58	440.58
222	粮油物资储备支出	592.63	592.63
22201	粮油物资事务	592.63	592.63
2220199	其他粮油物资事务支出	592.63	592.63
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：阳新县农业农村局本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,901.46	892.80	14,008.65
201	一般公共服务支出	0.23		0.23
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.23		0.23
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.23		0.23
206	科学技术支出	0.30	0.30
20699	其他科学技术支出	0.30	0.30
2069901	科技奖励	0.30	0.30
208	社会保障和就业支出	45.30	45.30
20808	抚恤	43.01	43.01
2080801	死亡抚恤	43.01	43.01
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29
211	节能环保支出	965.04		965.04
21104	自然生态保护	965.04		965.04
2110402	农村环境保护	965.04		965.04
213	农林水支出	13,297.96	847.20	12,450.75
21301	农业农村	4,128.21	847.20	3,281.00
2130101	行政运行	978.34	847.20	131.13
2130102	一般行政管理事务	147.01		147.01
2130104	事业运行	20.00		20.00
2130119	防灾救灾	1,101.17		1,101.17
2130122	农业生产发展	1,510.56		1,510.56
2130126	农村社会事业	180.00		180.00
2130199	其他农业农村支出	191.13		191.13
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,729.17		8,729.17
2130504	农村基础设施建设	2,304.10		2,304.10
2130505	生产发展	6,270.24		6,270.24
2130507	贷款奖补和贴息	153.00		153.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.83		1.83
21399	其他农林水支出	440.58		440.58
2139999	其他农林水支出	440.58		440.58
222	粮油物资储备支出	592.63		592.63
22201	粮油物资事务	592.63		592.63
2220199	其他粮油物资事务支出	592.63		592.63
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：阳新县农业农村局本级	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,898.96	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	0.30	0.30
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.30	45.30
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42	965.04	965.04
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	13,295.68	13,295.68
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52	592.63	592.63
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	14,898.96	本年支出合计	59	14,898.96	14,898.96
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	14,898.96	总计	64	14,898.96	14,898.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：阳新县农业农村局本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14,898.96	892.80	14,006.15
206	科学技术支出	0.30	0.30
20699	其他科学技术支出	0.30	0.30
2069901	科技奖励	0.30	0.30
208	社会保障和就业支出	45.30	45.30
20808	抚恤	43.01	43.01
2080801	死亡抚恤	43.01	43.01
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29
211	节能环保支出	965.04		965.04
21104	自然生态保护	965.04		965.04
2110402	农村环境保护	965.04		965.04
213	农林水支出	13,295.69	847.20	12,448.49
21301	农业农村	4,125.94	847.20	3,278.74
2130101	行政运行	976.07	847.20	128.87
2130102	一般行政管理事务	147.01		147.01
2130104	事业运行	20.00		20.00
2130119	防灾救灾	1,101.17		1,101.17
2130122	农业生产发展	1,510.56		1,510.56
2130126	农村社会事业	180.00		180.00
2130199	其他农业农村支出	191.13		191.13
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,729.17		8,729.17
2130504	农村基础设施建设	2,304.10		2,304.10
2130505	生产发展	6,270.24		6,270.24
2130507	贷款奖补和贴息	153.00		153.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.83		1.83
21399	其他农林水支出	440.58		440.58
2139999	其他农林水支出	440.58		440.58
222	粮油物资储备支出	592.63		592.63
22201	粮油物资事务	592.63		592.63
2220199	其他粮油物资事务支出	592.63		592.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：阳新县农业农村局本级	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	541.67	302	商品和服务支出	56.38	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	148.88	30201	办公费	8.01	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	70.92	30202	印刷费	2.47	30702	国外债务付息
30103	奖金	123.21	30203	咨询费	0.07	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.80	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.98	30206	电费	5.79	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	47.83	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	19.53	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	44.21	30209	物业管理费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	17.55	31008	物资储备
30113	住房公积金	31.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	4.82	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	294.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	43.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	249.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	6.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	2.59	30229	福利费	0.84	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.64	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	8.41
人员经费合计		836.42	公用经费合计					56.38
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：阳新县农业农村局本级	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：阳新县农业农村局本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：阳新县农业农村局本级	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.14		2.03		2.03	0.11	2.14		2.03		2.03	0.11
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为14901.46万元。与2023年度相比，收、支总计增加3258.45万元，增长28.0%,主要原因是农业项目资金增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14901.46万元，与2023年度相比，收入合计增加3258.45万元，增长28.0%。其中：财政拨款收入14898.96万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入2.50万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计14901.46万元，与2023年度相比，支出合计增加3258.45万元，增长28.0%。其中：基本支出892.80万元，占本年支出6.0%；项目支出14008.65万元，占本年支出94.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为14898.96万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加3263.95万元，增长28.1%。主要原因是农业项目资金增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 14898.96万元，比2023年度决算数增加3263.95万元,增加主要原因是农业项目资金增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是我单位无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是我单位无国有经营预算财政预算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出14898.96万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3263.95万元，增长28.1%,主要原因是农业项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出14898.96万元，主要用于以下方面：

