阳新县乡村振兴局本级 2024年度部门决算公开-2024年部门决算-yxxqzf

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名称	阳新县乡村振兴局本级 2024年度部门决算公开
索引号	000014349/2025-77605	发布日期	2025-10-21	发布机构	县政府部门
文号	文件分类	财政、金融、审计、税务	所属机构

阳新县乡村振兴局本级 2024年度部门决算公开

附件2：部门决算公开模板（以2024年度为例）

阳新县乡村振兴局本级

2024年度部门决算

第一部分阳新县乡村振兴局本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分阳新县乡村振兴局本级2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分阳新县乡村振兴局本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分阳新县乡村振兴局本级概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和政府巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的方针、政策，拟定全县乡村振兴工作的政策、措施，并负责实施和监督检查。

2、制定全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接长期规划和年度实施计划，并负责组织实施。

3、协调解决巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作中的重大问题，指导全县乡村开展工作，总结推广工作中的典型经验。

4、会同有关部门考察、论证、筛选、审定乡村振兴项目，建立项目库。做好项目实施中的组织、协调及检查验收工作。

5、争取国家扶持资金，根据上级和本级政府关于各类资金、物质管理和使用办法，协调有关部门，管好用好各类资金和物资，监督检查使用情况。

6、组织动员全县开展社会扶贫济困活动，制定开展扶贫济困活动的规划和部门对口帮扶计划，组织和协调对口帮扶工作。负责县内外社会各界的扶贫募捐和资金、物资的管理使用。

7、拟定贫困村干部培训规划，组织指导老区、贫区、库区干部培训工作，负责农村贫困劳动力转移技能、农业实用技术培训的“雨露计划”工作，参与实施贫困地区人才扶贫计划。

8、负责全县脱贫户监测和帮扶统计分析，并联系相关部门制定帮扶措施。

9、完成上级交办的其他事项.

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县乡村振兴局本级部门决算由实行独立核算的阳新县乡村振兴局本级本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入阳新县乡村振兴局本级2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：阳新县乡村振兴局本级（本级）

