目    录

第一部分  阳新县救助管理站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 阳新县救助管理站2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  阳新县救助管理站2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分  阳新县救助管理站概况

一、部门主要职责

1.负责对县城内城乡生活无着落的流浪乞讨、临时遇到困难等人员实施主动救助，做好街面巡查工作。

2、本着自愿求助,无偿救助的原则对救助人员进行救助。

3、向求助的流浪乞讨人员告知救助对象的范围和实施救助的内容。

4、向求助的流浪、乞讨人员提供生活救助、医疗救助、临时照料、教育矫治、临时住宿、急救救治、协助返乡等救助。原则上不提供现金救助。

5、帮助受助人员与其亲人或者流出地民政部门联系；对没有交通费返乡人员向其提供乘车凭证。对无家可归或无法查明个人情况的救助对象，及时向社会发布寻亲公告，对疑似走失、被遗弃或被拐卖的；及时向公安报案；对个人信息确实无法核实的应进行妥善安置。

6、救助保护流浪未成年人。

7、完成上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县救助管理站部门决算由实行独立核算的阳新县救助管理站本级决算和  0  个下属单位决算组成。

阳新县救助管理站内部机构及编制情况：阳新县救助管理站为全额拨款事业单位，机构编制 1个，独立核算编制机构 1个。

人员情况：

2024 年末实有在职在编职工7人，退休职工3人，其他人员0人。

内部机构设置情况:

本单位下设财务科、办公室。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为204.65万元。与2023年度相比，收、支总计减少2.72万元，下降1.3%,主要原因是本年度项目支出预算减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计204.65万元，与2023年度相比，收入合计减少2.72万元，下降1.3%。其中：财政拨款收入204.65万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计204.65万元，与2023年度相比，支出合计减少2.72万元，下降1.3%。其中：基本支出161.51万元，占本年支出78.9%；项目支出43.13万元，占本年支出21.1%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为204.65万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少2.72万元，下降1.3%。主要原因是本年度项目支出预算减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    204.65万元，比2023年度决算数减少2.72万元,减少主要原因是本年度项目支出预算减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数减少0万元,减少主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算减少0万元,减少主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出204.65万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.72万元，下降1.3%,主要原因是本年度项目支出预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出204.65万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出204.65万元，占100%。主要是用于人员经费、公务经费等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为205.00万元，支出决算为204.65万元，完成年初预算的99.8%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为4.2万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的103%。

（2）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）年初预算为 200万元，支出决算为199.43万元，完成年初预算的99.7%。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.8万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的108%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出161.52万元，其中：

人员经费157.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费4.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.70万元，支出决算为0.67万元，完成全年预算的95.7%。较上年增加0.09万元，增长15.5%,决算数小于全年预算数的主要原因：一是实际开支节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年减少 0万元，下降 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.70万元，支出决算为0.67万元，完成全年预算的95.7%；较上年增加0.09万元，增长15.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：实际开支节约。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.67万元，主要用于临时救助人员用车的车辆维护。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年减少 0 万元，下降 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位无此项支出。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为工益一类事业单位，故无此项支出

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，阳新县救助管理站共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金47万元，其中流浪乞讨救助20万元，流浪乞讨工作经费27万元，占一般公共预算项目支出总额的23％。从评价情况来看，阳新县救助管理站项目得分为96分，项目的决策符合国家的政策法规，项目的实施过程顺利，成本指标（执行率）得分为10分，项目产出得分为48分，项目效益得分为29分，满意度指标得分为9分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

一、资金使用情况

1.流浪乞讨工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为16.13万元，完成预算80.7％。主要产出和效益：一是确保流浪乞讨救助人员精准救助；二是站内日常运转。资金来源与分配:流浪乞讨救助费用主要来源于政府财政拨款、社会捐赠以及其他合法收入。资金在分配上遵循“专款专用、重点保障”的原则，确保救助工作的顺利开展。