1.科学技术支出类支出0.30万元，占0.00%。主要是用于农业技术推广。

2.社会保障和就业支出类支出45.30万元，占0.31%。主要是用于职工保险缴纳。

3.节能环保支出类支出965.04万元，占6.48%。主要是用于农业环保类项目。

4.农林水支出类支出13295.69万元，占89.24%。主要是用于农业项目支出。

5.粮油物资储备支出类支出592.63万元，占3.98%。主要是用于农业项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为807.60万元，支出决算为14898.96万元，完成年初预算的1844.8%。其中：

1、2069901科技奖励。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：科技奖励经费追加。

2、2080801死亡抚恤。年初预算为0万元，支出决算为43.01万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增死亡人员。

3、2089999其他社会保障和就业支出。年初预算为0万元，支出决算为2.29万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增人员保险支出。

4、2110402农业环境保护。年初预算为0万元，支出决算为965.04万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：农业环保类项目资金追加。

5.2010301行政运行。年初预算为 807.6 万元，支出决算为 976.07 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费追加。

6、2130102一般行政管理事务。年初预算为0万元，支出决算为147.01万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增工作经费支出。

7、2130104事业运行。年初预算为0万元，支出决算为20万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增工作经费支出。

8、2130119防灾救灾。年初预算为0万元，支出决算为1101.17万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增防灾救灾项目支出。

9、2130122农业生产发展。年初预算为0万元，支出决算为1510.56万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增农业生产发展项目支出。

10、2130126农村社会事业。年初预算为0万元，支出决算为180万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增农村社会事业项目支出。

11、2130199其他农业农村支出。年初预算为0万元，支出决算为191.13万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增其他农业农村项目支出。

12、2130504农村基础设施建设。年初预算为0万元，支出决算为2304.1万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增弄寻基础设施建设项目支出。

13、2130505生产发展。年初预算为0万元，支出决算为6270.24万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增农业生产发展支出。

14、2130507贷款奖补和贴息。年初预算为0万元，支出决算为153万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增农业贷款奖补贴息项目。

15、2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。年初预算为0万元，支出决算为1.83万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

16、2139999其他农林水支出。年初预算为0万元，支出决算为440.58万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增其他农林水支出。

17、2220199其他粮油物资事务支出。年初预算为0万元，支出决算为592.63万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增其他粮油物资事务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出892.80万元，其中：

人员经费836.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费56.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.14万元，支出决算为2.14万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少0.31万元，下降12.7%,决算数较上年减少的主要原因：公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。主要原因：我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为2.03万元，支出决算为2.03万元，完成全年预算的100.0%；较上年增加0.78万元，增长62.4%。公务用车运行维护支出增加。

(1)公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出2.03万元，主要用于公务用车运行维护支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成全年预算的100.0%，较上年减少1.09万元，下降90.8%。决算数持平全年预算数的主要原因：公务接待减少。其中：

国内公务接待支出0.11万元，接待对象主要是县外人员，主要是开展农业发展工作。2024年共接待国内来访团组2个，20人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出56.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平；比上年决算数增加4.04万元，增长7.7%。主要原因是：新增工作经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，阳新县农业农村局本级共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，，他用车主要是开展农业农村发展工作；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，阳新县农业农村局组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款14898.96万元，经自评，项目资金的使用达到了年初设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、2024年度阳新县农业农村局本级整体绩效评价自评表