阳新县乡村振兴局内设股室：工作一室、工作二室、工作三室、工作四室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：阳新县乡村振兴局本级	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,451.81	一、一般公共服务支出	31	0.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	8.30
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	918.73	八、社会保障和就业支出	38	9.52
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	11,352.30
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	11,370.55	本年支出合计	57	11,370.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	11,370.55	总计	60	11,370.55
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：阳新县乡村振兴局本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,370.55	10,451.81					918.73
201	一般公共服务支出	0.43	0.43
20199	其他一般公共服务支出	0.43	0.43
2019999	其他一般公共服务支出	0.43	0.43
206	科学技术支出	8.30	8.30
20605	科技条件与服务	8.00	8.00
2060502	技术创新服务体系	8.00	8.00
20699	其他科学技术支出	0.30	0.30
2069901	科技奖励	0.30	0.30
208	社会保障和就业支出	9.52	9.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.52	9.52
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.52	9.52
213	农林水支出	11,352.30	10,433.57					918.73
21301	农业农村	524.19	524.19
2130101	行政运行	524.19	524.19
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,828.11	9,909.38					918.73
2130504	农村基础设施建设	6,690.09	5,771.36					918.73
2130505	生产发展	65.21	65.21
2130507	贷款奖补和贴息	2,326.29	2,326.29
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,746.52	1,746.52
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：阳新县乡村振兴局本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,370.55	521.92	10,848.63
201	一般公共服务支出	0.43	0.43
20199	其他一般公共服务支出	0.43	0.43
2019999	其他一般公共服务支出	0.43	0.43
206	科学技术支出	8.30	0.30	8.00
20605	科技条件与服务	8.00		8.00
2060502	技术创新服务体系	8.00		8.00
20699	其他科学技术支出	0.30	0.30
2069901	科技奖励	0.30	0.30
208	社会保障和就业支出	9.52		9.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.52		9.52
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.52		9.52
213	农林水支出	11,352.30	521.19	10,831.11
21301	农业农村	524.19	521.19	3.00
2130101	行政运行	524.19	521.19	3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,828.11		10,828.11
2130504	农村基础设施建设	6,690.09		6,690.09
2130505	生产发展	65.21		65.21
2130507	贷款奖补和贴息	2,326.29		2,326.29
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,746.52		1,746.52
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：阳新县乡村振兴局本级	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,451.81	一、一般公共服务支出	33	0.43	0.43
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	8.30	8.30
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.52	9.52
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	10,433.56	10,433.56
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	10,451.81	本年支出合计	59	10,451.81	10,451.81
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	10,451.81	总计	64	10,451.81	10,451.81
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：阳新县乡村振兴局本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,451.81	521.92	9,929.89
201	一般公共服务支出	0.43	0.43
20199	其他一般公共服务支出	0.43	0.43
2019999	其他一般公共服务支出	0.43	0.43
206	科学技术支出	8.30	0.30	8.00
20605	科技条件与服务	8.00		8.00
2060502	技术创新服务体系	8.00		8.00
20699	其他科学技术支出	0.30	0.30
2069901	科技奖励	0.30	0.30
208	社会保障和就业支出	9.52		9.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.52		9.52
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.52		9.52
213	农林水支出	10,433.57	521.19	9,912.38
21301	农业农村	524.19	521.19	3.00
2130101	行政运行	524.19	521.19	3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,909.38		9,909.38
2130504	农村基础设施建设	5,771.36		5,771.36
2130505	生产发展	65.21		65.21
2130507	贷款奖补和贴息	2,326.29		2,326.29
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,746.52		1,746.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：阳新县乡村振兴局本级	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	471.00	302	商品和服务支出	43.10	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	124.59	30201	办公费	10.31	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	67.10	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息
30103	奖金	66.61	30203	咨询费		310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	86.41	30205	水费		31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.39	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	14.78	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	15.62	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	16.90	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.42	31008	物资储备
30113	住房公积金	42.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	7.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	4.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	3.33	399	其他支出
30307	医疗费补助	2.49	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	11.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	5.14	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.95	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.11	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	7.65
人员经费合计		478.63	公用经费合计					43.28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：阳新县乡村振兴局本级	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：阳新县乡村振兴局本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：阳新县乡村振兴局本级	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00		1.00		1.00		0.95		0.95		0.95
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为11370.55万元。与2023年度相比，收、支总计增加2365.28万元，增长26.3%,主要原因是项目支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11370.55万元，与2023年度相比，收入合计增加2365.28万元，增长26.3%。其中：财政拨款收入10451.81万元，占本年收入91.9%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入918.73万元，占本年收入8.1%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11370.55万元，与2023年度相比，支出合计增加2365.28万元，增长26.3%。其中：基本支出521.92万元，占本年支出4.6%；项目支出10848.63万元，占本年支出95.4%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为10451.81万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1453.48万元，增长16.2%。主要原因是项目支出增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 10451.81万元，比2023年度决算数增加1453.48万元,增加主要原因是项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无此项目。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无此项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出10451.81万元，占本年支出合计的91.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1453.48万元，增长16.2%,主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出10451.81万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出0.43万元，占0.00%。主要是用于公务员考核的支出。

2.科学技术支出类支出8.30万元，占0.08%。主要是用于项目支出奖补支出。

3.社会保障和就业支出类支出9.52万元，占0.09%。主要是用于养老保险及职业年金补缴支出。

4.农林水支出类支出10433.57万元，占99.83%。主要是用于人员经费、公用经费、项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为289.10万元，支出决算为10451.81万元，完成年初预算的3615.3%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年初无法预算。

2.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）年初预算为 0.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是项目支出年初无法预算。

（2）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年初无法预算。

3.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 0.00万元，支出决算为9.52万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年初无法预算。

4.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为289.1万元，支出决算为524.19万元，完成年初预算的55.15%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员工资的增加，二是经费不足增补。

