阳新县荆头山管理区本级

2024年度部门决算

目    录

第一部分  阳新县荆头山管理区本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 阳新县荆头山管理区本级2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  阳新县荆头山管理区本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  阳新县荆头山管理区本级概况

一、部门主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益行政的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县荆头山管理区本级部门决算由实行独立核算的阳新县荆头山管理区本级本级决算组成。

内部机构如下：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、开发建设办公室、综治维稳办公室。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1317.83万元。与2023年度相比，收、支总计增加141.77万元，增长12.1%,主要原因是预算项目增加，如退渔还湖资金200万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计1317.83万元，与2023年度相比，收入合计增加141.77万元，增长12.1%。其中：财政拨款收入1194.67万元，占本年收入90.7%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入123.16万元，占本年收入9.3%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1317.83万元，与2023年度相比，支出合计增加141.77万元，增长12.1%。其中：基本支出253.27万元，占本年支出19.2%；项目支出1064.57万元，占本年支出80.8%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1194.67万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加447.82万元，增长60.0%。主要原因是人员变动和预算项目增加，如退渔还湖资金200万元。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    1191.67万元，比2023年度决算数增加444.82万元,增加主要原因是预算项目增加，如退渔还湖资金200万元。政府性基金预算财政拨款收入3.00万元，比2023年度决算数增加3.00万元,增加主要原因是农村公益事业资金3万元。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无该项收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1191.67万元，占本年支出合计的90.4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加444.82万元，增长59.6%,主要原因是预算项目增加，如退渔还湖资金200万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1191.67万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出257.18万元，占21.59%。主要是用于人员经费和公用经费。

2.公共安全支出类支出12.00万元，占1.01%。主要是用于维稳救助资金及治安巡逻。

3.科学技术支出类支出0.30万元，占0.03%。主要是用于2023年度全面深化改革工作先进个人表彰奖金。

4.社会保障和就业支出类支出20.91万元，占1.75%。主要是用于临时救助、老党员定向补助经费、刘晓云死亡抚恤金及城乡居民养老保险和医疗保险征收专项工作经费。

5.节能环保支出类支出210.00万元，占17.62%。主要是用于荆头山生态湖泊退渔还湖补偿。

6.农林水支出类支出683.34万元，占57.36%。主要是用于新华社区美丽乡村建设及村级组织运转经费。

7.自然资源海洋气象等支出类支出2.94万元，占0.25%。主要是用于耕地流失整改奖补资金。

8.粮油物资储备支出类支出4.00万元，占0.34%。主要是用于统筹整合乡村振兴资金。

9.灾害防治及应急管理支出类支出1.00万元，占0.08%。主要是用于安全生产打非治违资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1193.00万元，支出决算为1191.67万元，完成年初预算的99.9%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为6.99万元，，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加预算，2024年机关事业单位增人增资。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为247.20万元，支出决算为239.90万元，完成年初预算的97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员调动；二是年中追加预算农村公益事业经费。

（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为0万元，支出决算为0.80万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加预算,用于经济普查事务。

（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加预算，用于纪检监察事务。

（5）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.49万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中有追加预算。

（6）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6.00万元支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中有追加预算。

2.公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中有追加预算。

3.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）年初预算为 0万元，支出决算为0.30万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加预算，用于2023年度全面深化改革工作先进个人表彰奖金。

4.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为2.42万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中有追加预算。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为14.22万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中有追加预算。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.27万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中有追加预算。

（4）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中有追加预算。

5.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算为0万元，支出决算为210.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中有追加预算。

6.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中有追加预算。

（2）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为23.20万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中有追加预算。

（3）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为7.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中有追加预算。

（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为400.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中有追加预算。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）年初预算为0万元，支出决算为57.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中有追加预算。

（6）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为119.11万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中有追加预算。

（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为0万元，支出决算为65.03万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中有追加预算。

7.自然资源海洋气象等支出具体包括：

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算为0万元，支出决算为2.94万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中有追加预算。

8.粮油物资储备支出具体包括：

（1）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中有追加预算。

9.灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，完支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中有追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出253.26万元，其中：

人员经费225.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费28.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入3.00万元，本年支出3.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

1.城乡社区支出类支出决算为3.00万元,主要用于农村基础设施建设支出等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.50万元，支出决算为4.49万元，完成全年预算的99.8%。较上年减少0.01万元，下降0.2%,决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实预算支出，公车维护费较上年减少。决算数较上年减少的主要原因：公车维护费较上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)费。决算数较上年持平的主要原因本单位无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为4.50万元，支出决算为4.49万元，完成全年预算的99.8%；较上年减少0.01万元，下降0.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实预算支出，公车维护费较上年减少。决算数较上年减少的主要原因：公车维护费较上年减少。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出4.49万元，主要用于公车油费、修理费及高速过路费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务接待费。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.50万元。授予中小企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.50万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，阳新县荆头山管理区本级共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，，他用车主要是保障公务活动；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金239.34万元，占一般公共预算项目支出总额的25.5%。从评价情况来看，管理区在预算编制环节展现出较高的科学性，紧密贴合年度工作计划与实际需求，资金也能及时足额到位，为各项工作的开展提供坚实保障。然而，预算执行过程中调整次数相对较多，一定程度上反映出预算编制对复杂多变的实际情况预估不足，削弱了投入环节的整体评价。