部门（单位）名称	阳新县农业农村局
填报人	乐梓琪		联系电话	18772279611
部门职能概述	1. 拟定种植业、特产业、农村能源等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划，并指导实施； 2.贯彻执行农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的有效配置和产品品质的改善；参与涉农财税、价格、金融保险等政策规定；参与有关涉农地方性法规的制定； 3. 拟定农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，协助主管部门指导扶持农业社会化服务体系、农村经济合作组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展； 4.指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。参与研究有关农业资金、信贷、物资的计划分配和管理； 5.承担农村改厕和农村能源建设责任； 6.指导全县国有农垦企业改革、土地流转及其农业生产工作。
年度工作任务	一、乡村振兴战略实施 1. 巩固脱贫攻坚成果。落实防返贫动态监测机制，强化产业帮扶和就业扶持，确保脱贫人口稳定增收。推进乡村振兴重点村建设，完善基础设施和公共服务。2. 乡村建设行动。推进农村人居环境整治，重点开展厕所革命、污水治理、垃圾处理等工作。加强乡村道路、饮水安全、电网升级等基础设施建设。二、粮食安全与农业生产 1.保障粮食生产。落实耕地保护制度，遏制“非农化”“非粮化”，推进高标准农田建设。推广优质粮食品种和增产技术，确保粮食播种面积和产量稳定。 2. 特色农业产业发展。发展阳新县特色产业（如苎麻、柑橘、水产养殖等），打造区域公共品牌。推动农业产业链延伸，发展农产品深加工，提升附加值。3. 农业机械化与科技支撑。推广新型农机具应用，提升农业生产效率。加强与科研机构合作，引进农业新技术、新模式。三、绿色发展与生态保护 1. 农业面源污染治理。实施化肥农药减量增效行动，推广有机肥和绿色防控技术。加强畜禽养殖废弃物资源化利用，推进种养循环农业。 2. 生态农业示范。建设生态农场、绿色种植基地，发展稻渔综合种养等模式。推动农业碳减排，探索低碳农业发展路径。四、农村改革与治理 1. 深化农村改革。推进农村集体产权制度改革，盘活集体资产。完善土地流转机制，发展适度规模经营。2.乡村治理能力提升。加强基层党组织建设，推广积分制、清单制等治理方式。培育文明乡风，推动移风易俗，建设平安乡村。五、农业风险防控 1. 防灾减灾能力建设。完善农业气象灾害预警体系，推广农业保险。加强动植物疫病防控（如非洲猪瘟、水稻病虫害等）。2. 农产品质量安全监管。强化农产品质量检测，推进追溯体系建设。打击假冒伪劣农资，保障农业生产安全。六、农民增收与人才培育 1. 促进农民就业创业。开展职业技能培训，引导农民参与电商、乡村旅游等新业态。培育新型农业经营主体（家庭农场、合作社等）。2. 科技人才下乡。组织农业专家对接服务，推广“科技特派员”制度。吸引返乡青年参与乡村振兴。
长期目标：（截止年）	大力发展阳新农业产业化，改善农村人居环境，发展乡村振兴。
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%		预算支出标准		绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%		预算支出标准		绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%		预算支出标准		绩效基本型
			“三公经费”变动率	0		预算支出标准		绩效基本型
			项目支出成本控制	100%		预算支出标准		绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	与政府战略匹配、与部门职能相符		计划标准		绩效基本型
			工作计划健全性	建立健全机制工作计划制定明确，与部门职能和中长期规划相符		计划标准		绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按规定标准编制，项目测算依据充分		预算支出标准		绩效基本型
			预算编制合理性	重点项目预算由保障，项目之间不存在交叉重复		预算支出标准/行业标准		绩效基本型
			立项规范性	设立依据充分，按规定程序设立		预算支出标准		绩效基本型
			预算调整率	0%		预算支出标准		绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%		预算支出标准		绩效基本型
			结转结余率	0%		预算支出标准		绩效基本型
			政府采购执行率	100%		计划标准		绩效基本型
			非税收入预算完成率	无
		绩效管理	事前绩效评估完成率	无		无200万元以上项目		无200万元以上项目
			绩效目标合理性	符合部门制定的中长期规划和年度工作计划		计划标准		绩效基本型
			绩效监控开展率	100%		计划标准		绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%		计划标准		绩效基本型
			评价结果应用率	100%		计划标准		绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	资产配置、使用、处置等管理制度完善		行业标准		绩效基本型
			资产管理规范性	资产保存完整，使用合规		行业标准		绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	已制定收入支出管理、内控管理等制度，制度合法合规、完整		行业标准		绩效基本型
			会计核算规范性	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定		行业标准		绩效基本型
			资金使用合规性	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定，公用经费不存在超标准支出情况		行业标准		绩效基本型
	履职效能	核心业务产出1	确保粮食生产安全和重要农产品稳产保供	确保粮食播种面积稳定在72万亩，产量维持在30万吨以上，油菜种植面积35万亩以上。		计划标准/行业标准		绩效基本型