（2）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0.00万元，支出决算为5771.36万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是中央、省、市项目资金年初无法预算。

（3）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为0.00万元，支出决算为65.21万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是中央、省、市项目资金年初无法预算。

（4）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）年初预算为 0.00万元，支出决算为2326.29万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是中央、省、市项目资金年初无法预算。

（5）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为 0.00万元，支出决算为1746.52万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是中央、省、市项目资金年初无法预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出521.91万元，其中：

人员经费478.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费43.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.00万元，支出决算为0.95万元，完成全年预算的95.0%。较上年增加0.95万元，增长0.00%,决算数小于全年预算数的主要原因：是控制支出。决算数较上年增加的主要原因：上年未预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无此项目。决算数较上年持平的主要原因无此项目。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：……。

2.公务用车购置及运行费全年预算为1.00万元，支出决算为0.95万元，完成全年预算的95.0%；较上年增加0.95万元，增长0.00%。决算数小于全年预算数的主要原因：控制支出。决算数较上年增加的主要原因：上年车辆属平台调用。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是无购置车辆。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.95万元，主要用于下乡检查。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无此预算项目。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展……工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是……。

国内公务接待支出0.00万元，接待对象主要是……，主要是开展……工作。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出43.28万元，比年初预算数持平；比上年决算数减少3.83万元，下降8.1%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加/人员编制数量增加/落实过紧日子要求压减支出等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，阳新县乡村振兴局本级共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，，他用车主要是上级联系工作、下乡检查；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，资金104518万元，占一般公共预算项目支出总额的96.4%。从评价情况来看，项目资金的使用达到了年初设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.2019999其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

2.2069901科技奖励：反映用于科学技术奖励方面的支出。

3.2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

4.2130101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.2130504农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

6.2130505生产发展：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及顶头技术推广等方面的项目支出。

7.2130507贷款奖补和贴息：反映用于农村欠发达地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。