粮食、柑橘等产业发展目标达成，社会管理和公共服务领域的工作任务在数量与质量上均符合预期。管理区有力推动了区域经济增长，公共服务水平显著提升，居民安全感和满意度较高。但在经济效益提升方面，产业附加值增长缓慢，新经济增长点培育成效不明显，限制了整体效益评价的提升。

2024年度管理区在预算管理精准度、项目执行效率及产业效益挖掘等方面存在提升空间。在预算管理上，加强各部门积极沟通协调。项目执行方面，建立项目进度定期汇报机制，部分项目进度跟踪得到改善，执行效率有所提高。产业发展上，尝试拓展农产品销售渠道，但在提升产业附加值和培育新经济增长点方面，因缺乏成熟的产业规划和足够的资金、技术投入，成效暂不显著。整体而言，上取得了一定进展，但部分关键领域仍需持续发力。

管理区各项工作虽然取得一定成效，但还存在一些差距和不足。一是市场主体协同不够，新型经营主体与企业“单打独斗”，在产业结构优化、经营管理提升及带动群众增收方面有待增强。二是三产融合程度不够深，农文旅融合形式单一，缺乏如举办多元体育赛事、运用直播营销等拓展旅游市场与提升知名度的有效举措。三是管理区、社区两级财力有限，因特殊体制无社区集体经济，仅靠有限资源管理费与专项资金，且历史欠账较多，致使基础设施建设、民生改善与产业扶持等工作受限，制约农场全面可持续发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

（1）人大代表活动费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.144万元，执行数为0.144万元，完成预算XX%。主要产出和效益：一是会议圆满举办；二是加强对代表的培训管理，代表的履职能力明显。

（2）共同缔造项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为17.2万元，完成预算86%。主要产出和效益：一是修缮荆头山大桥；二是改善环境。发现的问题及原因：阶段性工作未完成，后续资金无法使用。下一步改进措施：及时跟进项目情况，确保资金能够全部落实。

（3）荆头山生态湖泊退渔还湖补偿资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是退渔还湖面积超1400亩，涉及农户67户；二是荆头山自然环境有所改善。发现的问题及原因：一是对自然因素的不确定性，如暴雨、大风、干旱等极端天气的影响估计不充分，缺乏完善应急预案与应对措施；二是.项目预算对后期维护管理资金安排有限，且在实施过程中，未充分考量维护管理的持续性资金需求，也缺乏有效的多元资金筹集渠道。下一步改进措施：一是.定期对生态修复工程进行评估和调整，根据实际生态恢复情况，优化水生植物和动物的种类、数量和布局，提高生态修复工程的适应性和稳定性；二是积极争取上级政府部门的后期维护管理专项补助资金，同时探索多元化的资金筹集渠道，如引入社会资本、设立生态保护基金等，为项目后期维护管理提供持续稳定的资金支持。

（4）荆头山管理区防汛经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算100%。主要产出和效益：用于荆头山农场洪涝灾害的预防和处置工作，保障人民群众财产安全和农业生产发展。

（三）绩效评价结果应用情况。

今年以来，荆头山管理区紧紧围绕全县进一步全面深化改革主要目标，始终以建设“四区一园”、打造“柑橘小镇”为抓手，坚定不移推改革、强产业、惠民生、防风险，农场经济社会实现高质量发展，圆满完成了年初确定的各项目标任务。随着生态环境保护理念的深入贯彻，荆头山管理区积极响应国家及地方对于水生态修复的号召，实施退渔还湖项目。

通过退渔还湖项目的实施，使荆头山管理区湖泊生态系统得到有效修复，水质得到显著改善，生物多样性明显增加，实现区域生态环境的可持续发展。对项目涉及的各个方面进行全面评价，包括项目目标设定的合理性、项目投入资源的数量与质量、项目实施过程的规范性与合规性、项目产出的数量与质量、项目产生的经济效益、社会效益、生态效益以及项目的可持续性等。经济上，通过产业增收与就业拉动，提升农民与集体收入，促进经济发展。社会层面，改善公共服务，推动乡村发展，增进社会稳定和谐。生态方面，改善环境质量，保障可持续发展，全方位提升乡村发展水平与村民生活质量。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分     其他需要说明的情况

   无

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。

3.一般公共服务(类)统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出

4.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出（项）：反映其他纪检监察事务的支出。

5.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出（项）：反映其他组织事务方面的支出。

6一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出（项）：反映其他信访事务方面的支出

7.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映外其他用于公安方面的支出。

8.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映科学技术奖励方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

11.社会保障和就业支出(类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出。

12.社会保障和就业支出(类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于从城乡生活困难居民的临时救助支出。

13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

14.农林水支出(类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。

15.农林水支出(类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

16.农林水支出(类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的支出。

17.农林水支出(类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

18.农林水支出(类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）：反映各级财政对国有农场办社会职能改革的补助支出。

19.农林水支出(类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

20.农林水支出(类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

22.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映用于其他粮油和物资事务方面的支出。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:反映用于其他应急管理方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

    一、2024年度阳新县荆头山管理区本级整体绩效评价自评表

    2024年度阳新县荆头山管理区部门整体绩效自评表

单位名称：阳新县荆头山管理区      填报日期：2025年3月27日