		核心业务产出2	实施粮食藏于地，藏粮于技战略	实施改造提升高标准农田建设项目3.9万亩；撂荒地整治达到100%		计划标准/行业标准		绩效基本型
		核心业务产出3	绿色低碳循环发展战略	发展稻虾综合种养12万亩；争取建设库容3500m³以上的冷库25座。		计划标准/行业标准		绩效基本型
		核心业务产出4	提升农业产业发展水平	培育产业化经营主体，实际产业化联合体10家，市级龙头去企业10家；力争出笼阳新屯鸟150万羽；新建标准化及林下生态养殖基地30个。		计划标准/行业标准		绩效基本型
		核心业务产出5	提升乡村建设水平	全面推进全县327个行政村和14个农改社区整治，建设农村户厕1070户。		计划标准/行业标准		绩效基本型
		核心业务产出6	提升乡村治理水平	全年持续培训农村实用人才2500-3000人，创建农村实用人才实训基地20个。
	社会效应	经济效益	有利于农业产业规模迅速发展和农业生产产值提高和农户增收。	有效增长		计划标准/行业标准		绩效基本型
		社会效益	推动重点产业生产、加工、流通一体化发展，培育壮大农业产业化龙头企业加快建设农业强县	效果明显		计划标准/行业标准		绩效基本型
		生态效益	改善农业发展生态环境	显著提高		计划标准/行业标准		绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	服务型政府建设		计划标准/行业标准		绩效创新型
			行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化		计划标准/行业标准		绩效创新型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%		计划标准/行业标准		绩效创新型
			干部队伍体系建设规划情况	完成人才储备规划符合单位发展需求		计划标准/行业标准		绩效创新型
			高学历、高层次人才储备率	4%		计划标准/行业标准		绩效创新型
		科技支撑	信息化建设情况	农业部直联直报系统		计划标准/行业标准		绩效创新型
			……
	满意度	服务对象满意度	农户满意度	≥95%		计划标准/行业标准		绩效基本型
		联系部门满意度	联系部门满意度	≥95%		计划标准/行业标准		绩效基本型
年度目标：	1. 粮食安全与农业生产。确保粮食播种面积和产量稳定增长，落实高标准农田建设任务。推广农业机械化、良种良法，提升农业生产效率。加强病虫害防治和防灾减灾能力，保障粮食安全。 2. 巩固脱贫攻坚成果。完善防返贫动态监测机制，强化产业帮扶和就业支持。推动脱贫地区特色产业发展，促进脱贫人口持续增收。 3. 乡村产业振兴。发展特色农业（如阳新屯鸟、柑橘、水产养殖等），打造区域公共品牌。推动农产品加工业升级，延伸产业链条，促进三产融合。培育新型农业经营主体（家庭农场、合作社、龙头企业等）。 4. 农村人居环境整治。推进农村厕所革命、垃圾污水处理和村容村貌提升。建设美丽乡村示范村，推动生态宜居乡村建设。 5. 农村改革与集体经济。深化农村土地制度改革，规范土地流转。发展壮大村级集体经济，盘活农村资源资产。 6. 农业绿色发展。推广生态种养模式（如稻渔综合种养），减少农业面源污染。加强农产品质量安全监管，推动绿色、有机农产品认证。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		指标值确定依据		指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值
				前年	上年
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%	预算支出标准		绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	预算支出标准		绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	100%	预算支出标准		绩效基本型
			“三公经费”变动率	0	0	0	预算支出标准		绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	与政府战略匹配、与部门职能相符	与政府战略匹配、与部门职能相符	与政府战略匹配、与部门职能相符	计划标准		绩效基本型
			工作计划健全性	工作计划制定明确，与部门职能和中长期规划相符	工作计划制定明确，与部门职能和中长期规划相符	工作计划制定明确，与部门职能和中长期规划相符	计划标准		绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按规定标准编制，项目测算依据充分	基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按规定标准编制，项目测算依据充分	基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按规定标准编制，项目测算依据充分	预算支出标准		绩效基本型
			预算编制合理性	重点项目预算由保障，项目之间不存在交叉重复	重点项目预算由保障，项目之间不存在交叉重复	重点项目预算由保障，项目之间不存在交叉重复	预算支出标准		绩效基本型
			立项规范性	设立依据充分，按规定程序设立	设立依据充分，按规定程序设立	设立依据充分，按规定程序设立	预算支出标准/行业标准		绩效基本型
			预算调整率	0%	0%	0%	预算支出标准		绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	预算支出标准		绩效基本型
			结转结余率	0%	0%	0%	预算支出标准		绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	100%	计划标准		绩效基本型
			非税收入预算完成率	无	无	无	无		无
		绩效管理	事前绩效评估完成率	无	无	无	计划标准		绩效基本型
