阳新县荆头山管理区（汇总）

2024年度部门决算

目    录

第一部分  阳新县荆头山管理区（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 阳新县荆头山管理区（汇总）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  阳新县荆头山管理区（汇总）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  阳新县荆头山管理区（汇总）概况

一、部门主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益行政的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）贯彻执行国家和省、市、县有关财政、税收的法律、法规、规章、方针政策和地方性规章制度；乡镇财政预算管理、乡镇税收收入征管协调、非税收入征收管理、惠农补贴资金发放、乡镇财政资金监管、乡镇财务管理、票据管理、城乡居民基本养老保险基金征收管理、乡镇国有资产管理、乡村债权债务管理、农村综合改革日常工作、财政与编制政务公开管理、农村集体土地承包、流转管理、农民专业合作经济组织建设、上级财政部门和农经部门安排的其他工作。

（7）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县荆头山管理区（汇总）部门决算由实行独立核算的阳新县荆头山管理区（汇总）本级决算和    1个下属单位决算组成。

纳入阳新县荆头山管理区（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.阳新县荆头山管理区（汇总）（本级）

2.阳新县财政局荆头山财政所

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1482.66万元。与2023年度相比，收、支总计增加182.65万元，增长14.0%,主要原因是预算项目增加，如管理区退渔还湖资金200万元，财政所装修改造工程66万元。

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计1482.66万元，与2023年度相比，收入合计增加182.65万元，增长14.0%。其中：财政拨款收入1359.39万元，占本年收入91.7%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入123.28万元，占本年收入8.3%。

图1：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1482.66万元，与2023年度相比，支出合计增加182.65万元，增长14.0%。其中：基本支出327.10万元，占本年支出22.1%；项目支出1155.56万元，占本年支出77.9%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图2：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1359.39万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加488.59万元，增长56.1%。主要原因是预算项目增加，如管理区退渔还湖资金200万元，财政所装修改造工程66万元。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    1356.39万元，比2023年度决算数增加485.59万元,增加主要原因是预算项目增加，如管理区退渔还湖资金200万元，财政所装修改造工程66万元。政府性基金预算财政拨款收入3.00万元，比2023年度决算数增加3.00万元,增加主要原因是农村公益事业资金3万元。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无该项收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1356.39万元，占本年支出合计的91.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加485.59万元，增长55.8%,主要原因是……。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1356.39万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出421.89万元，占31.12%。主要是用于人员经费和公用经费。

2.公共安全支出类支出12.00万元，占0.88%。主要是用于维稳救助资金及治安巡。

3.科学技术支出类支出0.30万元，占0.02%。主要是用于2023年度全面深化改革工作先进个人表彰奖金。

4.社会保障和就业支出类支出20.91万元，占1.54%。主要是用于临时救助、老党员定向补助经费、刘晓云死亡抚恤金及城乡居民养老保险和医疗保险征收专项工作经费。

5.节能环保支出类支出210.00万元，占15.48%。主要是用于荆头山生态湖泊退渔还湖补偿。

6.农林水支出类支出683.34万元，占50.37%。主要是用于新华社区美丽乡村建设及村级组织运转经费。

7.自然资源海洋气象等支出类支出2.94万元，占0.22%。主要是用于耕地流失整改奖补资金。

8.粮油物资储备支出类支出4.00万元，占0.29%。主要是用于统筹整合乡村振兴资金。

9.灾害防治及应急管理支出类支出1.00万元，占0.07%。主要是用于安全生产打非治违资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1358.00万元，支出决算为1356.39万元，完成年初预算的99.9%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为6.99万元，，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加预算，2024年机关事业单位增人增资。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为247.20万元，支出决算为239.90万元，完成年初预算的97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员调动；二是年中追加预算农村公益事业经费。

（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为0万元，支出决算为0.80万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加预算,用于经济普查事务。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为 103.5万元，支出决算为98.71万元，完成年初预算的95.37%，支出决算数大小于年初预算数的主要原因：人员变动，人员经费减少。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为66.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加便民服务中心装修改造工程。

（6）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加预算，用于纪检监察事务。

（7）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.49万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中有追加预算。

（8）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6.00万元支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中有追加预算。

2.公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中有追加预算。

3.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）年初预算为 0万元，支出决算为0.30万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加预算，用于2023年度全面深化改革工作先进个人表彰奖金。

4.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为2.42万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中有追加预算。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为14.22万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中有追加预算。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.27万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中有追加预算。

（4）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中有追加预算。

5.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算为0万元，支出决算为210.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中有追加预算。

6.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中有追加预算。

（2）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为23.20万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中有追加预算。。

（3）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为7.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中有追加预算。

（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为400.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中有追加预算。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）年初预算为0万元，支出决算为57.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中有追加预算。

（6）农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）年初预算为0万元，支出决算为57.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中有追加预算。

（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为119.11万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中有追加预算。

7.自然资源海洋气象等支出具体包括：

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算为0万元，支出决算为2.94万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中有追加预算。

8.粮油物资储备支出具体包括：

（1）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中有追加预算。

9.灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，完支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中有追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出326.98万元，其中：

人员经费292.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、奖励金。。

公用经费34.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入3.00万元，本年支出3.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为： 

1.城乡社区支出类支出决算为3.00万元,主要用于农村基础设施建设支出等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.50万元，支出决算为4.49万元，完成全年预算的99.8%。较上年减少0.01万元，下降0.2%,决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实预算支出，公车维护费较上年减少。决算数较上年减少的主要原因：公车维护费较上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)费。决算数较上年持平的主要原因本单位无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为4.50万元，支出决算为4.49万元，完成全年预算的99.8%；较上年减少0.01万元，下降0.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实预算支出，公车维护费较上年减少。决算数较上年减少的主要原因：公车维护费较上年减少。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出4.49万元，主要用于公车油费、修理费及高速过路费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务接待费。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的50.0%，其中：授予小微企业合同金额0.50万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，阳新县荆头山管理区（汇总）共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，，他用车主要是……；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

无

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。

3.一般公共服务(类)统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出

4.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出（项）：反映其他纪检监察事务的支出。

5.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出（项）：反映其他组织事务方面的支出。

6一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出（项）：反映其他信访事务方面的支出

7.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映外其他用于公安方面的支出。

8.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映科学技术奖励方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

11.社会保障和就业支出(类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出。

12.社会保障和就业支出(类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于从城乡生活困难居民的临时救助支出。

13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

14.农林水支出(类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。

15.农林水支出(类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

16.农林水支出(类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的支出。

17.农林水支出(类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

18.农林水支出(类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）：反映各级财政对国有农场办社会职能改革的补助支出。

19.农林水支出(类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

20.农林水支出(类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

22.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映用于其他粮油和物资事务方面的支出。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:反映用于其他应急管理方面的支出。

24.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。

25.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映事业单位的其他财政事务支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

  无