2.资金支出:资金主要用于流浪乞讨人员的临时食宿、疾病救治、返乡救助、安置托养、政府购买服务等方面。支出过程严格遵循财务管理制度，确保每一笔资金都用在刀刃上。

3.资金使用效率:通过合理的预算规划和严格的执行，流浪乞讨救助费用的使用效率得到了有效提升。同时，加强了对资金使用情况的监督和审计，防止了资金的浪费和滥用。

二、救助成效

1.救助人数:通过流浪乞讨救助工作，成功救助了大量流浪乞讨人员，保障了他们的基本生活权益和人格尊严。救助人数逐年增长，显示出救助工作的积极成效。

2.救助质量:在救助过程中，注重提高救助服务质量，为流浪乞讨人员提供全面、细致、周到的服务。通过加强站内管理、规范救助程序、提升服务水平等措施，有效提高了救助质量。

3.社会影响:流浪乞讨救助工作的深入开展，不仅解决了流浪乞讨人员的实际困难，还促进了社会和谐稳定。同时，通过宣传引导和社会力量的参与，营造了良好的社会氛围和救助环境。

四、存在的问题和改进措施

1.存在问题:在流浪乞讨救助工作中仍存在一些问题和不足，如救助资金不足、救助范围有限、救助服务不够精细等。这些问题在一定程度上制约了救助工作的深入开展和成效的进一步提升。

2.改进措施:针对存在的问题和不足，应采取以下改进措施:一是加大资金投入力度，拓宽资金来源渠道;二是扩大救助范围和提高救助标准;三是加强救助服务的精细化和个性化;四是加强与社会各界的合作与交流等。

综上所述，流浪乞讨救助费用的绩效自评结果总体上是积极的，但也存在一些问题和不足。通过不断总结经验、完善机制、创新方法等措施，可以进一步提升流浪乞讨救助工作的成效和质量。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门效评价结果应用情况：至部门决算公开时本单位本年度20万元流浪乞讨救助费用在严格遵循财务管理制度的前提下，实现了高效配置与利用。流浪乞讨救助费用的绩效评价结果应用情况对于提升救助工作的效率和质量具有重要意义。以下是对该结果应用情况的详细分析:

一、优化资金分配与使用

1.调整预算:根据绩效评价结果，相关部门可以更加精准地调整下一年度的预算分配。对于绩效表现优异的领域和项目，可以适当增加预算支持;而对于绩效不佳或存在浪费现象的领域和项目，则进行缩减或调整。

2.资金精细化管理:绩效评价结果有助于实现资金的精细化管理。通过详细分析各项救助服务的成本效益，可以优化资金支出结构，确保每一分钱都用在刀刃上。通过精细化预算管理，确保每一笔资金都能精准投放到最需要的地方。具体而言，资金到位及时率达到了100%，项目执行过程中无重大资金闲置或挪用现象，资金使用效率显著提升，有效保障了救助工作的顺利进行。为评估救助效果，我们组织了对受益对象的满意度调查。结果显示，超过98%的受益对象对本次救助工作表示满意或非常满意，认为救助措施及时有效，切实缓解了他们的生活困难。同时，部分受益对象还提出了宝贵的意见和建议，为我们后续工作的改进提供了重要参考。通过救助工作的实施，还促进了社会和谐稳定，增强了人民群众的获得感、幸福感和安全感。

综上所述，本年度流浪乞讨救助费用20万元的使用情况总体良好，资金使用效率高、救助覆盖面广、受益对象满意度高、项目实施效果显著、成本控制得当且社会影响力广泛。未来，我们将继续总结经验教训，不断优化救助工作机制，为更多困难群众提供更加精准、高效的救助服务。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

单位2024年财政专项支出为20万元，年末结余3.87万元，主要是用于流浪乞讨救助人员费用。

第四部分    其他需要说明的情况

      无

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出出(项)：反映上述项目需要救助人员的费用支出。

2.抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

3.死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

4.临时救助：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。 

5.临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。 

6.流浪乞讨人员救助支出 ：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件

               2024年度阳新县救助管理站整体绩效评价自评报告

一、基本概况

 （一）主要职责

救助管理站作为负责社会救助的重要部门，主要职责在于为生活无着的流浪乞讨人员提供及时有效的救助服务，包括提供食物、住处、医疗救治等基本生活保障。同时，积极开展寻亲服务，帮助流浪乞讨人员寻找家人，护送他们安全返乡。此外，还承担着未成年人社会保护体系的建设工作，对流浪未成年人实施个案管理和专业服务，保障他们的合法权益和健康成长。