			绩效目标合理性	符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	计划标准		绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	预算支出标准		绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	预算支出标准		绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准		绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	资产配置、使用、处置等管理制度完善	资产配置、使用、处置等管理制度完善	资产配置、使用、处置等管理制度完善	行业标准		绩效基本型
			资产管理规范性	资产保存完整，使用合规	资产保存完整，使用合规	资产保存完整，使用合规	行业标准		绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	已制定收入支出管理、内控管理等制度，制度合法合规、完整	已制定收入支出管理、内控管理等制度，制度合法合规、完整	已制定收入支出管理、内控管理等制度，制度合法合规、完整	行业标准		绩效基本型
			会计核算规范性	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定	行业标准		绩效基本型
			资金使用合规性	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定，公用经费不存在超标准支出情况	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定，公用经费不存在超标准支出情况	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定，公用经费不存在超标准支出情况	行业标准/预算支出标准		绩效基本型
	履职效能	核心业务产出1	确保粮食生产安全和重要农产品稳产保供	全年粮棉油收获面积115.6万亩，同比增长2.52%。单产再创佳绩：小麦620斤/亩、稻谷1250斤/亩、油菜314斤/亩。蔬菜、畜牧、水产、果茶等都有不同程度增长，全年农林牧渔业总产值145亿元，较2022年增长3.57%	发展双季稻1.7万亩，再生稻0.8万亩，油菜34.48万亩，小麦6.4万亩；引导6家本地本地粮食加工企业，以订单方式防战水稻种植面积11.65万亩	确保粮食播种面积稳定在72万亩，产量维持在30万吨以上，油菜种植面积35万亩以上。	计划标准		绩效基本型
		核心业务产出2	实施粮食藏于地，藏粮于技战略	秋冬播稻油、稻麦轮作面积分别达到19.4万亩、5.6万亩。推广大豆玉米带状复合种植面积0.35万亩，实现玉米与单作相比不减产基础上，增收一季大豆，实现大豆玉米双丰收。扩展稻渔综合种养面积至9.55万亩、同比增长4.81%	完成2.54万亩高标准农田建设改造提升项目，1万亩中央国债高标准建设项目，组织实施1.1万亩省厅年度安排高标项目。	实施改造提升高标准农田建设项目3.9万亩；撂荒地整治达到100%	计划标准		绩效基本型
		核心业务产出3	绿色低碳循环发展战略	全年测土配方施肥面积131.33万亩，有机肥替代1.7万吨，生物农药新增使用量7760千克，实施农作物统防统治面积129万亩次，同比增长18.3%	新发展百亩以上稻虾共作面积1600亩，茶叶种植面积1000亩、水果种植面积800亩。	发展稻虾综合种养12万亩；争取建设库容3500m³以上的冷库25座。	计划标准		绩效基本型
		核心业务产出4	提升农业产业发展水平	新进规农产品加工企业5家，新增“二品一标”品牌3个，新发展茶叶0.5万亩、水果0.5万亩、油菜2万亩、阳新屯鸟80万羽、稻渔综合种养0.2万亩。	新发展标准化阳新屯鸟基地20个；可实施自动启动水肥一体化设施农业635个；新建农产品交易市场1个；加工、储藏库房9个；新增茶叶加工生产线5条	培育产业化经营主体，实际产业化联合体10家，市级龙头去企业10家；力争出笼阳新屯鸟150万羽；新建标准化及林下生态养殖基地30个。
		核心业务产出5	提升乡村建设水平	建改农村户厕500户，建成农村粪污无害化收集处理点5个，创建20个人居环境示范村	全县已开工建改农村户厕1200户，完成率100%。	全面推进全县327个行政村和14个农改社区整治，建设农村户厕1070户。
		核心业务产出6	提升乡村治理水平	选派农业科技特派员150人，培训高素质农民400人，实用人才3000人	评选乡村振兴头雁20名；创建专业电商直播间20个；招纳34名一村多名大学生，选派农业科技特派员150人，培训高素质农民400人，实用人才3000人	全年持续培训农村实用人才2500-3000人，创建农村实用人才实训基地20个。
	社会效应	经济效益	有利于农业产业规模迅速发展和农业生产产值提高和农户增收	有效增长	有效增长	有效增长	计划标准		绩效基本型
		社会效益	推动重点产业生产、加工、流通一体化发展，培育壮大农业产业化龙头企业加快建设农业强县	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准		绩效基本型
		生态效益	改善农业发展生态环境	提高	平稳提高	显著提高	计划标准		绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	服务型政府建设	服务型政府建设	服务型政府建设	计划标准/历史标准		绩效基本型
			行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化	机构、职能、权力、责任、程序法定化	机构、职能、权力、责任、程序法定化	计划标准/历史标准		绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准		绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	完成人才储备规划符合单位发展需求	完成人才储备规划符合单位发展需求	完成人才储备规划符合单位发展需求	计划标准/历史标准		绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	4%	4%	4%	计划标准		基本型
		科技支撑	信息化建设情况	农业部直联直报系统	农业部直联直报系统	农业部直联直报系统	计划标准/历史标准		绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	农户满意度	95%	95%	95%	计划标准		基本型
		联系部门满意度	联系部门满意度	95%	95%	95%	计划标准		基本型