8.2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分附件

一、2024年度阳新县乡村振兴局本级整体绩效评价自评表

部门（单位）名称	阳新县乡村振兴局
填报人	柯文豪		联系电话	13164140393
部门职能概述	1、贯彻执行党和政府巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的方针、政策，拟定全县乡村振兴工作的政策、措施，并负责实施和监督检查。 2、制定全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接长期规划和年度实施计划，并负责组织实施。 3、协调解决巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作中的重大问题，指导全县乡村开展工作，总结推广工作中的典型经验。 4、会同有关部门考察、论证、筛选、审定乡村振兴项目，建立项目库。做好项目实施中的组织、协调及检查验收工作。 5、争取国家扶持资金，根据上级和本级政府关于各类资金、物质管理和使用办法，协调有关部门，管好用好各类资金和物资，监督检查使用情况。 6、组织动员全县开展社会扶贫济困活动，制定开展扶贫济困活动的规划和部门对口帮扶计划，组织和协调对口帮扶工作。 7、拟定脱贫村干部培训规划，负责农村贫困劳动力转移技能、农业实用技术培训的“雨露计划”工作，参与实施贫困地区人才扶贫计划。 8、负责全县脱贫户监测和帮扶统计分析，并联系相关部门制定帮扶措施。 9、完成上级交办的其他事项
年度工作任务	1、贯彻执行党和政府巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的方针、政策，拟定全县乡村振兴工作的政策、措施，并负责实施和监督检查。 2、制定全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接长期规划和年度实施计划，并负责组织实施。 3、协调解决巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作中的重大问题，指导全县乡村开展工作，总结推广工作中的典型经验。 4、会同有关部门考察、论证、筛选、审定乡村振兴项目，建立项目库。做好项目实施中的组织、协调及检查验收工作。 5、争取国家扶持资金，根据上级和本级政府关于各类资金、物质管理和使用办法，协调有关部门，管好用好各类资金和物资，监督检查使用情况。 6、组织动员全县开展社会扶贫济困活动，制定开展扶贫济困活动的规划和部门对口帮扶计划，组织和协调对口帮扶工作。负责县内外社会各界的扶贫募捐和资金、物资的管理使用。 7、拟定贫困村干部培训规划，组织指导老区、贫区、库区干部培训工作，负责农村贫困劳动力转移技能、农业实用技术培训的“雨露计划”工作，参与实施贫困地区人才扶贫计划。 8、负责全县脱贫户监测和帮扶统计分析，并联系相关部门制定帮扶措施。 9、完成上级交办的其他事项
长期目标：（截止2024年）	目标1：保障本单位人员工资正常发放，职工正常履职目标2：保障本单位运转经费正常拨付，单位运转正常目标3：保障单位各项业务项目支出，各项工作有序开展
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%			预算支出标准		绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%			预算支出标准		绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%			预算支出标准		绩效基本型
			“三公经费”变动率	0			预算支出标准		绩效基本型
			项目支出成本控制	100%			预算支出标准		绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	与政府战略匹配、与部门职能相符			计划标准		绩效基本型
			工作计划健全性	建立健全机制工作计划制定明确，与部门职能和中长期规划相符			计划标准		绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按规定标准编制，项目测算依据充分			预算支出标准		绩效基本型
			预算编制合理性	重点项目预算由保障，项目之间不存在交叉重复			预算支出标准/行业标准		绩效基本型
			立项规范性	设立依据充分，按规定程序设立			预算支出标准		绩效基本型
			预算调整率	0%			预算支出标准		绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%			预算支出标准		绩效基本型
			结转结余率	0%			预算支出标准		绩效基本型
			政府采购执行率	100%			计划标准		绩效基本型
			非税收入预算完成率	无
		绩效管理	事前绩效评估完成率	无			无200万元以上项目		无200万元以上项目
			绩效目标合理性	符合部门制定的中长期规划和年度工作计划			计划标准		绩效基本型
			绩效监控开展率	100%			计划标准		绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%			计划标准		绩效基本型
			评价结果应用率	100%			计划标准		绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	资产配置、使用、处置等管理制度完善			行业标准		绩效基本型
			资产管理规范性	资产保存完整，使用合规			行业标准		绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	已制定收入支出管理、内控管理等制度，制度合法合规、完整			行业标准		绩效基本型
			会计核算规范性	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定			行业标准		绩效基本型
			资金使用合规性	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定，公用经费不存在超标准支出情况			行业标准		绩效基本型
	履职效能	核心业务产出1	防返贫监测	365天			计划标准/行业标准		绩效基本型
		核心业务产出2	衔接资金项目管理	5000个			计划标准/行业标准		绩效基本型
		核心业务产出3	衔接乡村振兴工作入户次数	1500人次			计划标准/行业标准		绩效基本型
	社会效应	经济效益	有利于群众日常生产生活	有效增长			计划标准/行业标准		绩效基本型
		社会效益	群众生产生活改善程度	效果明显			计划标准/行业标准		绩效基本型
		生态效益	人居环境改善程度	显著提高			计划标准/行业标准		绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	服务型政府建设			计划标准/行业标准		绩效创新型
			行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化			计划标准/行业标准		绩效创新型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%			计划标准/行业标准		绩效创新型
			干部队伍体系建设规划情况	完成人才储备规划符合单位发展需求			计划标准/行业标准		绩效创新型