  （二）年度总体工作目标

2024年，救助管理站以保障流浪乞讨人员基本生活权益为核心，致力于提升救助服务质量和效率。目标包括：进一步扩大救助覆盖面，确保应救尽救；优化寻亲服务流程，提高寻亲成功率；加强与相关部门和社会组织的合作，完善社会救助体系；强化内部管理，提升工作人员专业素养和服务水平。

  （三）年度部门整体预算绩效目标

1. 预算执行方面：严格按照预算安排执行各项支出，确    保预算执行率达到100%以上，合理控制预算偏差。

2. 救助服务质量方面：提高救助对象满意度，使满意度达到98%以上；缩短救助响应时间，确保在接到求助信息后及时内做出响应。

3. 寻亲工作成效方面：通过多种技术手段和社会资源，实现寻亲成功率达到98%以上，帮助更多流浪乞讨人员与家人团聚。

  4. 资金使用效益方面：确保救助资金专款专用，资金使用效益最大化，每一笔资金都能精准地用在救助对象身上。

二、自评工作开展情况

（一）自评组织过程

成立了以站长为组长，各部门负责人为成员的绩效自评工作小组。工作小组负责制定自评方案，明确自评范围、内容、方法和步骤。组织相关人员进行培训，使其熟悉自评指标体系和评价标准，确保自评工作的科学性和准确性。

（二）评价方法运用

采用定量与定性相结合的评价方法。对于预算执行率、救助对象数量、寻亲成功率等可量化的指标，通过数据统计和分析进行评价；对于救助服务质量、工作人员服务态度等难以量化的指标，通过问卷调查、实地走访等方式进行定性评价。

三、目标实现程度

（一）资金到位及使用情况

 1. 资金到位情况：2024年，救助管理站共收到财政拨款208.5142万元，其中基本支出拨款161.5142万元，项目支出拨款47万元。所有资金均按时足额到位，到位率为100%。

 2.资金使用情况：截至2024年底，基本支出使用161.5142万元，项目支出使用43.1333万元，资金使用率达到了98.1%。基本支出主要用于人员工资、办公经费等日常运营开销；项目支出主要用于救助服务设施建设、寻亲服务、医疗救治等专项工作。

（二）绩效目标完成情况

 1. 投入管理指标：严格按照预算编制要求，合理安排各项资金，确保资金投入的合理性和有效性。建立健全了财务管理制度和内部控制制度，加强对资金使用的监管，确保资金安全。

 2. 产出指标：全年共救助流浪乞讨人员608人次，为608  名流浪未成年人提供了保护和救助服务，均超过了年初设定 的目标。救助服务设施建设项目顺利完成，改善了救助对象 的生活环境。

 3. 效益指标：通过救助服务，有效保障了流浪乞讨人员的基本生活权益，社会满意度达到了98%以上。寻亲工作的开展，帮助许多家庭实现了团聚，产生了良好的社会效益。

三、项目绩效目标完成情况

 （一）救助服务项目

 1. 投入管理指标：制定了详细的救助服务计划和预算，明确了各项救助服务的资金需求和使用方向。加强对救助服务资金的管理和监督，确保资金专款专用。

 2. 产出指标：全年共开展救助服务活动2次，为救助对象提供了食物、住处、医疗救治等服务608人次。救助服务的及时性和有效性得到了显著提高，救助对象的满意度达到了98%以上。

 3. 效益指标：通过救助服务，流浪乞讨人员的生活状况得到了明显改善，社会秩序得到了有效维护，产生了良好的社会效益。

四、发现问题及改进措施

 （一）存在问题

 1. 预算管理方面：预算编制的准确性还有待提高，部分项目支出预算与实际需求存在一定偏差；预算执行过程中，对一些临时性支出的调整不够及时，影响了预算执行的严肃性。

 2. 救助服务质量方面：工作人员的专业素养和服务意识还有待进一步提高，个别工作人员在处理复杂救助情况时能力不足；救助服务设施还不够完善，不能完全满足救助对象的需求。