二、2024年度农业农村局项目绩效评价自评表

附件5：
部门整体支出绩效自评表
	（ 2024年度）
部门（单位）名称	阳新县农业农村局
填报人	乐梓琪		联系电话：18772279611
	总体资金情况		当年金额	拨付情况				结余情况

部门总体	收入构成	财政拨款	14898.96万元	14898.96万元				0
		其他资金	2.5万元	2.5万元				0
		合计	14901.46万元	14901.46万元				0
资金情况	支出构成	基本支出	892.8万元	892.8万元				0
		项目支出	14008.65万元	14008.65万元				0
		合计	14901.46万元	14901.46万元				0
部门职能概述	1、拟定种植业、特产业、农村能源等农业各产业和农村经济发展政策；
	2、指导粮食等主要农产品生产，协助有关部门组织实施农业援外工作；
	3、完成上级部门交办的其他工作；

年度工作任务	1、大力推动衔接资金产业项目建设；
	2、全力打造区域优势品牌，聚力发展农业重点产业；
	3、农产品生产稳步增长，特色经济作物发展态势良好；
	4、农村人居环境整治项目稳步推进；
项目支出情况	项目名称		项目类型	项目总预算		项目本年度预算		项目主要支出方向和用途
	阳新县农业发展项目		农业发展项目	14008.65万元		14008.65万元		全面推进乡村振兴，做好“三农”工作
	长期目标（截止2025年）			年度目标
整体绩效	确保农业稳产增产，农民稳步增收，农村稳定安宁。			完成粮食和重要农产品稳产保供，，稳妥有序推进美丽宜居乡村建设。

总目标

长期目标1:	确保农业稳产增产，农民稳步增收，农村稳定安宁。
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	成本指标	经济成本指标	基本运转资金（万元）	14008.65	14008.65	10	9	农民理念守旧，发展进度不足
		社会成本指标	对社会有无负面影响	无	无	5	5
		生态环境成本指标	对生态环境有无负面影响	无	无	5	5
	产出指标	数量指标	职工人数	35	35	10	10
			技术指导次数	≥50	82	10	10
		质量指标	工作按时完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	资金使用年限	1年	1年	10	10
	效益指标	经济效益指标	农业经济总产值	提升	提升	10	10
		社会效益指标	农民新型重农理念	提升	略有提升	10	8	农业技术推广和服务需长期坚持才有效果
		生态效益指标	农业环境污染	降低	略有降低	10	8	农业技术推广和服务需长期坚持才有效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	10	10
年度目标1：	完成粮食和重要农产品稳产保供，，稳妥有序推进美丽宜居乡村建设。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	成本指标	经济成本指标	农业产业发展资金（万元）	14008.65	14008.65	10	9	农民理念守旧，发展进度不足，需加强宣传指导
		社会成本指标	对社会有无负面影响	无	无	5	5
		生态环境成本指标	对生态环境有无不良影响	无	无	10	10
	产出指标	数量指标	发展农业基地(个）	≥50	106	10	10
			发放技术手册	≥200	260	10	10
		质量指标	示范区产品合格率	≥98%	≥98%	5	5
		时效指标	资金使用年限	1年	1年	10	10
	效益指标	经济效益指标	农业产值	增加	增加	10	10
		社会效益指标	粮食及农产品	增产	持续增产	10	8	农业技术推广和服务需长期坚持才有效果
		生态效益指标	农业环境污染	降低	略有降低	10	8	农业技术推广和服务需长期坚持才有效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分值、评价总分			95分
评价等级			优

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