			高学历、高层次人才储备率	4%			计划标准/行业标准		绩效创新型
		科技支撑	信息化建设情况	农业部直联直报系统			计划标准/行业标准		绩效创新型
	满意度	服务对象满意度	农户满意度	≥95%			计划标准/行业标准		绩效基本型
		联系部门满意度	联系部门满意度	≥95%			计划标准/行业标准		绩效基本型
年度目标：	巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值			指标值确定依据		指标分类
				近两年指标值			预期当年实现值
				前年		上年
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%		100%	100%	预算支出标准		绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%		100%	100%	预算支出标准		绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%		100%	100%	预算支出标准		绩效基本型
			“三公经费”变动率	0		0	0	预算支出标准		绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	与政府战略匹配、与部门职能相符		与政府战略匹配、与部门职能相符	与政府战略匹配、与部门职能相符	计划标准		绩效基本型
			工作计划健全性	工作计划制定明确，与部门职能和中长期规划相符		工作计划制定明确，与部门职能和中长期规划相符	工作计划制定明确，与部门职能和中长期规划相符	计划标准		绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按规定标准编制，项目测算依据充分		基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按规定标准编制，项目测算依据充分	基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按规定标准编制，项目测算依据充分	预算支出标准		绩效基本型
			预算编制合理性	重点项目预算由保障，项目之间不存在交叉重复		重点项目预算由保障，项目之间不存在交叉重复	重点项目预算由保障，项目之间不存在交叉重复	预算支出标准		绩效基本型
			立项规范性	设立依据充分，按规定程序设立		设立依据充分，按规定程序设立	设立依据充分，按规定程序设立	预算支出标准/行业标准		绩效基本型
			预算调整率	0%		0%	0%	预算支出标准		绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%		100%	100%	预算支出标准		绩效基本型
			结转结余率	0%		0%	0%	预算支出标准		绩效基本型
			政府采购执行率	100%		100%	100%	计划标准		绩效基本型
			非税收入预算完成率	无		无	无	无		无
		绩效管理	事前绩效评估完成率	无		无	无	计划标准		绩效基本型
			绩效目标合理性	符合部门制定的中长期规划和年度工作计划		符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	计划标准		绩效基本型
			绩效监控开展率	100%		100%	100%	预算支出标准		绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%		100%	100%	预算支出标准		绩效基本型
			评价结果应用率	100%		100%	100%	计划标准		绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	资产配置、使用、处置等管理制度完善		资产配置、使用、处置等管理制度完善	资产配置、使用、处置等管理制度完善	行业标准		绩效基本型
			资产管理规范性	资产保存完整，使用合规		资产保存完整，使用合规	资产保存完整，使用合规	行业标准		绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	已制定收入支出管理、内控管理等制度，制度合法合规、完整		已制定收入支出管理、内控管理等制度，制度合法合规、完整	已制定收入支出管理、内控管理等制度，制度合法合规、完整	行业标准		绩效基本型
			会计核算规范性	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定		符合国家财经法规和财务管理制度有关规定	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定	行业标准		绩效基本型
			资金使用合规性	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定，公用经费不存在超标准支出情况		符合国家财经法规和财务管理制度有关规定，公用经费不存在超标准支出情况	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定，公用经费不存在超标准支出情况	行业标准/预算支出标准		绩效基本型
	履职效能	核心业务产出1	防返贫监测	365天		365天	365天	计划标准		绩效基本型
		核心业务产出2	衔接资金项目管理	5000个		5000 个	5000 个	计划标准		绩效基本型
		核心业务产出3	衔接乡村振兴工作入户次数	1500人次		1500人次	1500人次	计划标准		绩效基本型
	社会效应	经济效益	有利于群众日常生产生活	间接效益		间接效益	间接效益	计划标准		绩效基本型
		社会效益	群众生产生活改善程度	效果明显		效果明显	效果明显	计划标准		绩效基本型
		生态效益	人居环境改善程度	稳步提升		稳步提升	稳步提升	计划标准		绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	服务型政府建设		服务型政府建设	服务型政府建设	计划标准/历史标准		绩效基本型
			行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化		机构、职能、权力、责任、程序法定化	机构、职能、权力、责任、程序法定化	计划标准/历史标准		绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%		100%	100%	计划标准		绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	完成人才储备规划符合单位发展需求		完成人才储备规划符合单位发展需求	完成人才储备规划符合单位发展需求	计划标准/历史标准		绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	12%		4%	4%	计划标准		基本型
		科技支撑	信息化建设情况	农业部直联直报系统		农业部直联直报系统	农业部直联直报系统	计划标准/历史标准		绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	农户满意度	95%		95%	95%	计划标准		基本型
		联系部门满意度	联系部门满意度	95%		95%	95%	计划标准		基本型

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