（二）改进措施

 1. 预算管理方面：加强预算编制的前期调研和论证，充分考虑各项因素，提高预算编制的准确性。建立健全预算调整机制，对临时性支出及时进行调整，确保预算执行的严肃性。

2.  救助服务质量方面：加强工作人员的培训和学习，定期组织业务培训和考核，提高他们的专业素养和服务意识。加大对救助服务设施建设的投入，不断完善设施设备，为救助对象提供更好的服务环境。 

2024年度阳新县救助管理站整体绩效自评表

单位名称： 阳新县救助管理站            填报日期：2025.3.7

二、2024年度流浪乞讨工作经费项目绩效评价自评报告

            阳新县救助管理站27万工作经费自评报告

 一、项目基本情况

  1. 项目背景：为切实保障生活无着的流浪乞讨人员和临时遇困人员基本权益，维护社会秩序稳定，救助管理站开展系列救助工作，本项目经费旨在支撑救助管理站日常运营及救助服务活动开展。

  2. 项目目标：为流浪乞讨及临时遇困人员提供及时有效的救助服务，包括但不限于提供食物、住宿、医疗救治、返乡护送等，确保受助人员得到妥善安置，年度救助人数不少于350人次，救助服务满意度达到98%以上。

  3. 项目实施内容：涵盖站内照料服务、街面巡查救助、医疗救助合作、返乡护送安排、工作人员培训等。站内照料提供食宿、卫生护理；街面巡查主动发现需要救助人员；与医疗机构合作保障受助人员医疗健康；安排护送受助人员返乡；定期组织工作人员培训提升救助服务水平 。

二、项目执行情况

  1. 资金使用情况：项目预算27万元，实际支出27万元。其中，人员经费支出21.2743万元，用于工作人员工资、福利等；物资采购费用1.1865万元，购买食品、生活用品等救助物资；交通费用0.6731万元，用于返乡护送及街面巡查车辆使用 ，水电网络费用2.5807万元，其他单位运转支出1.2854。各项支出严格按照预算执行，无超支情况。

  2. 项目实施进度：按计划完成全年救助工作任务。街面巡查救助全年开展243次，累计发现并救助流浪乞讨人员179人次；站内照料服务日均在站人数2人，为受助人员提供了安全舒适的生活环境；医疗救助及时有效，与3家定点医疗机构建立长期合作关系，保障受助人员就医需求；完成33人次的返乡护送任务，确保受助人员顺利返乡与家人团聚。

三、项目绩效情况

 1. 产出指标：救助人数目标达成，实际救助608人次，超过年度设定目标；救助物资发放及时、充足，保障受助人员基本生活需求；返乡护送任务高效完成，受助人员返乡成功率达到98%以上 。

 2. 效益指标：社会效益显著，有效维护了社会秩序稳定，减少了流浪乞讨人员对城市环境和公共秩序的影响；受助人员满意度较高，经调查满意度达到98%，受助人员基本生活得到保障，权益得到维护。

 3. 满意度指标：通过问卷调查和现场访谈，服务对象对救助服务满意度达到98%。

四、存在问题及改进措施

 1. 存在问题：部分救助物资采购渠道单一，价格相对较高；工作人员专业水平参差不齐，在应对复杂救助案例时能力有待提升；与其他部门和社会组织协作机制尚不完善，信息共享和协同救助效率有待提高。

 2. 改进措施：拓宽救助物资采购渠道，多方比较全面营养考虑；加强工作人员专业培训，鼓励工作人员参加行业培训和学术交流活动；进一步完善与其他部门和社会组织的协作机制，建立常态化信息共享平台，定期召开联席会议，共同商讨解决救助工作中的难题。

 五、自评结论

本项目工作经费使用合理，项目实施成效显著，达到了预期目标，在保障流浪乞讨及临时遇困人员权益、维护社会稳定等方面发挥了重要作用。综合自评得分9.5分，评价等级为“优秀”。在今后工作中将持续改进存在的问题，进一步提升救助管理服务水平，提高财政资金使用效益。